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Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

20070102|-5544.4|10-1200|10-7000-cgabriel-11-1805|Anfangssaldo|
20070103|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070103|-403.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070104|-507.23|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070104|-134.85|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Rueckgabe Conrad|
20070104|-134.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-D-Fahrtk|Flug Dani|
20070105|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070105|285.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Pegnitzschaefer|
20070105|-12.67|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Zusatzversicherung|
20070106|18374.4|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070106|5846.4|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070108|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070108|-26.27|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lebensmittel|
20070108|-27.12|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lebensmittel|
20070108|-47.61|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lebensmittel|
20070108|400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Olga|
20070108|100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Sonst|@@Rueckzahlung Telefon Olga|
20070109|-808.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070109|-700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20070109|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20070109|-122.5|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-WiClub|Schwarzes Kreuz Veranstaltung|
20070109|-1461.2|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070109|-4593.6|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070109|-203.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070109|-710.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|Windows-Server, Router|
20070109|-98.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Voth Gaertnerei Grabpflege|
20070109|-60.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-KMBay|Beitrag KiMuVerband Bayern 2006|
20070109|-66.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-MUZ|Beitrag MUZ 2006/2007 I|
20070109|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-WiClub|Beitrag Wirtschaftsclub|
20070109|-75.83|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-VHV|Haftpflichtversicherung VHV 2006|
20070110|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Dirk|zurueck|
20070110|-3158.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-ESt|Vorauszahlung|
20070110|-173.75|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-SZ|Vorauszahlung|
20070110|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-Ver|Vorauszahlung|
20070110|-126.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-Zin|Vorauszahlung|
20070110|-305.84|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070110|-18.59|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2040-WSW|WSW bezahlt, Schlussrechnung|
20070112|2098.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20070112|735.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2006c|Erstattung KiMu-Auslagen|
20070112|-356.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Rueckgabe Saturn|
20070122|-132.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Base Christian bezahlt|
20070122|-41.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070124|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070125|-5.36|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070125|-79.44|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070129|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070130|-69.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-KleidungChr|Kleidung|
20070201|-11.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20070202|-12.81|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag I/07|
20070203|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070205|-1640.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070205|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr|
20070205|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20070205|-892.93|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070205|-2904.49|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tandem bezahlt|
20070205|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070206|-84.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-KleidungChr|Kleidung|
20070206|-204.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-KleidungChr|Schuhe|
20070206|400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Olga|
20070208|14877.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070209|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070212|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20070213|-3400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-D-Fahrtk|BahnCard 100 Dani|
20070214|2098.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20070215|-11.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-Gos|Beitrag Buergerverein|
20070220|-103.15|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070221|-3118.31|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070221|-3719.25|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070221|-345.1|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|VMWare Workstation|
20070221|-142.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-StBerater|@@ESt-Erklaerung 2004|
20070221|-1132.82|10-1200|10-7000-cgabriel-13-StBerater|USt-Erklaerung 2004|
20070221|-578.82|10-1200|10-7000-cgabriel-13-StBerater|USt-Erklaerung Dani 2004|
20070221|-50.74|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070222|-119.53|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20070222|-34.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xxxx|unbekannt|
20070226|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070227|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070301|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070301|-2.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20070302|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070302|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20070302|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20070302|400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Olga|
20070305|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070306|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20070306|15368.85|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070313|-2410.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070313|-65.83|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Betriebskosten|
20070313|-3038.58|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tandem bezahlt|
20070313|-125.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-OelNU|Reparatur Oeloefen|
20070314|2098.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20070315|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20070315|-150.0|10-1200|11-1500-AN-jclaussnitzer-ZAHL|Aufwandsentschaedigung Johannes Claussnitzer|
20070319|-8.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20070319|-3475.99|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070320|-87.3|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070321|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070321|-105.24|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20070321|-40.52|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070326|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070326|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070331|-2.63|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|Kontogebuehren Commerzbank 2007/I|
20070331|-22.69|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2007/I|
20070402|-1500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070402|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20070402|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20070402|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070402|-242.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Uni|Semesterbeitrag Uni|
20070402|-41.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20070403|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070405|400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Olga|
20070409|29.03|10-1202|10-7000-cgabriel|Privateinlage Gabriel|
20070410|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070410|-6250.0|10-1200|13-9910|Gruendungseinlage GmbH, erster Teil|
20070410|6250.0|10-1202|13-9910|Stammeinlage Gabriel, B14|
20070411|-11.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|CD-Rohlinge|
20070411|-6.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Sonstig|Film|
20070411|-318.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Urlaub|Garmischer Hof|
20070411|-19.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xxxx|unbekannt|
20070411|-59.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xxxx|unbekannt|
20070411|6250.0|10-1202|11-7500-cpkettner|Stammeinlage Kettner, B15|
20070412|16975.35|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070413|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070416|-182.66|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Baumarkt|
20070416|-76.03|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Baumarkt|
20070416|-1068.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Fehlkauf und Rueckgabe|
20070416|-17.39|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Wohnung|Baumarkt|
20070416|-32.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Wohnung|Baumarkt|
20070416|-206.78|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Wohnung|IKEA|
20070416|2500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Wohnung|fuer Wohnungsrenovierung|
20070417|-8.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20070417|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070420|-159.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070422|-46.64|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070423|-1254.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1201-IF|Kaution IfT-Buero Nuernberger Str.|
20070423|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070424|-139.3|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20070425|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070425|-150.0|10-1200|11-1500-AN-jclaussnitzer-ZAHL|Aufwandsentschaedigung Johannes Claussnitzer|
20070426|1254.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1201-IF|Konto falsch|
20070426|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070428|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070430|-1254.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1201-IF|Kaution IfT-Buero Nuernberger Str.|
20070430|-230.62|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Notar|
20070502|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20070502|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20070502|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070502|-180.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag II/07|
20070502|-1226.24|10-1202|11-1500-klaewer-ZAHL|Bank, B02.05.07|
20070502|-5.16|10-1202|13-6855|Kosten Zahlungsverkehr, B39|
20070503|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070503|400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Olga|
20070504|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070507|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070508|17350.2|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070508|-1056.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro April und Mai 2007, B48|
20070508|-160.0|10-1202|10-2080-Oel|Öl April und Mai 2007, B46|
20070508|-400.0|10-1202|10-2080-Oel|Ölvorauszahlung einmalig, B47|
20070508|3570.0|10-1202|12-8402-CG|qqZahlungseingang BE497689 BG Phoenics, B43|
20070508|-100.58|10-1202|13-6815|qqZahlungsausgang Visitenkarten, B45|
20070510|-1180.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Dekanat|Dekanat|
20070510|-813.62|10-1202|10-1500-1510-zahlung|GSV DAK Fürth, B50|
20070515|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20070515|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070515|-69.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Audio|mp3-Player|
20070515|-39.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kleidung|Kleidung Wien|
20070515|-114.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kleidung-Chr|Kleidung Wien|
20070518|-8.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20070521|-3000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070521|-114.9|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-WiClub|Golfclub|
20070521|-56.33|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kleidung-Dani|Kleidung Dani|
20070522|-3585.47|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070522|-5474.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070522|-43.79|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070522|-108.81|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070523|-9400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-06-b|Zahlung|
20070524|-92.02|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20070524|-792.39|10-1202|10-1500-1510-zahlung|GSV DAK Fürth, B56|
20070524|-1226.21|10-1202|11-1500-klaewer-ZAHL|Bank, B24.05.07|
20070524|-98.29|10-1202|13-7690|Amtsgericht Kosten HR, B55|
20070524|-50.0|10-1202|13-7690|Ordnungsamt Fürth GewO Gebühr, B54|
20070525|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070525|-900.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070531|-700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Etoo Mai|
20070531|-25.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Sonstig|Anmeldegebuehr Kurs Dani|
20070601|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070601|-2.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20070601|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro Juni, B62|
20070601|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Ölvorauszahlung, B61|
20070601|-1.1|10-1202|13-6800|Porto, B60|
20070601|-4.6|10-1202|13-6855|Kosten Zahlungsverkehr, B59|
20070603|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070604|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20070604|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20070604|-566.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Musik|capella Musiksoftware|
20070605|-12.35|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Sonstig|Yves Rocher|
20070605|-651.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Uni|Semsterbeitrag Dani|
20070605|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Wohnung|Sofa|
20070606|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070611|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070612|19117.35|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070614|724.02|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20070619|-8.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20070619|-119.89|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch, Betriebskosten|
20070619|-5419.26|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070619|-3817.91|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tandem bezahlt|
20070619|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070619|-119.7|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kleidung|Kleidung Wien|
20070620|-47.21|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070621|-166.26|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20070621|-137.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070625|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070625|-150.0|10-1200|11-1500-AN-jclaussnitzer-ZAHL|Aufwandsentschaedigung Johannes Claussnitzer|
20070626|-792.39|10-1202|10-1500-1510-zahlung|GSV DAK Fürth, B65|
20070626|-1226.21|10-1202|11-1500-klaewer-ZAHL|Bank, B26.06.07|
20070630|-32.69|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2007/I|
20070702|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20070702|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20070702|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070702|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070702|-11.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20070702|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro Juli, B81|
20070702|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Ölvorauszahlung, B80|
20070702|-460.0|10-1202|11-1500-etoo-ZAHL|Aushilfslohn Etoo, B82|
20070702|12.23|10-1202|12-7100|Zinsen, B77|
20070702|-4.67|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B79|
20070703|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070703|800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Popyalkovsky|
20070705|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070705|-880.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20070705|-5419.26|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung EU-Buero bezahlt|
20070705|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070705|-435.0|10-1202|10-7000-cpkettner|GSV Kettner, B84|
20070709|1180.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Dekanat|Dekanat|
20070712|3999.0|10-0201-077_6_peugeot-AN|10-1202|PKW Peugeot 206, B86|
20070712|18849.6|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070712|-4000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|fuer Peugeot|
20070712|-99.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|Festplatte|
20070712|-53.26|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|Kleinteile|
20070713|7671.18|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20070713|4000.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privateinlage Gabriel, B87|
20070718|-42.61|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070718|-104.02|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070718|-32.0|10-1200|13-6530|Zulassung/Kennzeichen, B104|
20070718|-45.8|10-1200|13-6530|Zulassungsgebuehr, B105|
20070720|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070724|-133.41|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20070725|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070725|-150.0|10-1200|11-1500-AN-jclaussnitzer-ZAHL|Aufwandsentschaedigung Johannes Claussnitzer|
20070727|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070730|-2000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070730|-380.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20070730|-107.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Musikbibliothek|
20070730|-680.62|10-1202|10-1500-1510-zahlung|GSV DAK Fürth, B93|
20070730|-411.0|10-1202|10-1500-1515-zahlung|GSV Kettner, B92|
20070730|-1032.42|10-1202|11-1500-klaewer-ZAHL|Bank, B30.07.07|
20070731|-22.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-MUZ|Beitrag MUZ 2007 II|
20070801|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070801|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070801|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro August, B97|
20070801|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Ölvorauszahlung, B96|
20070801|-5.37|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B95|
20070802|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20070802|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20070802|-180.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag III/07|
20070803|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070806|-2.14|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Uni|Semesterbeitrag Differenz Dani|
20070807|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070807|-12.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-MusikBibl|Musikbibliothek|
20070809|199.07|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2030|Rueckzahlung Miete Berlin|
20070809|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070810|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Erstattung an Johannes fuer Auslagen|
20070813|-87.05|10-1202|10-1500-1502-07-zahlung|Umsatzsteuervorauszahlung Q2/07, B101|
20070813|-815.91|10-1202|10-1500-1510-zahlung|GSV DAK Fürth, B108|
20070813|-990.39|10-1202|11-1500-klaewer-ZAHL|Bank, B13.08.07|
20070813|-113.05|10-1202|13-6605|qqRE Skill Portal, B107|
20070814|5436.42|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-ESt|Steuerrueckzahlung f. 2004|
20070814|394.35|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-SZ|Steuerrueckzahlung f. 2004|
20070814|420.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-Zin|Steuerrueckzahlung f. 2004|
20070814|2098.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20070814|19117.35|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rechnung tsys bezahlt|
20070814|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070814|-212.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-KleidungChr|Kleidung|
20070815|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20070815|-16.56|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B111|
20070816|-105.87|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070816|1295.0|10-1202|13-6000-klaewer|Zahlung DAK, B112, LFZ|
20070817|-103.85|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20070820|-33.97|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070821|-159.15|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20070822|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070823|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20070823|-700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20070823|-4.0|10-1202|10-1500-1515-zahlung|BKK Säumniszuschlag, B115|
20070823|-230.43|10-1202|13-6600|Werbeartikel, B116|
20070824|216.99|10-1202|13-6000-klaewer|KUG, B117|
20070827|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070827|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070827|-316.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Geschenk|Hotel Luebeck Vati und Jutta|
20070827|-411.0|10-1202|10-1500-1515-zahlung|GSV BKK, B119|
20070827|-198.22|10-1202|10-1500-1594-zahlung|KFZ-Versicherung, B118|
20070828|-810.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1201-FR|Kaution Frankfurt Muenchener Str.|
20070828|-1100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20070828|-1100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|neues Steuergeraet Auto|
20070828|-313.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Miete Brucknerstr.   SE|
20070830|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070901|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20070902|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20070902|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20070903|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20070903|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070903|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro September, B123|
20070903|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Ölvorauszahlung, B122|
20070903|-1.1|10-1202|13-6800|Porto, B121|
20070903|-4.39|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B120|
20070904|-160.65|10-1202|13-6600|qqFlyer, B126|
20070905|-81.0|10-1202|10-1500-1595-zahlung|KFZ-Kosten, B128|
20070906|3606.06|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-05-b|USteuerrueckzahlung f. 2005|
20070911|-642.6|10-1202|13-6311|Courtage Frankfurt, B137|
20070911|-295.0|10-1202|13-6815|qqVisitenkarten, B134|
20070912|6250.0|10-1202|11-7500-cpkettner|Stammeinlage Kettner, B138|
20070914|2098.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20070914|-106.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Claußnitzer, B139|
20070917|-823.83|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|IKEA Einrichtung Wohnung Frankfurt|
20070917|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070918|186.86|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1350-04|Rueckzahlung Kirchensteueramt|
20070918|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20070918|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete Büro Frankfurt, B147|
20070918|230.43|10-1202|13-6600|Erstattung Fehlüberweisung, B148|
20070918|-230.43|10-1202|13-6600|Oppermann, B146|
20070919|-34.43|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20070920|-80.92|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20070920|-194.45|10-1202|13-6670|qqReisekosten Claußnitzer, B149|
20070924|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20070924|-6250.0|10-1200|13-9910|Gruendungseinlage GmbH, zweiter Teil|
20070924|165.84|10-1202|10-1500-1515-zahlung|Erstattung BKK, B152|
20070924|-97.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Kettner, B153|
20070925|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x - Ktoauszug 19|
20070925|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20070925|-160.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20070925|-6652.1|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS mbH, B157|
20070925|-41.65|10-1202|13-6815|qqDruckauftrag, B155|
20070925|-41.65|10-1202|13-6815|qqDruckauftrag, B156|
20070925|6250.0|10-1202|13-9910|Stammeinlage Gabriel, B154|
20070926|209.41|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|GEMA-Einnahme|
20070926|50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Evelyn Harnack|
20070928|-243.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Uni|Semesterbeitrag Uni|
20070930|-11.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2007/I|
20071001|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20071001|-35.91|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Lohnsteuer Q2/2007, B179 - Solidaritätszuschlag|
20071001|-666.16|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Lohnsteuer Q2/2007, klaewer und cpkettner, B179|
20071001|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro Oktober, B178|
20071001|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Ölvorauszahlung, B176|
20071001|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete Büro Frankfurt, B177|
20071001|-20.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privatentnahme Gabriel, B175|
20071001|5.32|10-1202|12-7100|Habenzins Konto, B172|
20071001|-1.1|10-1202|13-6800|Porto, B174|
20071001|-4.54|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B173|
20071002|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20071002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20071002|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071002|-62.1|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenerstattung jc, B202|
20071002|-480.0|10-1202|11-1500-jclaussnitzer-ZAHL|Aushilfslohn Claussnitzer, B201|
20071003|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20071006|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071008|-169.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-KleidungChr|Mantel|
20071008|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Evelyn Harnack|
20071009|-117.5|10-1202|10-7000-cpkettner|Belegbuchung jc, B208|
20071010|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071011|-445.79|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1311-04|Zahlung USt Dani 2004|
20071011|-43.68|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1350-05|Zahlung KiSt 2005|
20071011|-119.89|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Betriebskostennachzahlung Storch|
20071011|-38.75|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Oel|Oelzahlung|
20071011|-600.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Oel|Oelzahlung|
20071011|-27.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Bafoeg|Adressnachforschungsgebuehr Bafoeg Dani|
20071012|2098.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20071012|12807.38|10-1202|10-7000-hays|RE 14/207 Hays, B211|
20071015|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071015|-16.56|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B216|
20071016|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20071016|-25.84|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob Zentrale, B217|
20071016|-85.5|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B218|
20071017|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071017|-25.0|10-1202|10-2081-Strom|Mainova FFM, B221|
20071017|-67.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Kettner, B219|
20071017|-97.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Kettner, B220|
20071018|-4993.28|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1204|Rentenpapiere|
20071018|-116.2|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20071018|10937.58|10-1202|10-7000-dps|RE 17/207 DPS, B225|
20071019|-34.2|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20071022|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071022|-6.5|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Säumniszuschlag FA, B226|
20071023|-3400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|BahnCard 100|
20071024|1065.32|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2007a|Auslagen Kirche erstattet|
20071024|-140.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20071025|-29.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20071025|-410.59|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Lohnsteuer3.Vj. - Lohnsteuer, kettner und klaewer, B25.10.07|
20071025|-15.3|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Lohnsteuer3.Vj. - Solidaritätszuschlag, B25.10.07|
20071025|-335.0|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Pauschale Lohnsteuer3.Vj. - , B25.10.07|
20071025|-62.52|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV Minijob, B232|
20071025|-207.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B233|
20071025|-10234.0|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS mbH, B231|
20071025|-9018.71|10-1202|11-7600-reality|RE Reality GmbH, B230|
20071026|70.2|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2040-Miete|Rueckerstattung Betriebskosten Wuppertal|
20071029|-4260.58|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Bafoeg|Bafoeg-Rueckzahlung Dani|
20071029|-128.0|10-1202|10-1500-1592-zahlung|IHK Beitrag, B240|
20071029|-160.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Nürnberg, B242|
20071029|-134.73|10-1202|10-7000-cpkettner|Belegbuchung jc, B241|
20071029|-45.47|10-1202|10-7000-oppenl|Belegbuchung uo, B239|
20071029|-400.0|10-1202|11-1500-oppenl-ZAHL|Lohnzahlung|
20071029|-23.95|10-1202|13-6602|qqAnnounce, B238|
20071030|7735.0|10-1202|10-7000-agentes|RE AI 13/207, B245|
20071030|11900.0|10-1202|10-7000-agentes|RE AI 15/207, B246|
20071031|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-WiClub|Wirtschaftsclub Beitrag 2007|
20071031|148.17|10-1202|10-1500-1502-07-zahlung|Umsatzsteuererstattung, B249|
20071031|289.26|10-1202|10-1500-1502-07-zahlung|Umsatzsteuererstattung, B249|
20071101|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20071102|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20071102|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20071102|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro Fürth, B254|
20071102|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Ölvorauszahlung, B252|
20071102|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete Büro Frankfurt, B253|
20071102|-1.1|10-1202|13-6800|Porto, B251|
20071102|-6.67|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B250|
20071103|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20071105|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20071105|-1100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20071105|-232.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1311-05|Zahlung f. USt 2005|
20071105|-180.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag I/07|
20071105|14547.75|10-1202|10-7000-hays|RE 16/207 Hays, B255|
20071105|-285.6|10-1202|13-6605|qqRE Skill Portal, B256|
20071106|1144.52|10-1202|10-1500-1502-07-zahlung|Umsatzsteuererstattung, B257|
20071107|-1200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-KleidungChr|Kleidung Frankfurt, EuroModa|
20071107|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Evelyn Harnack|
20071107|-156.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B264|
20071107|-480.0|10-1202|11-1500-jclaussnitzer-ZAHL|Aushilfslohn Claussnitzer, B267|
20071107|-432.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B266|
20071107|-192.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B265|
20071112|-17.63|10-1202|10-7000-cgabriel|Privatentnahme Gabriel, B273|
20071112|-84.3|10-1202|13-6602|qqAnnouncen, B274|
20071114|3145.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20071115|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20071116|-25.0|10-1202|10-2081-Strom|Mainova, B277|
20071119|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20071119|-101.58|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20071119|-27.49|10-1202|10-7000-cpkettner|Belegbuchung Claußnitzer, B281|
20071119|-31.14|10-1202|10-7000-oppenl|Belegbuchung Oppenländer, B284|
20071120|-34.13|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20071120|14541.06|10-1202|10-7000-dps|RE 18/207 DPS, B288|
20071124|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071125|-18.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Musikbibliothek|
20071126|-39.41|10-1202|10-7000-oppenl|Belegbuchung Oppenländer, B289|
20071126|-11769.1|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS mbH, B293|
20071126|-11990.0|10-1202|11-7600-reality|RE Reality GmbH, B295|
20071126|-124.95|10-1202|13-6605|qqRE Projektwerk, B296|
20071126|-339.3|10-1202|13-6815|qqBürobedarf, B294|
20071127|-72.04|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV Minijob, B297|
20071127|-2000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B299|
20071127|-238.5|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B298|
20071129|-169.2|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20071130|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20071130|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071130|-160.0|10-1202|10-2080-Strom|RE Infra Fürth, B300|
20071202|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20071202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20071203|156.85|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1204|Rentenpapiere, Ertrag|
20071203|-700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20071203|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20071203|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro Fürth, B316|
20071203|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Ölvorauszahlung, B312|
20071203|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete Büro Frankfurt, B313|
20071203|13685.0|10-1202|10-7000-agentes|RE 19/207 agentes industries, B317|
20071203|-480.0|10-1202|11-1500-jclaussnitzer-ZAHL|Aushilfslohn Claussnitzer, B315|
20071203|-400.0|10-1202|11-1500-oppenl-ZAHL|Lohnzahlung|
20071203|-1.1|10-1202|13-6800|Porto, B311|
20071203|-5.75|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B310|
20071204|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20071206|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Evelyn Harnack|
20071207|-7000.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Auslagenersatz Gabriel, B334|
20071207|-624.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B330|
20071207|-402.0|10-1202|11-1500-dblaesche-ZAHL|Aushilfslohn Bläsche, B328|
20071207|-666.0|10-1202|11-1500-jkoch-ZAHL|Aushilfslohn Koch, B331|
20071207|-1428.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B333|
20071207|-893.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B332|
20071207|-617.5|10-1202|11-1500-wkapraun-ZAHL|Aushilfslohn Kapraun, B329|
20071208|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071211|7000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Auslagenerstattung IfT|
20071211|-33.52|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Claußnitzer, B336|
20071211|-40.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenvorschuß Claußnitzer, B337|
20071211|16868.25|10-1202|10-7000-hays|RE Hays AG 20/207, B338|
20071212|-885.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1201-KN|Kaution Koeln|
20071212|-202.5|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2050-Miete|Mietzahlung Koeln|
20071212|-702.1|10-1200|10-7000-cgabriel-13-D-Miete-Courtage|Courtage Koeln|
20071213|1012.28|10-1202|10-1500-1502-07-zahlung|FK Fürth USt.-Erstattung, B339|
20071214|2098.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20071217|-8.2|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20071217|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071217|-25.0|10-1202|10-2081-Strom|Mainova, B341|
20071218|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20071218|-33.83|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20071218|-104.35|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20071219|-643.44|10-1202|10-1500-1502-07-zahlung|USt.Vorauszahlung 11/07, B348|
20071219|-69.32|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV Minijob, B347|
20071219|-662.4|10-1202|10-1500-1513-zahlung|GSV BKK Futur, B349|
20071219|-2500.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Auslagenersatz Gabriel, B351|
20071219|-780.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B350|
20071219|-200.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Brutto-Lohn|
20071219|-10745.7|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS mbH, B352|
20071219|-12793.99|10-1202|11-7600-reality|RE Reality GmbH, B353|
20071220|2500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Auslagenerstattung IfT|
20071220|-11.0|10-1202|13-6620|qqPräsent Koch, B355|
20071221|-29.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-KleidungChr|Kleidung|
20071221|-99.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Web|
20071221|-258.3|10-1202|13-6620|qqBadisches Weinhaus, B356|
20071224|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071227|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20071227|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071227|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-1000|Abhebung Commerzbank|
20071227|-163.65|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20071227|-865.2|10-1200|13-6530|Autoreparatur KFZ, B358|
20071227|763.09|10-1202|10-7000-dps|RE DPS Engineering, B360|
20071227|15516.11|10-1202|10-7000-dps|RE DPS Engineering, B361|
20071227|-79.84|10-1202|10-7000-oppenl|Auslagenersatz uo, B366|
20071227|-480.0|10-1202|11-1500-jclaussnitzer-ZAHL|Aushilfslohn Claussnitzer, B363|
20071227|-229.5|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B362|
20071227|-1089.21|10-1202|11-1500-oppenl-ZAHL|Lohnzahlung|
20071227|-629.21|10-1202|11-7600-reality|RE Reality GmbH, B364|
20071231|32.92|10-1202|12-7100|Zinsen, B369|
20071231|-1.1|10-1202|13-6800|Porto, B371|
20071231|-8.05|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B370|
20080102|-700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20080102|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080102|-166.99|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|UMTS-Card|
20080102|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080102|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080102|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20080102|-279.65|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-DAS|Rechtsschutz-Versicherung|
20080102|-467.18|10-1202|10-1500-1594-zahlung|KFZ Versicherung, B3|
20080102|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FÜ, B2|
20080102|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B4|
20080102|-160.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra FÜ, B5|
20080102|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete FFM, B1|
20080103|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20080103|-927.58|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Server-System|
20080103|-12.67|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Zusatzversicherung|
20080104|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Evelyn Harnack|
20080104|-453.46|10-1202|13-6640|qqBewirtungskosten - abzugsfähige Bewirtungskosten, B04.01.08|
20080104|-194.34|10-1202|13-6640|qqBewirtungskosten - n.a. Bewirtungskosten, B04.01.08|
20080108|16026.92|10-1202|10-7000-hays|Zahlungseingang RE Hays AG, B15|
20080109|12495.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE agentes industries, B17|
20080111|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080112|2341.58|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20080114|556.33|10-0201-081_5_sammel-AN|10-1202|qqCobra Software|
20080114|-197.57|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xxx|xxx Conrad|
20080114|-370.5|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B19|
20080114|-197.4|10-1202|11-1500-dblaesche-ZAHL|Aushilfslohn Bläsche, B18|
20080114|-462.0|10-1202|11-1500-jkoch-ZAHL|Aushilfslohn Koch, B20|
20080114|-412.2|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder|
20080114|-623.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B22|
20080114|-507.0|10-1202|11-1500-wkapraun-ZAHL|Aushilfslohn Kapraun, B21|
20080114|-8187.2|10-1202|11-7600-guess|Zahlungsausgang RE GUESS 200712, B29|
20080115|-16.56|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B30|
20080115|-25.0|10-1202|10-2081-Strom|Mainova FFM, B31|
20080115|412.2|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Rücküberweisung Aushilfslohn Felder|
20080116|-11.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-Gos|Beitrag Buergerverein|
20080116|-412.2|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B28|
20080117|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20080117|-121.05|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080117|-45.0|10-1202|13-6200|qqFaxdienst, B33|
20080117|11.55|10-1202|13-6800|Gutschrift Hermes, B32|
20080118|-58.07|10-1202|13-6602|qqAnnounce, B34|
20080121|-192.73|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Lohnsteuer 4.Vj.2007, B40|
20080121|-2041.54|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Lohnsteuer 4.Vj.2007, B40|
20080121|-12.32|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Lohnsteuer 4.Vj.2007, B40 - Kirchensteuer|
20080121|-120.68|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|Lohnsteuer 4.Vj.2007, B40 - Solidaritätszuschlag|
20080121|9520.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE ai 27/207, B39|
20080121|-29.55|10-1202|10-7000-oppenl|Auslagenersatz uo, B38|
20080122|579.72|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Rueckzahlung infra|
20080122|-34.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20080122|-128.0|10-1202|10-1500-1592-zahlung|Beitrag IHK, B42|
20080123|-5831.89|10-1202|10-1500-1502-07-zahlung|Umsatzsteuer 12/07, B45|
20080123|-150.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B43|
20080123|-390.0|10-1202|13-9910|Auslagenersatz Gabriel, B44|
20080124|390.0|10-1200|13-9910|Auslagenersatz ift|
20080124|-645.0|10-1202|10-1500-1513-zahlung|GSV BKK futur, B46|
20080124|-54.01|10-1202|13-6602|qqLN Announce, B50|
20080125|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20080128|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080128|-27.75|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xrogerie|Mueller|
20080128|-59.8|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob Zentrale, B47|
20080128|-220.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Kettner, B51|
20080129|-5000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Dirk|an Dirk|
20080129|-17.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Augenarzt|
20080129|-25.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Praxisgebuehr|
20080129|-107.1|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Voth Gaertnerei Grabpflege|
20080129|-143.65|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080129|-198.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B52|
20080129|-1089.21|10-1202|11-1500-oppenl-ZAHL|Lohn Oppenländer Januar 08, B53|
20080131|1451.8|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona Dental Systems GmbH, B57|
20080131|8758.4|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona Dental Systems GmbH, B58|
20080201|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080201|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Büro FÜ, B72|
20080201|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B71|
20080201|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete FFM|
20080201|-1.1|10-1202|13-6800|Porto, B70|
20080201|-12.51|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B69|
20080202|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Spende SPD Bonn|
20080204|-700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20080204|-34.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20080204|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080204|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080204|-181.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag I/07|
20080204|-7.51|10-1202|11-1500-oppenl-ZAHL|Lohn Oppenländer Ausgleich, B74|
20080205|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR|Miete Evelyn Harnack|
20080205|-150.0|10-1202|11-1500-jclaussnitzer-ZAHL|Aushilfslohn Claußnitzer, B75|
20080205|-560.49|10-1202|13-6312|Mietkaution Büro Lübeck, B76|
20080207|-161.45|10-1202|13-6710|qqRE Data Becker, Web to Date, B77|
20080211|-78.76|10-1202|10-7000-gesell|Auslagenersatz Kasse, B84|
20080211|-300.0|10-1202|10-7000-gesell|Bestand Handkasse, B86|
20080211|-442.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B87|
20080211|-264.0|10-1202|11-1500-dblaesche-ZAHL|Aushilfslohn Bläsche, B85|
20080211|-48.0|10-1202|11-1500-jkoch-ZAHL|Aushilfslohn Koch, B83|
20080211|-1344.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B89|
20080211|-715.0|10-1202|11-1500-wkapraun-ZAHL|Aushilfslohn Kapraun, B88|
20080212|-150.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B90|
20080212|-4000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B94|
20080212|-700.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B91|
20080212|-900.0|10-1202|13-9910|Auslagenersatz Gabriel, B92|
20080212|-4000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B93|
20080213|900.0|10-1200|13-9910|Auslagenersatz ift|
20080213|4000.0|10-1200|13-9910|Teilrueckzahlung Einlage|
20080213|-25.0|10-1202|10-1500-1503-07-zahlung|FA Zuschlag, B98|
20080213|-166.78|10-1202|13-6640|qqTagung Mannheim, B99|
20080214|2112.74|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20080214|6.81|10-1202|10-2080-Strom|Infra, B102|
20080214|-25.0|10-1202|10-2081-Strom|Mainova, B103|
20080214|4788.56|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona 28/207, B101|
20080215|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20080215|381.15|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Rueckzahlung infra|
20080215|-25.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privatentnahme Gabriel, B104|
20080219|625.71|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-SPD|Auslagenerstattung SPD Gostenhof|
20080219|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20080219|-108.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080220|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080220|-33.83|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20080220|-1027.0|10-1202|11-1500-jkaiser-ZAHL|Aushilfslohn Kaiser, B107|
20080222|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080222|-93.01|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minijob, B111|
20080222|-645.0|10-1202|10-1500-1513-zahlung|BKK futur GSV, B112|
20080222|11800.04|10-1202|10-7000-hays|Zahlungseingang RE Hays AG 29/207, B113|
20080223|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080225|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20080225|-11769.1|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS-200801, B115|
20080228|13685.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE agentes industries 001/208, B121|
20080228|-150.0|10-1202|11-1500-jclaussnitzer-ZAHL|Aushilfslohn Claußnitzer, B118|
20080228|-144.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B117|
20080228|-1096.72|10-1202|11-1500-oppenl-ZAHL|Lohn Oppenländer, B120|
20080228|-165.0|10-1202|11-1500-stockbauer-ZAHL|Aushilfslohn Stockbauer, B119|
20080228|-124.95|10-1202|13-6605|qqProjektwerk Beitrag, B122|
20080229|-700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20080229|-2700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080229|-159.19|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080229|-78.33|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-VHV|Haftpflichtversicherung VHV 2007|
20080229|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra, B123|
20080302|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080303|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080303|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080303|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080303|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20080303|-1799.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|Laptop Daniela|
20080303|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE, B130|
20080303|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B128|
20080303|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete FFM, B129|
20080303|-1.1|10-1202|13-6800|Porto, B127|
20080303|-12.51|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B126|
20080304|-34.88|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1216|Citybank Kredit|
20080304|-2.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20080305|185.1|10-0201-081_5_sammel-AN|10-1202|qqBuchhaltungssoftware, Lexware, B131|
20080310|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080311|-5363.92|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|USt. Vorauszahlung FA FUE, B133|
20080311|-390.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B139|
20080311|-696.0|10-1202|11-1500-dblaesche-ZAHL|Aushilfslohn Blaesche, B137|
20080311|-988.0|10-1202|11-1500-jkaiser-ZAHL|Aushilfslohn Kaiser, B135|
20080311|-684.0|10-1202|11-1500-jkoch-ZAHL|Aushilfslohn Koch, B138|
20080311|-1344.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B134|
20080311|-950.56|10-1202|11-1500-wkapraun-ZAHL|Aushilfslohn Kapraun, B136|
20080312|44.49|10-0201-08B_13_buero-AN|10-1202|qqTelefonzubehoer, B141|
20080312|-149.08|10-1202|13-6815|qqBürobedarf, B140|
20080313|-350.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080313|-39.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Divers|
20080314|2112.74|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20080317|-25.0|10-1202|10-2081-Strom|Mainova, B149|
20080317|15586.62|10-1202|10-7000-hays|Zahlungseingang RE 003/208 Hays, B151|
20080317|-34.8|10-1202|13-6815|Bürobedarf, B142|
20080317|-10.92|10-1202|13-6815|qqRE Heiss, B150|
20080318|147.03|10-0201-083_1_drucker-AN|10-1202|qqDrucker, B152|
20080318|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20080318|-101.86|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080318|-50.0|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|Saeumniszuschlag, B194|
20080319|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080319|-33.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20080320|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Beate|Kaution Beate 1|
20080320|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Beate|Kaution Beate 2|
20080320|-618.0|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|USt. Sondervorausz., B155|
20080320|8472.8|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE 002/208 Sirona, B157|
20080320|-36.06|10-1202|13-6815|qqSchluessel, B156|
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20080325|-11257.4|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200802, B162|
20080326|-100.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privatentnahme Gabriel, B168|
20080326|-250.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B167|
20080326|-373.66|10-1202|13-6312|qqMiete Buero HL, B166|
20080326|-32.5|10-1202|13-6620|qqGeschenke bis 35 EUR, B169|
20080327|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080327|100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Auslagenersatz ift|
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20080327|-41.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20080327|-14.4|10-1202|13-6815|qqBürobedarf, B170|
20080328|-955.41|10-1202|11-1500-oppenl-ZAHL|Lohn Oppenlaender, B172|
20080328|-165.0|10-1202|11-1500-stockbauer-ZAHL|Aushilfslohn Stockbauer, B173|
20080328|288.0|10-1202|13-6000-oppenl|LFZ Erstattung, B174|
20080329|-144.36|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080331|-17.59|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2007/I|
20080331|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth, B176|
20080331|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B175|
20080401|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080401|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20080401|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B183|
20080401|-80.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B186|
20080401|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete FFM, B184|
20080401|59.35|10-1202|12-7100|Zinsabrechnung Konto, B188|
20080401|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete HL, B185|
20080401|-12.92|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B187|
20080402|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080402|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080402|-150.0|10-1202|11-1500-jclaussnitzer-ZAHL|Aushilfslohn Claussnitzer, B189|
20080402|223.99|10-1202|13-6000-oppenl|LFZ Erstattung, B190|
20080403|-2870.1|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|USt.-Vorauszahlung, B192|
20080403|-20.94|10-1202|13-6315|qqRaummiete HH, B195|
20080403|-101.34|10-1202|13-6815|qqDrucksachen, B193|
20080407|476.0|10-0201-081_5_sammel-AN|10-1202|qqLaptop Buero HL, B197|
20080407|13090.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE 005/208 ai, B200|
20080407|-74.8|10-1202|13-6815|qqBürobedarf, B198|
20080408|-30.0|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauszahlung, B202 - Kirchensteuer|
20080408|-16.74|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauszahlung, B202 - Solidaritätszuschlag|
20080408|-375.16|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauszahlung, oppenlaender|
20080408|-3398.14|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauszahlung, pauschal, B202|
20080410|-243.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Uni|Semesterbeitrag Uni|
20080410|9665.66|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona 004/208, B204|
20080414|-25.0|10-1202|10-2081-Strom|Mainova, B212|
20080414|-286.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B210|
20080414|-1260.0|10-1202|11-1500-jkaiser-ZAHL|Aushilfslohn Kaiser, B208|
20080414|-120.0|10-1202|11-1500-mweber-ZAHL|Aushilfslohn Weber, B211|
20080414|-1347.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B207|
20080414|-676.0|10-1202|11-1500-wkapraun-ZAHL|Aushilfslohn Kapraun, B209|
20080415|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080415|-16.56|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B213|
20080416|-204.96|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|Saturn|
20080417|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20080417|1056.72|10-1202|10-7000-hays|Zahlungseingang RE Hays 005/208, B218|
20080418|-403.4|10-1202|10-2080-Oel|Oelkonto, B220|
20080418|-50.0|10-1202|13-6200|qqRE DLR, B223|
20080418|-83.3|10-1202|13-6200|qqRE Welzin Coaching, B222|
20080418|-265.37|10-1202|13-6200|qqRechnung Boehm, B221|
20080421|-34.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20080421|-101.86|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080421|-500.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B224|
20080423|-30.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Fahrtk|Fahrkarte Bahn|
20080423|-21.28|10-1202|13-6815|qqDrucksachen, B225|
20080424|-125.53|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob Zentrale, B229|
20080424|-183.47|10-1202|10-1500-1513-zahlung|BKK futur, B228|
20080424|-10234.0|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200-803, B227|
20080425|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20080425|11900.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE 006/208, B231|
20080425|-57.99|10-1202|13-6602|qqAnnounce, B230|
20080428|4936.88|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1204|Aufloesung Festgeld|
20080428|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B233|
20080428|-316.98|10-1202|11-1500-oppenl-ZAHL|Lohn Oppenlaender, B232|
20080428|-165.0|10-1202|11-1500-stockbauer-ZAHL|Aushilfslohn Stockbauer, B234|
20080429|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080429|-149.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-EC-Kleidung|2 Hosen, Pullover|
20080429|-341.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080429|-81.0|10-1202|10-1500-1591-zahlung|VBG Beitrag f. 2007, B236|
20080429|-200.4|10-1202|13-6602|qqAnnounce HL, B235|
20080430|-4.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Fahrtk|Reservierung Bahn|
20080430|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra FUE, B237|
20080502|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080502|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080502|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080502|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20080502|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B242|
20080502|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelkonto, B245|
20080502|-365.0|10-1202|10-2081-Miete|Miete FFM, B243|
20080502|-552.5|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn Rjasanow, B247|
20080502|-372.0|10-1202|11-1500-hzaazou-ZAHL|Lohn Zaazou, B251|
20080502|-282.0|10-1202|11-1500-mweber-ZAHL|Lohn Weber, B252|
20080502|-480.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Lohn Felder, B249|
20080502|-510.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Lohn Jungblut, B248|
20080502|-396.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Lohn Sarhan, B250|
20080502|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete TZL, B244|
20080502|-13.38|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B246|
20080505|-181.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag II/07|
20080506|-1933.1|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|USt. Vorauszahlung 03 08, B253|
20080506|-625.63|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauzahlung 04 08, B254|
20080506|-3.06|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauzahlung 04 08, B254 - Kirchensteuer|
20080506|-2.07|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauzahlung 04 08, B254 - Solidaritätszuschlag|
20080506|-39.15|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauzahlung, oppenl|
20080507|2000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani zurueck|
20080508|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080513|-214.2|10-1202|13-6200|qqRE Boehm, B256|
20080514|-25.0|10-1202|10-2081-Strom|Mainova, B258|
20080514|-385.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B257|
20080515|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20080515|7169.75|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona 007/208, B260|
20080519|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20080519|-109.83|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080519|-500.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B264|
20080519|-4500.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B266|
20080519|-4500.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B265|
20080520|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Rechtsberatung|
20080520|4500.0|10-1200|13-9910|Teilrueckzahlung ift|
20080521|-33.86|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg bezahlt|
20080521|25.47|10-1202|10-2081-Strom|Gutschrift Heizung, B268|
20080523|13685.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE agentes industries, B270|
20080523|-198.27|10-1202|13-6670|qqReisekosten Kettner, B271|
20080526|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20080526|-11769.1|10-1202|11-7600-guess|Zahlungsausgang RE GUESS 200-804, B272|
20080527|-67.32|10-1200|13-6530|Benzin|
20080528|-34.89|10-1202|13-6815|qqBürobedarf, B273|
20080529|-152.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080529|-2.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20080529|-23.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20080529|-65.02|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV Minijob, B274|
20080530|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080530|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Lohn Engewald, B276|
20080530|-124.95|10-1202|13-6605|qqRE Projektwerk, B275|
20080602|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080602|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080602|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080602|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B280|
20080602|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B282|
20080602|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth, B283|
20080602|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete TZL, B281|
20080602|-10.39|10-1202|13-6855|Entgeldabschluss, B279|
20080603|5597.04|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-02|Rueckzahlung Finanzamt|
20080603|6074.01|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-03|Rueckzahlung Finanzamt|
20080603|572.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-02|Rueckzahlung Finanzamt|
20080603|584.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-03|Rueckzahlung Finanzamt|
20080603|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20080603|-312.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B292|
20080603|-408.0|10-1202|11-1500-ashawky-ZAHL|Aushilfslohn Shawky, B290|
20080603|-630.0|10-1202|11-1500-hmaamoun-ZAHL|Aushilfslohn Maamoun, B286|
20080603|-462.0|10-1202|11-1500-hzaazou-ZAHL|Aushilfslohn Zaazou, B289|
20080603|-342.0|10-1202|11-1500-mweber-ZAHL|Aushilfslohn Weber, B291|
20080603|-480.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B288|
20080603|-739.5|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B285|
20080603|-576.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Aushilfslohn Sarhan, B287|
20080605|4760.0|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE 008/208 Sirona, B294|
20080606|-150.0|10-1202|13-6200|qqRE DLR, B298|
20080606|-304.05|10-1202|13-6608|qqRE Plath Akquise, B297|
20080609|-3446.44|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|USt.-Vorauszahlung 04/08, B300|
20080609|-987.63|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauszahlung 05/08, B301|
20080610|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080610|-192.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Kettner, B302|
20080612|-213.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kamera|Kamera|
20080613|6506.04|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20080617|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20080617|-81.81|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080617|-39.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xxx|xxx Router Wien|
20080617|-22.9|10-1202|13-6620|qqGeschenke bis 35 EUR, B304|
20080618|-254.98|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080619|16.67|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-BR|Telekom Hamburg Rueckzahlung|
20080619|11305.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang Rechnung 010/208, B307|
20080620|-204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Geschenk fuer Beate, Lampe|
20080623|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080623|-52.96|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Lebensmittel, Schepi|
20080624|-65.02|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minijob, B311|
20080624|-9722.3|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200/805, B312|
20080625|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080625|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20080629|-160.64|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080630|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20080630|-9.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|Kontogebuehren Commerzbank 2007/I|
20080630|-128.37|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2007/I|
20080630|-11.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20080630|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fue, B316|
20080630|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B317|
20080630|-35.64|10-1202|13-6600|qqDruckarbeiten, B315|
20080701|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080701|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B318|
20080701|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oel, B320|
20080701|68.72|10-1202|12-7100|Preisabrechnung Zinsen, B322|
20080701|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete TZL HL, B319|
20080701|-10.16|10-1202|13-6855|Preisabrechnung, B321|
20080702|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080702|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080703|-1000.0|10-1202|10-7000-meissner|Provisionsvorschuss, B326|
20080703|-232.05|10-1202|13-6200|RE Welzin, B327|
20080704|-1578.95|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|UST.-Vorauszahlung, B330|
20080704|-862.19|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauszahlung, B331|
20080704|-600.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Gratifikation Jungblut, B332|
20080708|343.84|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1350-02|Rueckzahlung Kirchensteueramt|
20080708|385.28|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1350-03|Rueckzahlung Kirchensteueramt|
20080709|-44.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-MUZ|Beitrag MUZ 2006/2007 I|
20080709|-416.5|10-1202|13-5900|qqRE Plath, B333|
20080709|-200.0|10-1202|13-6200|RE Clarke, B334|
20080710|722.15|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1201-FR|Kautionsrueckzahlung Frankfurt|
20080710|-400.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B341|
20080710|-432.0|10-1202|11-1500-ashawky-ZAHL|Aushilfslohn Shawky, B340|
20080710|-144.0|10-1202|11-1500-hmaamoun-ZAHL|Aushilfslohn Maamoun, B343|
20080710|-750.0|10-1202|11-1500-hzaazou-ZAHL|Aushilfslohn Zaazou, B338|
20080710|-282.0|10-1202|11-1500-mweber-ZAHL|Aushilfslohn Weber, B342|
20080710|-492.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilflohn Felder, B339|
20080710|-753.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Aushilfslohn Sarhan, B337|
20080711|7235.2|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE 011/208 Sirona, B344|
20080713|2155.61|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20080714|-565.25|10-1202|13-6200|qqRe Welzin, B345|
20080715|-69.16|10-1200|13-6530|Benzin|
20080715|-16.56|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B346|
20080717|-101.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080718|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080718|14875.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE ai 12/208, B347|
20080722|-81.0|10-1202|10-1500-1595-zahlung|KFZ Steuer, B350|
20080723|-65.1|10-1202|13-6815|qqBürobedarf, B351|
20080724|-65.02|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob Zentrale, B354|
20080724|-4000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B353|
20080724|-4000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B352|
20080725|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20080725|4000.0|10-1200|13-9910|Teilrueckzahlung ift|
20080725|-12792.5|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200806, B355|
20080728|-83.3|10-1202|13-6600|qqRE Druckhelden, B356|
20080728|-149.94|10-1202|13-6600|qqRE Druckhelden, B357|
20080729|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080730|-141.17|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080731|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20080731|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|INFRA FUE, B360|
20080731|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B359|
20080801|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE, B365|
20080801|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B367|
20080801|-1000.0|10-1202|10-7000-meissner|Provisionsvorschuss, B364|
20080801|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete HL, B366|
20080801|-11.54|10-1202|13-6855|Entgeltabrechnung, B368|
20080802|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080802|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080802|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080804|220.0|10-0201-081_5_sammel-AN|10-1202|qqLaptop, B370|
20080804|-58.58|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xxx|xxx Conrad|
20080805|-697.8|10-1202|11-1500-cnawrot-ZAHL|Aushilflohn Nawrot, B375|
20080805|-522.0|10-1202|11-1500-hzaazou-ZAHL|Aushilfslohn Zaazou, B378|
20080805|-889.2|10-1202|11-1500-jschuladen-ZAHL|Aushilfslohn Schuladen, B373|
20080805|-697.8|10-1202|11-1500-mweber-ZAHL|Aushilfslohn Weber, B374|
20080805|-1515.0|10-1202|11-1500-sgeier-ZAHL|Aushilfslohn Geier, B372|
20080805|-480.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B379|
20080805|-572.25|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Provisionsvorschuss Jungblut, B377|
20080805|-1614.0|10-1202|11-1500-tkinzl-ZAHL|Aushilfslohn Kinzl, B371|
20080805|-609.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Aushilfslohn Sarhan, B376|
20080806|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080806|-181.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag III/07|
20080807|-2342.22|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|Umsatzsteuer Juni08, B383|
20080807|-1680.75|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|Lohnsteuer Juli08, B384|
20080807|-400.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B385|
20080807|-48.67|10-1202|13-6200|qqRE HBC, B386|
20080811|-109.74|10-1202|13-6200|qqRE Welzin, B388|
20080811|-420.67|10-1202|13-6608|qqRE Plath, B387|
20080813|301.8|10-1202|11-1500-mweber-ZAHL|Rueckzahlung Aushilfslohn, B390|
20080814|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Jakob Guenther|
20080814|6336.75|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona 13/208, B391|
20080815|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20080815|2155.61|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20080819|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080819|-19.6|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20080821|-89.26|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080822|-1200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Oel|Oelzahlung Storch|
20080822|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20080825|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080825|-32.51|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob Zentrale, B400|
20080825|-15351.0|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200807, B399|
20080826|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20080826|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind, Rueckzahlung|
20080826|17850.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE ai 015/208, B402|
20080826|12709.2|10-1202|10-7000-pentasys|Zahlungseingang RE  Pentasys 14/208, B401|
20080829|-249.79|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080829|-660.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B405|
20080829|-108.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B407|
20080829|-124.95|10-1202|13-6605|qqRE Projektwerk, B406|
20080901|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20080901|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE, B409|
20080901|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B411|
20080901|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra FUE, B412|
20080901|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete TZL HL, B410|
20080901|-11.08|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B413|
20080902|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20080902|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20080902|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20080902|-123.0|10-1202|11-1500-cnawrot-ZAHL|Aushilfslohn Nawrot, B421|
20080902|-810.0|10-1202|11-1500-jschuladen-ZAHL|Aushilfslohn Schuladen, B415|
20080902|-654.0|10-1202|11-1500-klangschwager-ZAHL|Aushilfslohn Langschwager, B416|
20080902|-576.0|10-1202|11-1500-mtruemper-ZAHL|Aushilfslohn Truemper, B418|
20080902|-480.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B419|
20080902|-454.75|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Provisionsvorschuss Jungblut, B420|
20080902|-1860.0|10-1202|11-1500-tkinzl-ZAHL|Aushilfslohn Kinzl, B414|
20080902|-618.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Aushilfslohn Sarhan, B417|
20080904|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20080905|7.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|Kontogebuehren|
20080905|-2000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B425|
20080905|-120.0|10-1202|11-1500-klangschwager-ZAHL|Aushilfslohn Langschwager, B426|
20080905|-2000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B424|
20080908|40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind, Rueckzahlung|
20080908|2000.0|10-1200|13-9910|Einnahme IfT|
20080908|-822.73|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|Umsatzsteuer, B429|
20080908|-1287.25|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|Lohnsteuer, B428|
20080908|-624.75|10-1202|13-6608|qqRE Plath 2308, B430|
20080911|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Jakob Guenther|
20080911|-500.0|10-1202|10-7000-meissner|Provisionsvorschuss Meissner, B431|
20080911|13328.0|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona 016/208, B435|
20080911|-55.45|10-1202|13-6200|qqRE HBC 822011882, B433|
20080911|-195.0|10-1202|13-6200|qqRE Welzin, B432|
20080913|2155.61|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20080915|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080915|-29.0|10-1202|13-6620|qqGeschenke bis 35 EUR, B436|
20080916|-99.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Fahrtk|Vorteilscard OeBB|
20080917|-104.98|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080917|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20080917|-87.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20080918|-240.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20080922|-24.0|10-1202|13-6620|qqGeschenke bis 35 EUR, B437|
20080923|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080923|16065.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE ai 017/208, B442|
20080923|-161.15|10-1202|13-6530|qqRE Froehlich KFZ, B441|
20080924|-65.02|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B444|
20080924|-13815.9|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200808, B443|
20080925|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20080925|-32.12|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Orgelvertretung Froehlich|
20080926|136.96|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|GEMA-Einnahme|
20080926|-7.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|Neue EC-Card|
20080929|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20080929|-156.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20080930|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra FUE, B449|
20081001|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20081001|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20081001|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE, B451|
20081001|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B454|
20081001|10852.8|10-1202|10-7000-pentasys|Zahlungseingang RE Pentasys 018/208, B458|
20081001|-2704.8|10-1202|11-1500-cnawrot-ZAHL|Aushilfslohn Nawrot, B450|
20081001|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B452|
20081001|51.7|10-1202|12-7100|Zinsen, B456|
20081001|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete HL, B453|
20081001|-11.08|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B455|
20081002|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20081002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20081004|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20081006|-304.98|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20081006|-252.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Uni|Semesterbeitrag Uni|
20081008|-350.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20081008|-70.0|10-1202|13-6200|qqRE Clarke, B460|
20081008|-1727.29|10-1202|13-6608|qqRE Plath 2608, B459|
20081009|-1728.04|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|USt.-Vorausz. 0808, B463|
20081009|-1480.05|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.Vorausz. 0908, B464|
20081009|-2000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B461|
20081009|-546.0|10-1202|11-1500-klangschwager-ZAHL|Aushilfslohn Langschwager, B468|
20081009|-624.0|10-1202|11-1500-mtruemper-ZAHL|Aushilfslohn Truemper, B467|
20081009|-480.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B469|
20081009|-455.4|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B470|
20081009|-954.0|10-1202|11-1500-tkinzl-ZAHL|Aushilfslohn Kinzl, B465|
20081009|-636.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Aushilfslohn Sarhan, B466|
20081009|-65.0|10-1202|13-6200|qqRE Welzin, B471|
20081009|-2000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B462|
20081010|2000.0|10-1200|13-9910|@@Einnahme IfT|
20081010|-40.0|10-1202|13-6620|Geschenk Jungblut, B472|
20081013|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Jakob Guenther|
20081014|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20081014|2155.61|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20081015|-16.56|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B477|
20081017|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20081017|-99.44|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20081017|23205.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE ai 020/208, B481|
20081020|-8.0|10-1202|13-6600|Faxgeraet, B482|
20081021|-400.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B483|
20081023|10388.7|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE SIRONA 019/208, B489|
20081024|-3000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1299-1203|Transfer|
20081024|-65.02|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob Zentrale, B492|
20081024|-19956.3|10-1202|11-7600-guess|RE Foerster GUESS 200809, B490|
20081024|-250.14|10-1202|13-6530|qqRE Froehlich, B491|
20081024|-26.66|10-1202|13-6600|qqRE City Plott, B493|
20081024|-5.0|10-1202|13-6602|qqRE Google, B494|
20081025|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20081027|-3500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235|BahnCard 100|
20081028|-561.29|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20081029|-122.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Fahrtk|K -> M|
20081029|11995.2|10-1202|10-7000-pentasys|Zahlungseingang RE Pentasys 021/208, B497|
20081030|-53.49|10-1202|13-6600|qqRE Druckhelden, B498|
20081031|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra FUE, B501|
20081031|-1120.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B499|
20081031|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B500|
20081102|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20081102|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20081102|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20081103|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20081103|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20081103|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B506|
20081103|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B508|
20081103|-2000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B505|
20081103|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete HL, B507|
20081103|-12.46|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B509|
20081103|-2000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B504|
20081104|-199.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kleidung|Woehrl Nuernberg|
20081104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20081104|-168.0|10-1202|11-1500-klangschwager-ZAHL|Aushilfslohn Langschwager, B513|
20081104|-480.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B511|
20081104|-348.0|10-1202|11-1500-tkinzl-ZAHL|Aushilfslohn Kinzl, B512|
20081104|-600.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Aushilfslohn Sarhan, B510|
20081105|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-WiClub|Beitrag Wirtschaftsclub|
20081105|-1148.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B514|
20081106|-83.3|10-1202|13-6600|qqRE Druck 1101107, B515|
20081107|-689.3|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kleidung|Turek Wien|
20081107|-181.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag IV/07|
20081107|-1255.02|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|USt. Vorauszahlung, B518|
20081107|-686.0|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|LSt.-Vorauszahlung, B520|
20081107|-5.95|10-1202|13-6200|qqRE Outlaw GmbH, B522|
20081107|-345.1|10-1202|13-6605|qqRE Skill Portal, B521|
20081107|-1148.35|10-1202|13-6608|qqRE Plath, B519|
20081111|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Jakob Guenther|
20081112|-4.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Fahrtk|Reservierung|
20081113|3282.38|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20081113|11790.52|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona 022/208, B528|
20081114|-80.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
20081114|-260.0|10-1202|13-6200|qqRE Welzin 29.10.08, B530|
20081114|-3500.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel f. BahnCard 100|
20081117|-51.09|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20081117|-300.0|10-1202|10-7000-gesell|Auslagenersatz, B532|
20081118|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20081118|-80.1|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20081119|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20081120|17850.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE ai 023/208, B537|
20081124|-65.02|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B543|
20081124|-15351.0|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200-810, B542|
20081125|-42.3|10-1202|13-6602|qqGoogle Dienst, B544|
20081126|221.92|10-0201-081_5_sammel-AN|10-1202|qqSoftware, B547|
20081126|-160.57|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20081126|-328.43|10-1202|10-7000-gesell|Geschenkeauslage, B546|
20081127|-124.95|10-1202|13-6605|qqProjektwerk, B549|
20081128|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B550|
20081201|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20081201|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20081201|-279.65|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-DAS|Rechtsschutz-Versicherung|
20081201|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B554|
20081201|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelkonto, B556|
20081201|-68.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth, B558|
20081201|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete Luebeck, B555|
20081201|-101.22|10-1202|13-6350|qqTelefon Luebeck, B557|
20081201|-28.3|10-1202|13-6350|qqTelefon Luebeck, B559|
20081201|-10.85|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B560|
20081202|1.44|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Strom HH, Jahresrechnung|
20081202|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20081202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20081203|-1120.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B561|
20081203|-50.97|10-1202|13-6602|qqWerbung Google, B562|
20081204|-34.9|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-06-Zin|Zahlung USt 06 an Finanzamt|
20081204|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20081204|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Spende|Freundeskreis KiMu Bensheim|
20081209|-6121.19|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|Finanzamt USt, B564|
20081209|-266.25|10-1202|10-1500-1503-08-zahlung|Finanzamt LSt, B567|
20081209|-348.0|10-1202|11-1500-klangschwager-ZAHL|Aushilfslohn Langschwager, B566|
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20081209|-238.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B568|
20081210|11424.0|10-1202|10-7000-pentasys|Zahlungseingang RE Pentasys 024/208, B569|
20081211|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Jakob Guenther|
20081211|-2000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B571|
20081211|-29.75|10-1202|13-6200|qqRE HBC, B572|
20081211|-2000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B570|
20081212|2346.88|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20081217|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20081217|-96.06|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20081218|4944.45|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona 025/208, B582|
20081219|-65.02|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob GSV, B586|
20081219|-700.0|10-1202|10-7000-gesell|Auslagenersatz, B585|
20081219|-13304.2|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200811, B583|
20081219|-2558.5|10-1202|11-7600-guess|RE GUESS 200812, B584|
20081222|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20081222|6000.0|10-1200|10-7000-medium|Zuschuss Stadt musiktheater modern|
20081222|-349.86|10-1202|13-6608|qqRE Plath, B591|
20081223|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20081223|-124.92|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Buecher|
20081223|-110.0|10-1200|10-7000-medium|musiktheater modern, Fahrtkosten Lars Wernecke|
20081223|-180.0|10-1200|10-7000-medium|musiktheater modern, Korrepetition|
20081223|-757.56|10-1200|10-7000-medium|musiktheater modern, Sikorski|
20081223|15470.0|10-1202|10-7000-agentes|Zahlungseingang RE ai 026/208, B592|
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20081229|-218.37|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20081229|-360.0|10-1202|11-1500-klangschwager-ZAHL|Aushilfslohn Langschwager, B595|
20081229|-480.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B594|
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20081230|-1120.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B597|
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20081230|73.84|10-1202|12-7100|Zinsen, B600|
20081230|-11.31|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B599|
20081240|-1378.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|KORREKTUR|
20090102|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20090102|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20090102|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20090102|-182.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
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20090102|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE, B4|
20090102|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B7|
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20090102|-186.83|10-1202|13-6312|Miete HL, B5|
20090102|-71.82|10-1202|13-6605|qqRE Google, B8|
20090102|-2000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B1|
20090104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20090105|-12.67|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Zusatzversicherung|
20090105|300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Julia Jungblut|
20090107|11424.0|10-1202|10-7000-pentasys|RE Pentasys 027/208, B11|
20090108|-3662.19|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|USt. Vorauszahlung, B12|
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20090108|-42.99|10-1202|13-6350|qqTelefon, B14|
20090108|-25.9|10-1202|13-6600|qqRE Citydom, B15|
20090109|-69.0|10-1202|13-6350|qqRE Faxonline, B16|
20090112|-225.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Kettner, B17|
20090112|-34.89|10-1202|13-6815|qqBuerobedarf, B18|
20090113|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20090113|-1500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Fenywes|Abschlag Kostueme|
20090113|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Urlaub|Skiurlaub|
20090114|2165.6|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20090114|-53.49|10-1202|13-6815|qqRE Druckhelden, B21|
20090115|-17.04|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B22|
20090115|1642.2|10-1202|10-7000-sirona|RE Sirona 028/208, B23|
20090116|-304.16|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Auto|Autoreparatur|
20090116|-11.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-Gos|Beitrag Buergerverein|
20090117|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20090120|2975.0|10-1202|10-7000-agentes|RE agentes industries 029/208, B27|
20090121|205.1|10-0201-091_5_sammel-AN|10-1202|qqBürobedarf, B28|
20090121|-69.2|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20090124|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20090126|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20090126|-181.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Urlaub|Skiurlaub|
20090126|-3312.0|10-1200|13-9210|Michael Schels|
20090126|-100.0|10-1200|13-9220|Fahrtkosten Lars Wernecke|
20090126|-65.02|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minijob, B32|
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20090127|-97.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Geschenk|Lampe Trudi|
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20090128|-287.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20090128|-500.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B34|
20090129|-1120.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Aushilfslohn Rjasanow, B35|
20090129|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B36|
20090202|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20090202|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20090202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20090202|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE, B45|
20090202|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B47|
20090202|-1190.0|10-1202|13-6200|qqBayInno CeBIT2009, B37|
20090202|-57.5|10-1202|13-6200|qqProspektstaender, B51|
20090202|-8.19|10-1202|13-6200|qqSchloss Laptop, B53|
20090202|-80.8|10-1202|13-6200|qqVScanner, B50|
20090202|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete HL, B46|
20090202|-102.97|10-1202|13-6602|qqGoogle RE, B48|
20090202|-1049.58|10-1202|13-6608|qqRE Plath, B38|
20090202|-300.0|10-1202|13-6825|RE Vollmann 2009-0188 - Amtsgebuehren, B02.02.09|
20090202|-300.0|10-1202|13-6825|RE Vollmann 2009-0189 - Amtsgebuehren, B02.02.09|
20090202|-300.0|10-1202|13-6825|RE Vollmann 2009-0191 - Amtsgebuehren, B02.02.09|
20090202|-300.0|10-1202|13-6825|RE Vollmann 2009-0192 - Amtsgebuehren, B02.02.09|
20090202|-89.25|10-1202|13-6825|qqRE Lankau, B49|
20090202|-689.61|10-1202|13-6825|qqRE Vollmann 2009-0188 - Honorar, B02.02.09|
20090202|-496.83|10-1202|13-6825|qqRE Vollmann 2009-0189 - Honorar, B02.02.09|
20090202|-496.83|10-1202|13-6825|qqRE Vollmann 2009-0191 - Honorar, B02.02.09|
20090202|-496.83|10-1202|13-6825|qqRE Vollmann 2009-0192 - Honorar, B02.02.09|
20090202|-10.39|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B52|
20090204|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20090204|-183.81|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag I/07|
20090205|300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Julia Jungblut|
20090205|-128.0|10-1202|10-1500-1592-zahlung|IHK Nuernberg, B57|
20090205|-2000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B55|
20090205|3052.35|10-1202|10-7000-sirona|RE Sirona 001/209, B59|
20090205|-420.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B56|
20090205|-22.89|10-1202|13-6200|qqTransportwagen, B58|
20090205|-2000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B54|
20090206|-4286.0|10-1202|10-1500-1502-08-zahlung|Ust.Vorauszahlung, B60|
20090206|-618.0|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|Ust.Vorauszahlung, B60|
20090206|-105.0|10-1202|10-1500-1503-09-zahlung|LSt.Vorauszahlung, B61|
20090206|-25.26|10-1202|13-6350|qqTelefon HL, B62|
20090209|261.49|10-1202|10-2080-Strom|Infra FUE, B65|
20090211|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Jakob Guenther|
20090211|8568.0|10-1202|10-7000-pentasys|RE Pentasys 002/209, B66|
20090213|-3500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20090213|2165.6|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20090215|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20090216|-47.6|10-1202|13-7690|Bundesanzeiger, B73|
20090216|-23.8|10-1202|13-7690|Bundesanzeiger, B74|
20090217|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20090217|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20090217|-167.38|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20090218|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20090218|-72.19|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20090223|-2737.0|10-1200|13-9210|Michael Schels|
20090223|-66.47|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minijob, B80|
20090224|4800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20090224|-450.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B81|
20090225|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20090225|-2.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20090226|-16.68|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Getraenkemarkt|
20090226|-17.78|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Plus|
20090226|-237.37|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20090226|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B88|
20090226|-144.0|10-1202|11-1500-klangschwager-ZAHL|Aushilfslohn Langschwager, B89|
20090226|-252.0|10-1202|11-1500-tfelder-ZAHL|Aushilfslohn Felder, B87|
20090226|-350.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B84|
20090226|-678.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Aushilfslohn Sarhan, B83|
20090226|-260.0|10-1202|13-6200|Coaching, B85|
20090226|-58.01|10-1202|13-6315|qqECOS Bueromiete, B90|
20090226|-51.18|10-1202|13-6600|qqRE Druckerei, B91|
20090227|-355.63|10-1202|10-1500-1503-09-zahlung|LSt.-Vorauszahlung, B92|
20090227|-353.68|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn Rjasanow, B93|
20090302|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20090302|-184.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20090302|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Buero Fuerth, B97|
20090302|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B100|
20090302|-50.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth, B101|
20090302|-2000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B95|
20090302|-200.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B98|
20090302|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete Buero HL, B99|
20090302|-13.38|10-1202|13-6855|Entgeltabrechnung Kto, B102|
20090302|-2000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B96|
20090303|-339.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20090303|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20090303|300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Julia Jungblut|
20090304|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20090304|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20090304|-99.83|10-1202|13-6605|qqRE Google, B104|
20090304|-124.95|10-1202|13-6605|qqRE Projektwerk, B103|
20090306|303.88|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|USt. Rueckz., B106|
20090306|-33.92|10-1202|13-6350|qqBuchung6805, B105|
20090309|-10000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Entnahme B108|
20090309|-300.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut II, B110|
20090309|-100.0|10-1202|13-5900|RE Clarke CeBIT 2009, B112|
20090309|-195.0|10-1202|13-5900|RE Welzin, B111|
20090309|-1041.25|10-1202|13-6608|qqRE Plath, B109|
20090309|-10000.0|10-1202|13-9910|Entnahme B107|
20090311|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Jakob Guenther|
20090311|8568.0|10-1202|10-7000-pentasys|Zahlungseingang RE Pentasys 005/209, B113|
20090314|2165.6|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20090317|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20090317|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20090318|-94.63|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20090319|833.0|10-1202|10-7000-sirona|Zahlungseingang RE Sirona, B114|
20090321|5000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20090322|1500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20090323|-223.09|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20090323|-66.47|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob Zentrale, B116|
20090323|-379.08|10-1202|10-1500-1518-zahlung|GSV BEK, B115|
20090325|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20090327|-1800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-Hansea|Jahresspende 2006 - 2009|
20090328|-136.13|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-SZ|Steuerzahlung 2004|
20090328|-10.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-Sae|Steuerzahlung Saeumniszuschlag|
20090328|-132.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-04-Zin|Steuerzahlung 2004|
20090328|-5722.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-05-ESt|Steuerzahlung 2005|
20090328|-332.2|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-05-SZ|Steuerzahlung 2005|
20090328|-1010.2|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-05-Zin|Steuerzahlung 2005|
20090328|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-06-ESt|Steuerzahlung 2004|
20090328|5000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20090331|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank 2009/I|
20090331|-59.33|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2009/I|
20090331|-41.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20090331|-450.0|10-1200|13-9220|Andreeva|
20090331|-375.0|10-1200|13-9220|Bruck|
20090331|-375.0|10-1200|13-9220|Jonas|
20090331|-750.0|10-1200|13-9220|Korrepetitorin|
20090331|-1190.0|10-1200|13-9220|Regisseur|
20090331|-375.0|10-1200|13-9220|Roessner|
20090331|-450.0|10-1200|13-9220|Wingerden|
20090331|-50.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth, B123|
20090331|-715.21|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn Rjasanow, B121|
20090331|-216.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B122|
20090401|-550.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1207|Transfer Dani x|
20090401|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani x|
20090401|300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Julia Jungblut|
20090401|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Buero Fuerth, B128|
20090401|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B130|
20090401|-100.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Auslagenersatz Kettner, B132|
20090401|-2000.0|10-1202|10-7000-cpkettner|Privatentnahme Kettner, B127|
20090401|-17.06|10-1202|11-1507-09-zahlung|KapSt|
20090401|-0.93|10-1202|11-1507-09-zahlung|Soli|
20090401|68.22|10-1202|12-7100|Zinsen, B135|
20090401|-186.83|10-1202|13-6312|qqMiete Buero HL, B129|
20090401|-89.24|10-1202|13-6602|qqGoogle AdWords, B133|
20090401|-107.1|10-1202|13-6710|qqSoftware, B131|
20090401|-9.93|10-1202|13-6855|Entgeltabrechnung, B134|
20090401|-2000.0|10-1202|13-9910|Privatentnahme Gabriel, B126|
20090402|2000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Beate|Rueckzahlung Beate|
20090402|-184.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20090402|-252.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Uni|Semesterbeitrag Uni|
20090402|-750.0|10-1200|13-9220|Buehnenbildnerin|
20090404|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20090406|1900.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20090406|-178.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|Aushilfslohn Jungblut, B137|
20090406|-1041.25|10-1202|13-6608|qqRE Plath, B136|
20090406|-119.0|10-1202|13-6815|qqBürobedarf, B138|
20090407|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20090407|-28.54|10-1202|13-6350|qqTelefon Buero HL, B139|
20090408|-293.9|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20090408|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20090408|-2697.0|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|USt. Sondervorauszahlung, B140|
20090408|11424.0|10-1202|10-7000-pentasys|Zahlungseingang RE Pentasys, B142|
20090408|-672.0|10-1202|11-1500-wsarhan-ZAHL|Aushilfslohn Sarhan, B141|
20090409|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-KMBay|KiMuVerband Beitrag 2009|
20090409|-150.0|10-1200|13-9220|Claussnitzer|
20090409|-1030.11|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|USt.Vorauszahlung, B145|
20090409|-222.27|10-1202|10-1500-1503-09-zahlung|LSt.Vorauszahlung, B146|
20090409|-20.3|10-1202|13-6815|qqBürobedarf, B147|
20090411|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Jakob Guenther|
20090414|2229.88|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20090414|-357.0|10-1202|13-6200|qqCeBIT 2009, B148|
20090415|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B150|
20090417|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HWW|Abschlag Wasser HH|
20090417|-83.11|10-1202|13-6600|qqFahne Buero HL, B151|
20090421|-95.68|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20090422|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20090422|-62.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Auto|Benzin|
20090422|-195.0|10-1202|13-6200|RE Welzin, B159|
20090422|-47.5|10-1202|13-6200|qqDeutsche Messe, B160|
20090423|140.79|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete|Betriebskostenrueckzahlung Frankfurt|
20090423|-213.53|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20090423|-66.47|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minijob, B163|
20090423|-379.08|10-1202|10-1500-1518-zahlung|GSV Barmer, B161|
20090425|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20090427|238.0|10-1202|10-7000-meissner|Zahlungseingang RE Meissner 10/209, B166|
20090427|238.0|10-1202|10-7000-meissner|Zahlungseingang RE Meissner, B164|
20090428|-160.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
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20090707|0.19|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|PayPal|
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20090725|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
20090728|-54.34|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Auto|Benzin|
20090728|-16.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-EC-Lebensm|Ebl|
20090729|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20090730|724.03|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1201-BR|Kautionsrueckzahlung Brucknerstr.|
20090730|200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Julia Jungblut|
20090731|-50.0|10-1202|10-2080-Strom|INFRA Fue, B321|
20090731|-560.0|10-1202|11-1500-dkullick-ZAHL|Aushilfslohn Kullick, B319|
20090731|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B320|
20090731|-4000.0|10-1202|11-1507-08-zahlung|Zahlung KapSt.2008, B318|
20090731|-880.0|10-1202|11-1507-08-zahlung|Zahlung KapSt.2008, B318 - Solidaritätszuschlag|
20090802|-347.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-Miete|Mietzahlung Brucknerstr.|
20090802|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20090802|-184.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20090803|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1209|Transfer Dani x|
20090803|-2488.48|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|USt.-Vorauszahlung, B322|
20090803|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE, B323|
20090803|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B325|
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20090803|-10.16|10-1202|13-6855|Entgeltabrechnung, B326|
20090804|-52.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-EC-xivers|Perl Cook-Book|
20090804|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20090804|100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-BR-x|Miete Julia Jungblut|
20090804|-143.2|10-1202|10-1500-1503-09-zahlung|LSt.-Vorauszahlung, B327|
20090806|-183.81|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag III/07|
20090807|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20090807|-448.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Hotel Maximilian|
20090807|-26.25|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Aids-Test|
20090807|-240.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
20090807|2100.0|10-1202|10-7000-meissner|Rueckzahlung Provision, B330|
20090807|-93.07|10-1202|13-6312|qqMiete HL, B328|
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20090808|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20090813|1190.0|10-1200|12-8400|Jazztage|
20090814|2261.73|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
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20090820|-205.19|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20090820|-103.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
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20090824|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob Zentrale, B332|
20090825|-33.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2000-HEW|Abschlag Strom HH|
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20090828|179.78|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2009a|Auslagenerstattung|
20090831|-50.0|10-1202|10-2080-Strom|INFRA FUE, B337|
20090831|-438.0|10-1202|11-1500-dkullick-ZAHL|Aushilfslohn Kullick, B334|
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20090901|-7.86|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B341|
20090902|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20090902|-600.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Oel|Oelvorauszahlung|
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20090904|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
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20090907|2894.08|10-1200|12-8400|united domains|
20090907|-1019.08|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|USt. Vorauszahlung, B344|
20090907|-109.5|10-1202|10-1500-1503-09-zahlung|LSt. Vorauszahlung, B345|
20090907|-7297.43|10-1202|10-1500-1505-08-zahlung|KSt. FA Fuerth, B343|
20090907|-160.0|10-1202|13-5900|RE Clarke, B348|
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20090910|1190.0|10-1200|12-8400|Jazztage|
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20090915|-509.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-05-Zin|USt-Zahlung Zinsen 2005|
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20090917|384.23|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-09-b-zahlung|Rueckbuchung USt-Vorauszahlung|
20090917|35.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-09-b-zahlung|Rueckbuchung Verspaetungszuschlag|
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20090924|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B353|
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20090930|-120.18|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2009/III|
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20090930|-22.96|10-1202|13-6350|qqTelefon HL, B357|
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20091014|-128.77|10-1202|13-6350|qqTelefon HL, B372|
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20091015|1025.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
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20091102|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B378|
20091102|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B380|
20091102|-50.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth, B381|
20091102|-498.96|10-1202|13-6312|qqMiete HL, B379|
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20091104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20091104|-183.81|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag IV/07|
20091106|800.0|10-1202|13-9910|Privateinlage Gabriel, B383|
20091111|113.25|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|Ust-Gutschrift FK, B384|
20091113|3448.62|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
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20091119|-56.11|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
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20091130|-4.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Kontoauszugsgebuehr|
20091130|-50.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra FUE, B387|
20091201|-279.65|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-DAS|Rechtsschutz-Versicherung|
20091201|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Buero FUE, B389|
20091201|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B392|
20091201|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B391|
20091201|-498.96|10-1202|13-6312|qqMiete Buero HL, B390|
20091201|-670.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B388|
20091201|-6.48|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B393|
20091202|-298.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2009c|2 Monitore|
20091202|-999.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2009c|Mischpult|
20091202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20091202|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-WiClub|Beitrag Wirtschaftsclub|
20091203|-58.57|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Auto|Benzin|
20091204|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20091207|4000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20091208|1400.0|10-1202|13-9910|Privateinlage Gabriel, B394|
20091209|-10.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Praxisgeb|Praxisgebuehr Zahnarzt|
20091211|379.36|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|Umsatzsteuer, B395|
20091214|2262.03|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20091214|-88.37|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2009b|Kabel usw|
20091214|-358.9|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Aufnahmegeraet|
20091214|-1433.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Lichtanlage|
20091215|-10.08|10-1202|13-6350|qqTelefon Buero HL, B396|
20091217|-5.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Jazztage-a|Hotel Maximilian|
20091218|-46.15|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20091219|-979.36|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1350-07|Kirchensteuerzahlung 2007|
20091219|368.84|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1350-08|Kirchensteuerrueckerstattung 2008|
20091221|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20091221|-25.47|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2009b|Kabelklettband|
20091221|-73.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Geschenke|Weihnachtsgeschenke|
20091221|-85.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Geschenke|Weihnachtsgeschenke|
20091221|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B397|
20091222|-4000.0|10-1200|13-9220|KlangKonzepteEnsemble|
20091228|500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer|
20091229|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20091229|-208.06|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20091229|498.96|10-1202|10-7000-cpkettner|Privateinlage Kettner, B399|
20091229|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B398|
20091230|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-unbek|unbekannt@@|
20091230|-0.34|10-1202|11-1507-09-zahlung|KapSt|
20091230|-0.01|10-1202|11-1507-09-zahlung|Soli|
20091230|1.36|10-1202|12-7100|Zinsen, B401|
20091230|-6.94|10-1202|13-6855|Abrechnung Konto, B400|
20091231|-152.51|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2009/IV|
20100104|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20100104|-528.01|10-1202|10-1500-1594-zahlung|KFZ Versicherung, B1|
20100104|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Buero, B2|
20100104|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B5|
20100104|-50.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra, B6|
20100104|-498.96|10-1202|13-6312|qqMiete Buero HL, B3|
20100104|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B4|
20100105|-5.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGebuehr Commerzbank|
20100105|-12.67|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Zusatzversicherung|
20100106|-184.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100106|1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100106|-5.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGebuehr Commerzbank|
20100107|205.1|10-0201-101_1_lexware-AN|10-1202|qqRE Lexware, B8|
20100108|1158.59|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2009b|Rueckzahlung|
20100108|1600.0|10-1202|13-9910|Privateinlage Gabriel, B7|
20100112|105.17|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|USt. Gutschrift, B9|
20100114|2287.62|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20100115|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20100115|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B10|
20100118|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20100118|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|f. Krankenkasse Dani|
20100118|-2013.89|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-09-b|USt-Vorauszahlung|
20100120|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20100121|-21.91|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lebensmittel|
20100121|-40.19|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20100123|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20100124|210.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100125|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob/GSV, B11|
20100128|-131.64|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20100129|1008.82|10-1202|10-7000-cpkettner|Privateinlage Kettner, B12|
20100131|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank 2010/I|
20100201|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE, B13|
20100201|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B16|
20100201|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B15|
20100201|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B14|
20100201|-7.17|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B17|
20100202|46.75|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Warnke|Endzahlung Warnke-Timmermann|
20100203|1302.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2009c|Rueckzahlung|
20100204|-160.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Schiemann|
20100205|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100205|-430.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Zahnarzt|
20100205|-107.1|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Gaertnerei Voth|
20100207|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20100209|-184.74|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag I/10|
20100211|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100215|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20100215|2287.62|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20100216|1600.0|10-1202|13-9910|Privateinlage Gabriel, B18|
20100218|-42.33|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20100219|3480.81|10-1202|10-1500-1502-09-zahlung|USt. Rueckzahlung, B19|
20100222|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B20|
20100223|-124.0|10-1202|11-1506-08-zahlung|Gewerbesteuer, B21|
20100223|-3303.0|10-1202|11-1506-08-zahlung|Gewerbesteuer, B21|
20100224|-462.37|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100224|-549.8|10-1202|10-2080-Strom|Infra, B22|
20100225|-2.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20100226|-106.3|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20100226|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B23|
20100301|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100301|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B24|
20100301|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B26|
20100301|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|RE Infra, B27|
20100301|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B25|
20100301|-6.39|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B28|
20100302|563.69|10-1202|10-1242|Mietkaution, B29, FFM|
20100303|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100304|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani|
20100304|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20100305|-78.33|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-VHV|Haftpflichtvers 2009|
20100315|2309.16|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20100316|1200.0|10-1202|13-9910|Privateinlage Gabriel, B30|
20100317|193.84|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|USt. verguetung, B31|
20100318|100.9|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010a|Auslagen Dreieinigkeit|
20100318|-42.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20100323|-90.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20100326|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B32|
20100331|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100331|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|KtoGeb Commerzbank 2010/I|
20100331|-180.77|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2010/I|
20100331|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|RE Infra, B34|
20100331|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B33|
20100401|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20100401|1785.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Jazztage-e|Jazztage Nachzahlung|
20100401|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100401|-41.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20100401|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Fuerth, B35|
20100401|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B37|
20100401|-0.18|10-1202|11-1507-10-zahlung|Kapitalertragssteuer, B40|
20100401|0.73|10-1202|12-7100|Zinsen, B39|
20100401|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B36|
20100401|-6.94|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B38|
20100406|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100406|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20100407|4900.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100408|1090.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100408|1200.0|10-1202|13-9910|Privateinlage Gabriel, B41|
20100411|-62.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1301-07|zu Gewerbesteuerzahlung 2007|
20100411|-107.7|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100411|-78.33|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-VHV|Haftpflichtvers 2010|
20100415|-507.96|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235-D|@@IHK, ift|
20100415|-53.3|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235-D|Bundeskasse, ift|
20100415|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20100415|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B42|
20100416|507.96|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235-D|falsche Kontonummer|
20100416|-3754.06|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-10-b-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20100421|-42.61|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20100423|-109.54|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20100430|-390.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100430|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGebuehr Commerzbank|
20100430|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B46|
20100430|-507.96|10-1202|10-1500-1592-zahlung|IHK, B43|
20100430|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|RE Infra Fuerth, B45|
20100430|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B44|
20100502|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100502|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete Buero Fuerth, B47|
20100503|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100503|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20100503|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B49|
20100503|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B48|
20100503|-7.52|10-1202|13-6855|Preisabrechnung Konto, B50|
20100504|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20100505|-2.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|Providerkosten|
20100507|-1500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani|
20100510|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100511|4970.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100511|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Auto|Verwarnung|
20100511|-23.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20100511|-59.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten Alfahosting|
20100512|-0.08|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Rueckzahlung Oel|
20100512|218.15|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Oel|Rueckzahlung Oel|
20100512|1479.56|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100514|572.3|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20100514|-104.28|10-1202|10-2080-Oel|Heizkosten Nachzahlung, B52|
20100514|-169.98|10-1202|13-7690|RE Bundesanzeiger, B51|
20100517|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20100517|121.54|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|USt. Erstattung, B53|
20100518|238.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-WiClub|Prospekt, Erstattung WiClub|
20100518|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|JVA Hagen, Prospekt|
20100518|-81.49|10-1202|10-1500-1591-zahlung|Beitrag VBG, fuer 2009, B85|
20100519|600.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Gage Klein Wanzleben|
20100519|-45.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20100521|181.84|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|USt. Verguetung, B86|
20100522|-184.74|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag II/10|
20100525|-253.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|@@Acer Aspire|
20100525|-90.57|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20100528|250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-BR|Rueckzahlung Instrumentenmiete|
20100528|71.4|10-1202|12-8402|qqRechnung Dr. Focken, B87|
20100530|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGebuehr Commerzbank|
20100531|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth, B88|
20100601|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE|
20100601|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B91|
20100601|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B90|
20100601|-7.75|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B92|
20100602|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100602|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100604|-1500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani|
20100604|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20100604|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20100607|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minjob Zentrale, B94|
20100607|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B93|
20100615|-4400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235-X-Kauf|Kauf ift|
20100615|1497.02|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20100615|100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Honorar Gospelnight|
20100615|117.23|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|USt. Verguetung, B95|
20100615|4400.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privateinlage|
20100618|-1640.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1235-X-Kauf|Kauf ift|
20100618|1640.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privateinlage|
20100618|4960.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privateinlage|
20100621|-42.71|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20100622|-11.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20100628|-34.86|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Betriebskostennachzahlung Fuerth|
20100628|-98.25|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20100628|-45.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Hotel Maximilian|
20100628|-425.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Saugroboter|
20100629|1500.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privateinlage|
20100630|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100630|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGebuehr Commerzbank|
20100630|-94.58|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2010/II|
20100630|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minjob Zentrale, B94|
20100630|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth|
20100630|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B93|
20100701|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|Miete FUE|
20100701|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B91|
20100701|-0.01|10-1202|11-1507-09-zahlung|Soli|
20100701|-0.29|10-1202|11-1507-10-zahlung|Kapitalertragssteuer|
20100701|1.15|10-1202|12-7100|Zinsen, B39|
20100701|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B90|
20100701|-8.71|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung|
20100706|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20100706|-7.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20100709|-4939.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Privatentnahmen|
20100711|4939.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rueckgabe IfT|
20100713|-3635.06|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-10-b-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20100713|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100713|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20100714|1497.02|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20100714|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ|
20100715|73.44|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|USt. Verguetung|
20100717|-43.74|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
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20100721|-94.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
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20100729|4999.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rueckgabe IfT|
20100730|-4998.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-07-ESt|Steuerzahlung|
20100731|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank 2010/I|
20100802|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100802|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100802|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20100802|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20100802|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 07/10|
20100802|-68.54|10-1202|13-6530|qqPEUGEOT FROEHLICH RECHN.NR. 1502645 KD-NR. 1044118 IFT INFORMATIK DATUM 02.08.2010, 09.20 UHR 1.TAN 043753|
20100802|-350.0|10-1202|13-6670|qqLASTSCHRIFT 30134002901    010810DBABO|
20100802|-98.65|10-1202|13-6825|RA LANKAU KOSTENRECHNUNG 27.7.2010 IFT INFORMATIK GMBH 00126-07 DATUM 02.08.2010, 09.23 UHR 1.TAN 973103|
20100802|-7.3|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.07.2010 Information zur Abrechnung|
20100803|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani|
20100803|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100803|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20100804|95.1|10-0201-108_1_lexware-AN|10-1202|qqLASTSCHRIFT ZAHLUNGSBELEG 0010154891 RE0626025579/06.10/95,10 09017 LEXWARE FINANCIAL OFF|
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20100805|-1000.0|10-1202|10-7000-cgabriel|TEILZAHLUNG RECHNUNG GABRIEL V. 30.7.2010, RECHN.NR. 10-0392 DATUM 05.08.2010, 10.39 UHR|
20100806|-25.12|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
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20100806|-1000.0|10-1202|10-7000-cgabriel|RESTBETRAG RECHNUNG GABRIEL V. 30.7.2010 DATUM 06.08.2010, 09.31 UHR 1.TAN 690692|
20100810|133.92|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100810|-125.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100810|-184.74|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag III/10|
20100810|4000.0|10-1202|13-9910|UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT EINLAGE 10-7000-cgabrielRUECKGABE|
20100811|66.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-MUZ|Rueckzahlung Beitrag Musikzentrale|
20100813|1497.02|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20100817|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20100818|-771.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-BR|Hotelrechnung|
20100818|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010c|Motiv Flyer|
20100818|-49.65|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20100820|-100.56|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20100820|-12.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten ud|
20100826|-34.19|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Orgelvertretung Joachim Boehm|
20100827|771.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-BR|Hotelrechnung|
20100830|-75.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Ueberweisung fuer Beate|
20100831|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank|
20100831|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 08/10|
20100901|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100901|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20100901|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20100901|4272.75|10-1202|11-1505-08-zahlung|UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT STEUERERSTATT.218/129/10296 KOERPST 2008 4.050,00 SOL.KST|
20100901|-350.0|10-1202|13-6670|qqLASTSCHRIFT 30134002901    010910DBABO|
20100901|-7.53|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2010 Information zur Abrechnung|
20100902|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20100902|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|14993475 BEITRAG 092010 JARMILIA ENGEWALD DATUM 02.09.2010, 15.51 UHR 1.TAN 084744|
20100902|-1500.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT SEPTEMBER 10 DATUM 02.09.2010, 15.44 UHR 1.TAN 145961|
20100902|-3521.0|10-1202|10-7000-cgabriel|RUECKGABE EINLAGE DATUM 02.09.2010, 15.41 UHR 1.TAN 738591|
20100902|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|LOHN SEPTEMBER 2010 REINIGUNG IFT INFORMATIK DATUM 02.09.2010, 15.48 UHR 1.TAN 666157|
20100903|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20100904|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20100906|3521.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme IfT|
20100906|-25.31|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20100907|-3400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-07-ESt|Steuerzahlung|
20100907|1500.0|10-1202|10-7000-cgabriel|RUECKUEBERWEISUNG ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT S KONTO/BLZ FALSCH|
20100908|-1500.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT SEPT. 2010 DATUM 08.09.2010, 11.26 UHR 1.TAN 456992|
20100913|-202.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100914|6141.78|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20100916|139.98|10-0201-109_3_mainboards-AN|10-1202|qqZwei MAINBOARDS ACER ASPIRE ON EBAY-NUMMER 280559549691, STUECKZAHL 2|
20100916|-2411.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1300-07-ESt|Steuerzahlung|
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20100917|-43.41|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20100920|-891.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100923|-49.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten ud|
20100927|-1100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Landsberger|Auslage Gage I|
20100927|-98.21|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20100928|1720.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Rueckgabe IfT|
20100928|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|14993475 BEITRAG 092010 JARMILIA ENGEWALD DATUM 28.09.2010, 10.33 UHR 1.TAN 589332|
20100928|-1720.0|10-1202|10-7000-cgabriel|RUECKGABE EINLAGE DATUM 28.09.2010, 10.34 UHR 1.TAN 734781|
20100928|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|LOHN SEPTEMBER 2010 REINIGUNG IFT INFORMATIK DATUM 28.09.2010, 10.31 UHR 1.TAN 073371|
20100930|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20100930|-802.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20100930|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank|
20100930|-180.65|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2010/III|
20100930|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 09/10|
20100930|-10.17|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2010 Information zur Abrechnung|
20101001|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20101001|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20101001|-750.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT T OKTOBER 10 DATUM 30.09.2010, 13.33 UHR 1.TAN 783707|
20101001|-600.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ENTNAHME DATUM 30.09.2010, 13.31 UHR 1.TAN 417245|
20101001|-350.0|10-1202|13-6670|qqLASTSCHRIFT 30134002901    011010DBABO|
20101001|-3.93|10-1202|13-7100|ABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2010 Information zur Abrechnung|
20101002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20101002|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20101003|8439.48|10-1202|10-7000-hays-10067|EREF+0007177868 SVWZ+/INV/2010-067 31.8.201 0|
20101003|562.63|10-1202|10-7000-hays-10073|EREF+0007177868 SVWZ+/INV/2010-067 31.8.201 0|
20101004|600.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20101004|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20101004|-750.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT OKTOBER 10 DATUM 02.10.2010, 00.56 UHR 1.TAN 670633|
20101004|-4998.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ENTNAHME GABRIEL DATUM 04.10.2010, 18.14 UHR 1.TAN 699550|
20101005|750.0|10-1202|10-7000-cgabriel|RUECKUEBERWEISUNG ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT T KONTO/BLZ FALSCH|
20101006|4998.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20101008|-750.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani|
20101008|-997.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20101011|-25.18|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20101013|-794.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20101013|-320.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
20101013|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Musik|Rueckgabe|
20101015|2014.06|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20101015|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ|
20101017|-41.54|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20101018|-4993.0|10-1202|10-7000-cgabriel|RUECKGABE EINLAGE DATUM 18.10.2010, 15.40 UHR 1.TAN 127923|
20101018|-500.0|10-1202|10-7000-cgabriel|VERG DANIELA JUNGBLUT OKTOBER 10 DATUM 18.10.2010, 15.44 UHR 1.TAN 061801|
20101018|12377.9|10-1202|10-7000-hays-10069|EREF+0007179756 SVWZ+/INV/2010-069 30.9.201 0|
20101020|4993.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20101025|-1800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani|
20101025|-1421.5|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Jazztage-a|Rueckgabe|
20101025|-2715.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ENTNAHME GABRIEL DATUM 24.10.2010, 12.13 UHR 1.TAN 442194|
20101026|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|@@Taufe|
20101026|2715.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20101026|-1413.16|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 08/2010 IFT INFORMATIK DATUM 26.10.2010, 19.35 UHR 1.TAN 856730|
20101026|-1922.74|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 09/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 26.10.2010, 19.37 UHR 1.TAN 087301|
20101026|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|14993475 BEITRAG 102010 DATUM 26.10.2010, 19.42 UHR 1.TAN 755168|
20101026|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|LOHN OKTOBER 2010 REINIGUNG IFT INFORMATIK DATUM 26.10.2010, 19.39 UHR 1.TAN 342639|
20101027|-1301.2|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-10-b-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20101028|-94.79|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20101030|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank|
20101031|-600.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Oel|Oelvorauszahlung|
20101102|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20101102|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20101102|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20101102|-187.39|10-1200|10-7000-cgabriel-12-098|@@IHK-Beitrag|
20101102|-37.0|10-1202|10-1500-1503-10-zahlung|LOHNST. 2.VJ.10 218/129/10296 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 01.11.2010, 11.10 UHR 1.TAN 802187|
20101102|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20101102|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20101102|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 10/10|
20101102|-350.0|10-1202|13-6670|qqLASTSCHRIFT 30134002901    011110DBABO|
20101102|-11.04|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.10.2010 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2010 bis  29.10.2010               11,04S Grundpreis  1 x    4,50  4,50S Lastschriften beleglos  2 x    0,20  0,40S  Geschäftsvorfälle  2 x    0,03  0,06S|
20101102|-112.1|10-1202|13-7690|Bundesanzeiger - VB OYSS RECHNUNG - EINZIEHUNG IFT INFORMATIK GMBH V. 26.10.10, ZEICHEN 693-10 DATUM 01.11.2010, 11.08 UHR 1.TAN 607946|
20101103|-26.67|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20101104|-790.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20101104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20101108|-45.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Armin Becker, Hotelkosten|
20101108|-80.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
20101108|-450.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-Hansea|@@Beitrag Hansea 2010|
20101108|-112.81|10-1202|13-6320|qqRECHNUNG OELOFENREINIGUNG V. 3.11.2010, NR. 1103732 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 07.11.2010, 15.33 UHR 1.TAN 693497|
20101109|45.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Rueckueberweisung - Armin Becker, Hotelkosten|
20101110|-184.74|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag IV/10|
20101111|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20101112|130.9|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010c|Auslagen Dreieinigkeit|
20101112|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-WiClub|@@Beitrag Wirtschaftsclub 2010|
20101115|-1800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani, Zahnarzt|
20101115|3097.2|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20101115|-45.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Armin Becker, Hotelkosten|
20101115|-3919.0|10-1202|10-7000-cgabriel|RUECKGABE DATUM 15.11.2010, 11.36 UHR 1.TAN 495765|
20101115|11815.27|10-1202|10-7000-hays-10070|EREF+0007183775 SVWZ+/INV/2010-070 29.10.20 10|
20101117|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20101117|3919.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme IfT|
20101117|-900.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20101118|-49.36|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20101118|-1883.5|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 10/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 18.01 UHR 1.TAN 234208|
20101118|-20.0|10-1202|10-1500-1503-10-zahlung|LOHNSTEUER 218/129/10296 III/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 17.58 UHR 1.TAN 514401|
20101118|-1.0|10-1202|10-1500-1503-10-zahlung|SOLZ 218/129/10296 III/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 17.58 UHR 1.TAN 514401|
20101118|-5275.0|10-1202|11-1507-09-zahlung|KAPITALSTEUER PLUS SOLZ 218/129/10296 2009 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 17.56 UHR 1.TAN 485102|
20101118|-174.68|10-1202|13-7690|qqRECHNUNG NR. 74290886 KD.NR. 4233742 RECHN.V. 9.11.10 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 18.04 UHR 1.TAN 299326|
20101119|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani|
20101124|-11.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20101125|1500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-Landsberger|Rueckzahlung Gage|
20101126|-106.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20101129|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Dani|
20101129|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|14993475 BEITRAG 112010 JARMILIA ENGEWALD DATUM 28.11.2010, 23.25 UHR 1.TAN 095069|
20101129|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|LOHN NOVEMBER 2010 REINIGUNG IFT INFORMATIK DATUM 28.11.2010, 23.23 UHR 1.TAN 099844|
20101129|-200.0|10-1202|13-9220|SPENDE F. MUSIKALISCHE ARBEIT CHRISTIAN GABRIEL IFT INFORMATIK DATUM 28.11.2010, 23.28 UHR 1.TAN 785970|
20101130|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 11/10|
20101201|-290.41|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-DAS|Rechtsschutz-Versicherung|
20101201|-528.0|10-1202|10-2080-Miete|MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20101201|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20101201|-350.0|10-1202|13-6670|qqLASTSCHRIFT 30134002901    011210DBABO|
20101201|-9.5|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.11.2010 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.10.2010 bis  30.11.2010                9,50S Grundpreis  1 x    4,50  4,50S Lastschriften beleglos  3 x    0,20  0,60S  Geschäftsvorfälle  3 x    0,03  0,09S|
20101202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20101202|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20101203|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20101203|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20101203|-600.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20101203|-25.34|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20101204|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20101210|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20101214|2014.06|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20101217|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung Commerzbank|
20101217|-1012.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20101217|-40.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20101220|-35.0|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|UMSATZST. VERSP.ZUSCHL. 218/129/10296 10/2010 IFT INFORMATIK DATUM 19.12.2010, 00.08 UHR 1.TAN 856520|
20101220|-35.0|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|UST. VERSP.ZUSCHL. 218/129/10296 09/2010 IFT INFORMATIK DATUM 19.12.2010, 00.04 UHR 1.TAN 387274|
20101220|-2459.94|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 11/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 19.12.2010, 00.02 UHR 1.TAN 149890|
20101220|-35.0|10-1202|13-6530|5093670345107   FUE-IT 110 DATUM 19.12.2010, 00.11 UHR 1.TAN 798258|
20101222|11252.64|10-1202|10-7000-hays-10073|EREF+0007190053 SVWZ+/ADV/0007190053 21.12. 2010|
20101227|4983.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme IfT|
20101227|-90.19|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20101227|-4983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20101228|811.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme IfT|
20101228|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|DAK-Zusatzbeitrag|
20101228|-240.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
20101228|-107.1|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Gaertnerei Voth|
20101228|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Volker|Volker|
20101228|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minjob Zentrale, B94|
20101228|-8.39|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20101228|-811.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20101228|-2100.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme f. Jungblut|
20101228|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B93|
20101228|-16.61|10-1202|13-6530|Ruecklicht Firmenwagen|
20101229|-838.25|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Entwurfskosten Plakate|
20101229|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Honorar Adrian Schmidt|
20101229|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Honorar Beate|
20101229|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Honorar Beate Weihnachten|
20101229|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Honorar Benjamin Jungert|
20101229|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Honorar Markus Simon|
20101229|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Honorar Martin Wiesinger|
20101229|-2500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Honorar Sunday Night Orchestra|
20101229|-456.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Hotelkosten Jazz-Weihnacht|
20101229|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010e|Arrangements Peter Fulda|
20101229|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|Orgelvertretung Thomas Gressmann|
20101231|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank|
20101231|-87.27|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2010/IV|
20101231|-8.89|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2010 Information zur Abrechnung|
20101231|-10.34|10-1202|13-7100|Zinsen|
20110103|-84.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010e|Resthonorar Thilo Wolf|
20110103|-195.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20110103|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20110104|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20110104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20110104|-505.82|10-1202|10-1500-1594-zahlung|KFZ Versicherung, B1|
20110104|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B5|
20110104|-87.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra, B6|
20110104|-528.0|10-1202|13-6310|Miete Buero, B2|
20110104|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B4|
20110106|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Honorar Wilfried Krueger|
20110106|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20110106|-25.91|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20110110|3300.0|10-1202|10-7000-tes-10073|Zahlung tes November|
20110114|2009.59|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20110116|1200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110116|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B10|
20110116|-1200.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110117|308.83|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-10|USt-Rueckzahlung|
20110117|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20110117|-240.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
20110117|-274.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Musik|Tickets Salome|
20110117|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|Minijob/GSV, B11|
20110117|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B15|
20110119|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-WiClub|@@Beitrag Wirtschaftsclub 2010|
20110121|-49.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20110125|-122.83|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20110128|-120.0|10-1202|10-1500-1592-zahlung|IHK-Beitrag|
20110128|-15.0|10-1202|13-6530|Auto-Verwarnung|
20110131|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20110131|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank 2011/I|
20110131|-1413.16|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20110131|-2100.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme, f. Daniela|
20110131|11815.27|10-1202|10-7000-hays-10075|Zahlung 1und1 Dezember|
20110201|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B16|
20110201|-528.0|10-1202|13-6310|Miete FUE, B13|
20110201|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B14|
20110201|-9.31|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B28|
20110203|800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010e|Rueckzahlung Peter Fulda|
20110203|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20110204|4287.95|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2010d|Auslagenrueckerstattung|
20110204|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20110204|-26.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20110207|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20110208|627.0|10-1202|10-7000-tes-10073|Zahlung tes November|
20110209|-187.74|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag I/10|
20110210|9424.8|10-1202|10-7000-tes-10074|Zahlung tes Dezember|
20110214|-2004.81|10-1202|10-1500-1502-10-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20110214|-3614.07|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20110214|90.46|10-1202|10-2080-Strom|Rückzahlung infra|
20110215|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20110215|2009.59|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20110215|260.68|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Rueckzahlung infra|
20110216|2983.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110216|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110218|-42.11|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20110218|-300.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn|
20110222|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B20|
20110224|-11.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20110226|-128.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20110226|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B23|
20110227|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20110228|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20110228|-157.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20110228|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGeb Commerzbank 2011/I|
20110301|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B26|
20110301|-76.0|10-1202|10-2080-Strom|RE Infra, B27|
20110301|-528.0|10-1202|13-6310|Miete Fuerth, B24|
20110301|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B25|
20110301|-9.03|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B28|
20110303|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20110303|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20110304|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20110304|-212.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn|
20110305|-35.21|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20110307|-560.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
20110307|-36.0|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|USt-Versp.Zuschlag|
20110307|-3436.91|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20110307|10995.6|10-1202|10-7000-tes-11014|Zahlung tes Januar|
20110315|2009.59|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1600|Gehaltszahlung Dreieinigkeit|
20110318|2983.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110318|-47.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20110318|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110321|-23.5|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Bartels, Noten|
20110321|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Benjamin Jungert, Pressearbeit|
20110321|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Tobias Jungblut, Entwurf Flyer|
20110321|-86.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|@@BDLO, Beitrag|
20110321|-23.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|@@BDLO, Noten|
20110323|-90.57|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20110325|-3440.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-jid|Honorar KlangKonzepteEnsemble|
20110325|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-jid|Honorar Peggy Herzog|
20110325|-41.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20110326|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B32|
20110327|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20110328|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20110328|29.5|10-1202|10-1500-1503-10-zahlung|Finanzamt 1|
20110328|20.0|10-1202|10-1500-1503-10-zahlung|Finanzamt 2|
20110329|-20.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Bartels, Noten|
20110329|-32.9|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Bartels, Noten|
20110330|4992.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110330|-4992.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110331|-157.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20110331|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|KtoGeb Commerzbank 2011/I|
20110331|-75.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2011/I|
20110331|-26.66|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20110331|-76.0|10-1202|10-2080-Strom|RE Infra, B34|
20110331|-512.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn|
20110331|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B33|
20110401|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B37|
20110401|11995.2|10-1202|10-7000-hays-11013|Zahlung 1und1 Januar|
20110401|-528.0|10-1202|13-6310|Miete Fuerth, B35|
20110401|-8.12|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung|
20110401|-5.51|10-1202|13-7100|Zinsen|
20110404|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20110404|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B36|
20110406|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20110406|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20110411|-3964.52|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20110412|-150.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung ueber Konto Beate|
20110412|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-jid|Honorar Irene Kurka|
20110415|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|GEZ, B42|
20110415|-1998.0|10-1202|13-9910|Entnahme|
20110418|2983.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110418|-40.17|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20110418|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110421|-206.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung ueber Konto Beate|
20110421|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Honorar Irene Kurka|
20110421|-3440.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Honorar KlangKonzepteEnsemble|
20110421|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Honorar Kurt Schober|
20110421|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Honorar Peggy Herzog|
20110421|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Honorar Philip Farmand|
20110421|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Honorar Renate Kaschmieder|
20110421|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Honorar Sirka Schwartz-Uppendieck|
20110421|-204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1610-2011a|Hotel|
20110423|-96.42|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20110428|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20110428|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20110428|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV, B46|
20110428|10472.0|10-1202|10-7000-tes-11016|Zahlung tes Februar|
20110428|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B44|
20110429|4992.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110429|-2.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|KtoGebuehr Commerzbank|
20110429|-4992.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110502|800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-jid|Rueckzahlung Honorar Peggy Herzog|
20110502|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20110502|-157.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20110502|-76.0|10-1202|10-2080-Strom|RE Infra Fuerth, B45|
20110502|-528.0|10-1202|13-6310|Miete Buero Fuerth, B47|
20110502|-7.57|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B92|
20110503|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-ift|Ausfallgage Alexander Wienand|
20110503|-95.39|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Betriebskostennachzahlung|
20110503|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20110503|4985.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110503|-1040.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Gesundh|Schiemann|
20110503|-64.67|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete-OelNU|Oelofenreinigung|
20110503|-11.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20110503|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B49|
20110503|-4985.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110503|12042.8|10-1202|10-7000-tes-11017|Zahlung tes Maerz|
20110503|-512.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn|
20110503|-350.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B48|
20110504|57.65|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Oel|Rueckzahlung Oel|
20110505|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20110506|250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1231-jid|Rueckzahlung Honorar Irene Kurka|
20110506|-39.48|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20110506|-187.74|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|@@SPD-Beitrag II/10|
20110509|-23.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20110509|11424.0|10-1202|10-7000-hays-11017|Zahlung 1und1 Februar|
20110511|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20110512|95.39|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Miete|Rueckzahlung Betriebskostennachzahlung|
20110512|-3265.32|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20110516|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20110516|2983.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110516|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110517|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung ueber Konto Beate|
20110517|-69.5|10-1202|13-6530|Bussgeld, Auto|
20110517|-15.0|10-1202|13-6530|Verwarnung, Auto|
20110518|250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|@@Trauung 14.5. Fuerth|
20110518|-39.91|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20110519|13137.6|10-1202|10-7000-hays-11018|Zahlung 1und1 März|
20110520|-7.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Kto|Konto-Karte|
20110520|-59.88|10-1202|13-6350|qqAlfahosting|
20110523|250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|@@Trauung 21.5. Fuerth|
20110523|-27.02|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Getraenke Fuerth|
20110523|-34.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xivers|Baumaterial|
20110524|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20110525|-96.87|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20110528|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20110528|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20110531|-76.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth, B88|
20110601|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|Oelvorauszahlung, B91|
20110601|-528.0|10-1202|13-6310|Miete Buero Fuerth, B89|
20110601|-380.0|10-1202|13-6670|qqReisekosten Gabriel, B90|
20110601|-8.99|10-1202|13-6855|Kontoabrechnung, B92|
20110602|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20110602|-157.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20110603|-37.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
20110604|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20110604|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20110605|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20110606|-42.41|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Getraenke Fuerth|
20110607|-3789.72|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|USt-Vorauszahlung|
20110607|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minjob Zentrale, B94|
20110607|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|Aushilfslohn Engewald, B93|
20110608|-512.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn|
20110616|600.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|@@Konzert Auferstehung 13.5.|
20110616|2983.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|Entnahme|
20110616|-329.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kleidung|Turek Wien|
20110616|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|Entnahme|
20110620|-11.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-Strato|@@Providerkosten|
20110620|-512.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|Lohn|
20110620|-158.27|10-1202|13-6200|qqCatering 1u1|
20110620|-292.74|10-1202|13-6200|qqCatering 1u1|
20110621|-62.96|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20110623|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20110627|-116.15|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20110627|-35.9|10-1202|13-6350|qqStrato|
20110628|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20110628|5.85|10-1200|10-7000-cgabriel-12-086|@@GEMA-Einnahme|
20110628|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|Transfer|
20110630|-157.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Abschlag infra|
20110630|-26.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2011/II|
20110630|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|GSV/Minjob Zentrale, B94|
20110630|-76.0|10-1202|10-2080-Strom|Infra Fuerth|
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20110701|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20110701|10852.8|10-1202|10-7000-hays-11020|SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007221055 SVWZ+/INV/2011-020 30.4.201 1|
20110701|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20110701|-7.98|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.06.2011 bis  30.06.2011 7,98S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 3 x 0,20 0,60S  Geschäftsvorfälle 3 x 0,03  0,09S Überweisung beleglos 5 x 0,20 1,00S  Geschäftsvorfälle 5 x 0,03  0,15S|
20110704|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
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20110704|-69.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kleidung|Adamski Hildesheim|
20110704|-126.82|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Getraenke Seefeld|
20110704|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
20110704|-350.0|10-1202|13-6670|LASTSCHRIFT 30134002901    010711DBABO DIE BAHN SAGT DANKE|
20110705|-36.68|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
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20110708|-230.27|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Tengelmann Seefeld|
20110712|-3193.31|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 06/2011 IFT INFORMATIK DATUM 12.07.2011, 09.23 UHR 1.TAN 434095|
20110715|-1904.52|10-1200|10-7000-cgabriel-13-xAK|Krankenkasse|
20110715|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|LASTSCHRIFT 616144632 2011072000208860 RUNDFUNK 06.2011 - 08.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN|
20110715|11519.2|10-1202|10-7000-tes-11028|UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012464927 &CR&CR20 11 028 DME1012|
20110717|-48.68|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
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20110718|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER|
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20110719|-81.0|10-1202|10-1500-1595-zahlung|LASTSCHRIFT FUE-IT110/4           17071|
20110721|-114.09|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
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20110722|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK|
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20110725|4000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203|
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20110725|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD|
20110725|-4000.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203|
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20110726|-29.0|10-1202|13-6350|qqLASTSCHRIFT DRP 40891998 63160312|
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20110801|-81.68|10-1202|10-1500-1591-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG BEITRAG 2010 IFT INFORMTIK FUERTH RECHN.NR. 20112283440 DATUM 31.07.2011, 11.51 UHR 1.TAN 963123|
20110801|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20110801|-111.9|10-1202|10-2080-Oel|ONLINE-UEBERWEISUNG HEIZUNGSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.12 UHR 1.TAN 852844|
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20110801|-512.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHNG JULI 2011 DATUM 31.07.2011, 11.13 UHR 1.TAN 690778|
20110801|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH|
20110801|-129.49|10-1202|13-6310|ONLINE-UEBERWEISUNG BETRIEBSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.10 UHR 1.TAN 963626|
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20110801|-8.08|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.07.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.07.2011 bis  29.07.2011 8,08S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 4 x 0,20 0,80S  Geschäftsvorfälle 4 x 0,03  0,12S Überweisung beleglos 2 x 0,20 0,40S  Geschäftsvorfälle 2 x 0,03  0,06S|
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20110802|-3500.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ONLINE-UEBERWEISUNG ENTNAHME DATUM 02.08.2011, 11.07 UHR 1.TAN 482384|
20110802|-350.0|10-1202|13-6670|qqLASTSCHRIFT 30134002901    010811DBABO DIE BAHN SAGT DANKE|
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20110803|-41.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
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20110804|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Sparbetrag Patenkind|
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20110817|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|GEZ Nuernberg gezahlt|
20110818|2983.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
20110818|-72.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20110818|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
20110819|-320.0|10-1202|10-7000-tjungblut|ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011-AUG. DATUM 19.08.2011, 15.44 UHR 1.TAN 805438 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900|
20110819|-512.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHNG ABSCHLAG 2011- AUG. DATUM 19.08.2011, 15.41 UHR 1.TAN 934798 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150|
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20110819|-640.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.40 UHR 1.TAN 837701 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220|
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20110820|-91.22|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20110822|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-ud|@@Providerkosten ud|
20110822|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000|
20110823|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111|
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20110825|-51.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Restaurant|Muenchen|
20110825|-29.0|10-1202|13-6350|qqLASTSCHRIFT DRP 41140465 63160312 STRATO  AG 100679001 38040007|
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20110901|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000|
20110901|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085|
20110901|-11.92|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.07.2011 bis  31.08.2011 11,92S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 5 x 0,20 1,00S  Geschäftsvorfälle 5 x 0,03  0,15S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03   0,42S|
20110902|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20110902|-350.0|10-1202|13-6670|qqLASTSCHRIFT 30134002901    010911DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260|
20110903|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
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20110913|-257.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|Elektronik|
20110914|-4329.32|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296  UMS.ST  AUG.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20110914|-1506.73|10-1202|10-1500-1502-11-zahlung|LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 UMS.ST  JUL.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
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20110915|-867.99|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-09|USt-Vorauszahlung|
20110915|-32.69|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1310-11|USt-Vorauszahlung|
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20110915|-190.59|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|IHK-Beitrag|
20110915|4695.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 15.09.2011, 10.03 UHR 1.TAN 489446 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
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20110919|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
20110920|-52.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Haushalt|Toaster|
20110922|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000|
20110923|-64.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-ud|@@Providerkosten ud|
20110923|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111|
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20110926|-640.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 SEPT. DATUM 25.09.2011, 23.25 UHR 1.TAN 893249 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220|
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20110926|-14.0|10-1202|13-6670|ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKTENZ. D.11.1655421.01.7-25 DATUM 24.09.2011, 19.52 UHR 1.TAN 833088 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002|
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20110926|-1000.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME AUSLAGENERSATZ DATUM 24.09.2011, 19.47 UHR 1.TAN 994060 GABRIEL, DR. CHRISTIAN 200031185 76030080|
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20110927|-224.22|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|BASE bezahlt|
20110928|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20110928|-2100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1208|Transfer Dani|
20110928|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9910|DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA|
20110928|70.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Divers|f.Hotel Lippstadt|
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20110930|-30.86|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen Commerzbank 2011/III|
20110930|-76.0|10-1202|10-2080-Strom|LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 09/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000|
20110930|-59.0|10-1202|13-6350|qqLASTSCHRIFT DRP 41423717 63160312 STRATO  AG 100679001 38040007|
20111002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Mietzahlung Storch|
20111002|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Mietzahlung Hechendorf|
20111003|-35.31|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
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20111004|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000|
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20111004|-11.09|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.09.2011 bis  30.09.2011 11,09S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 6 x 0,20 1,20S  Geschäftsvorfälle 6 x 0,03  0,18S Überweisung beleglos 11 x 0,20 2,20S Geschäftsvorfälle 11 x 0,03   0,33S|
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20111017|-58.27|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20111017|-17.28|10-1202|10-1500-1593-zahlung|LASTSCHRIFT 616144632 2011102000210054 RUNDFUNK 09.2011 - 11.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN RUNDFUNKANST. 2024100 70050000|
20111017|13137.6|10-1202|10-7000-hays-11051|SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007240212 SVWZ+/INV/2011-051 31.8.201 160-C-110648-01 /2011/Aug Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670|
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20111018|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
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20111025|357.0|10-0201-11A_1_canusb-AN|10-1202|qqONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG F. TEST- HARDWARE DATUM 25.10.2011, 14.11 UHR 1.TAN 373364 DIETER SCHLOTZ 82098500 61170024|
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20111025|-4990.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 25.10.2011, 13.07 UHR 1.TAN 743759 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
20111025|-856.8|10-1202|10-7000-tjungblut|ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG OKTOBER MARKETING WEBAUFTRITT DATUM 25.10.2011, 13.11 UHR 1.TAN 828344 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900|
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20111025|-320.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 OKT DATUM 25.10.2011, 13.28 UHR 1.TAN 161738 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220|
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20111025|-400.0|10-1202|11-1500-mherrschel-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG IFT OKT DATUM 25.10.2011, 13.30 UHR 1.TAN 010970 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618|
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20111027|-1694.41|10-1202|10-1500-1518-zahlung|LASTSCHRIFT Z3650365622   OB-14993475 BETRAG EUR 1.586,57. BETRAG EUR 107,84. BEITRAG 1011 - 1011 BARMER GEK 4000410 30050000|
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20111102|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000|
20111102|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085|
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20111102|-10.23|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.10.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2011 bis  31.10.2011 10,23S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 7 x 0,20 1,40S  Geschäftsvorfälle 7 x 0,03  0,21S Überweisung beleglos 8 x 0,20 1,60S  Geschäftsvorfälle 8 x 0,03  0,24S|
20111103|-37.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Vodafone Hechendorf bezahlt|
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20111108|-102.75|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
20111109|-135.66|10-1202|13-6825|qqLASTSCHRIFT RG.-NR. 20699/2806 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024|
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20111118|2983.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
20111118|-97.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Arcor Fuerth bezahlt|
20111118|-2983.0|10-1202|10-7000-cgabriel|DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
20111118|3867.5|10-1202|10-7000-lexware-11054|UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 2011-054 VOM 13.10.2011 / Z AHLUNG ERFOLGT VORBEHALTLIC H DER ANERKENNUNG DER LEIST UNG. SOLCOM UNTERNEHMENSB.GMBH 11013 64050000|
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20111122|4985.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-089|ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 22.11.2011, 09.13 UHR 1.TAN 751810 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
20111122|-300.0|10-1202|10-7000-arjasanow|ONLINE-UEBERWEISUNG VORAUSZAHLUNG AUSLAGEN DATUM 22.11.2011, 09.15 UHR 1.TAN 947091 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150|
20111122|-4985.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 22.11.2011, 09.13 UHR 1.TAN 751810 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000|
20111122|-300.0|10-1202|10-7000-mherrschel|ONLINE-UEBERWEISUNG VORAUSZAHLUNG AUSLAGEN DATUM 22.11.2011, 09.16 UHR 1.TAN 745660 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618|
20111122|-273.6|10-1202|10-7000-tjungblut|ONLINE-UEBERWEISUNG UST-NACHZAHLUNG AUG SEP DATUM 22.11.2011, 09.17 UHR 1.TAN 485615 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900|
20111122|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000|
20111123|-49.23|10-1202|10-1500-1512-zahlung|DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111|
20111125|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Abhebung|
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20111125|-783.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT PLUS KRKS. DATUM 25.11.2011, 09.45 UHR 1.TAN 548889 ANDREAS RJASANOW 105087918 50850150|
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20111125|-640.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.46 UHR 1.TAN 414771 DOMINIK DIENLEIN 4700984015 38160220|
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20120103|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|BEATE SAMPSON DAU AN0904107406-BLZ70150000 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG GABRIEL, HECHENDORF|
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20130304|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134|
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20130304|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH|
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20130327|-35.58|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|FRISTO GETRÄNKEMÄRKTE GMBH HR.CONRAD /1369 / BETREIB 25.03.13 034665 03900|
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20130402|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134|
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20130502|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134|
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20130627|-2800.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINEUEBERWEISUNG SVWZ+Abschlagszahlung JuniG ehalt IfT InformatikStefan Schwarz DATUM 26.06.2013, 11.12 UHR 1.TAN 256472 Stefan Schwarz DE64700100800040277805 PBNKDEFF700|
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20130630|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2013 bis 30.06.2013 Saldo nach Abschluss 3.847,43 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses|
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20130701|-17.1|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 28.06.2013 Information zur Abrechnung Kontostand am 28.06.2013 1.119,50 - -------------- Abrechnungszeitraum vom 01. 04.2013 bis 30.06.2013 Sollzinsen 12,04S 11,9000 v.H. Soll-Zins bis 30.06.2013 Zinsen für Konto-/Kreditübe rziehungen 5,06S|
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20130702|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|WERNER STORCH MIETKTO DAU AN0008440858-BLZ76010085 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134|
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20130703|468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|WERNER STORCH MIETKTO MIETE GABRIEL NUERNB. STR. KONTO ERLOSCHEN|
20130703|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|BEATE SAMPSON DAU AN0005387086-BLZ70090500 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG|
20130704|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|LEONARD GEORGE DAU AN3013149387-BLZ20110022 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIELE GRUESSE AUSFUERTH|
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20130716|-600.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINEUEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Lohn DATUM 16.07.2013, 08.42 UHR 1.TAN 976795 Tobias Jungblut DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
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20130719|-25.5|10-1202|13-6816|qqONLINEUEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf von zgabriel 2 Akkus fuer Samsung Galaxy SIIArtikelnummer ebay310695 153601 - Preis EUR 12,75 DATUM 19.07.2013, 10.32 UHR 1.TAN 226284 Maxtronic Limited DE82508202920367831294 HYVEDEMM487|
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20131129|-10.48|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2013 bis 30.11.2013 Grundpreis 9,90- EUR Porto/Auszug 0,58- EUR|
20131129|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service DEUTDEDDXXX DE04300700100397686700 NR.4513579525 vom 31.10.2013/ End-to-End-Referenz: 203039815411 7702450 Kundenreferenz: NCOR1311220200490000000000000000004 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Erstlastschrift|
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20131202|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIRTSCHAFTSCLUB DER BAYERN SPD E.V. 0000010135 50,00 BEITRAG 2013 IHRE EINZUGSER MAeCHTIGUNG NUTZEN WIR KUeNFT IG SEPALASTSCHRIFTSMANDAT DIE 1. BELASTUNG O.G. BETRAGES ERFOLGT AM 01.04.14 A BASIS D. MANDATS ONB-REF 600000000000|
20131202|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 PZ0220 M-NR 02533 0015 BEITRAG FUER 12.13 71,80 SPORTSTUDIO HERRSCHING KDN-REF 033601914972|
20131202|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift WIRTSCHAFTSCLUB DER BAYERN SPD E.V. 0000010135 50,00 BEITRAG 2013 IHRE EINZUGSER MAeCHTIGUNG NUTZEN WIR KUeNFT IG SEPALASTSCHRIFTSMANDAT DIE 1. BELASTUNG O.G. BETRAGES ERFOLGT AM 01.04.14 A BASIS D. MANDATS ONB-REF 600000000000|
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20131203|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20131203|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20131203|468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1312030002440000000000000000004 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20131203|468.0|10-1200|13-9999|Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1312030002440000000000000000004 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20131203|-79.9|10-1202|13-6350|qqLASTSCHRIFT RG E512168,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000|
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20131204|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFF201 DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20131204|-38.18|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-HE|Lastschrift VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 134021728787 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003344737272/26.11.13 KDN-REF 034021728787|
20131204|-751.96|10-1202|10-1500-1518-zahlung|LASTSCHRIFT Z4701717224 OB-14993475 BETRAG EUR 185,81 BEITRAG 0613 - 0613 BETRAG EUR 185,81 BEITRAG 0713 - 0713 BETRAG EUR 380,34 BEITRAG 0813 - 0813 BARMER GEK 4000410 30050000|
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20131205|508.64|10-1202|10-1500-1517-zahlung|GUTSCHRIFT EREF+4601710058 SVWZ+TK-Beleg 041213,ABBSE, 563 BNR 14993475 B563019162 4 Guthaben Techniker Krankenkasse DE76200400000221061507 COBADEHHXXX|
20131209|6640.2|10-1202|10-7000-sterling-13083|UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT RECHNUNG 2013-083 STERLING CONSULTING GMBH 30414908 72050101|
20131210|0.01|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift E.BREUNINGER GMBH & CO IHRE EINZUGSERMAECHTIGUNG WIRD AM19.12.13 IN EIN SEPA MANDAT UMGEWANDELT.MANDATS REFERENZ 12016143 001 GL BIGERID DE08ZZZ00000155996 UEBER SEPA LASTSCHRIFTEN INFORMIEREN WIR SPAETESTENS 4 TAGE VOR FAELLIGKEIT AUF IHRER CARDABRECHNUNG.|
20131210|0.01|10-1200|13-9999|Gutschrift E.BREUNINGER GMBH & CO IHRE EINZUGSERMAECHTIGUNG WIRD AM19.12.13 IN EIN SEPA MANDAT UMGEWANDELT.MANDATS REFERENZ 12016143 001 GL BIGERID DE08ZZZ00000155996 UEBER SEPA LASTSCHRIFTEN INFORMIEREN WIR SPAETESTENS 4 TAGE VOR FAELLIGKEIT AUF IHRER CARDABRECHNUNG.|
20131212|-2908.29|10-1202|10-1500-1502-13-zahlung|LASTSCHRIFT 218/129/10296 UMS.ST OKT.13 FINANZAMT FUERTH 40473910 76250000|
20131212|-127.48|10-1202|13-6800|SONSTIGER EINZUG EC 58204106 101213165809OC1 DEUTSCHE POST FUESSEN D 101152500 37010050|
20131213|1422.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- A0002 712376 BEZUEGE 12.13|
20131213|1422.76|10-1200|13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- A0002 712376 BEZUEGE 12.13|
20131213|-60.01|10-1202|10-1500-1503-13-zahlung|LASTSCHRIFT 218/129/10296 SOL.LSTNOV.13 FINANZAMT FUERTH 40473910 76250000|
20131213|-59.0|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 48607577 63160312 MREF+100698997 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 48607577 63160312 STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20131213|-15.0|10-1202|13-6855|AUTOM.KARTENENTGELTBUCHUNG Ersatzkarte f. SpCard SPARKASSE FUERTH 9000932104 76250000|
20131216|-293.64|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift D.A.S. Deutscher Automobil Schutz A llgemeine Rechtsschutz-Versicherung HYVEDEMM414 DE51302201900004390709 RS72299483.3 12/13 - 12/14 293,64 End-to-End-Referenz: 108131216F000071SV072299483 Kundenreferenz: NCOR1312090200570000000000000000009 Mandatsreferenz: MDEM131567749188 ID des Auftraggebers: DE32ZZZ00000012100 Erstlastschrift|
20131216|-677.25|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit DEUTDEHHXXX DE04200700000020086501 061608022000 KV 1113 586,69EUR PV 1113 90,56EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2013121207384601039654 Kundenreferenz: NCOR1312130200050000000000000000001 Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift|
20131216|-677.25|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit DEUTDEHHXXX DE04200700000020086501 061608022000 KV 1113 586,69EUR PV 1113 90,56EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2013121207384601039654 Kundenreferenz: NCOR1312130200050000000000000000001 Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift|
20131216|-293.64|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-DAS|Lastschrift D.A.S. Deutscher Automobil Schutz A llgemeine Rechtsschutz-Versicherung HYVEDEMM414 DE51302201900004390709 RS72299483.3 12/13 - 12/14 293,64 End-to-End-Referenz: 108131216F000071SV072299483 Kundenreferenz: NCOR1312090200570000000000000000009 Mandatsreferenz: MDEM131567749188 ID des Auftraggebers: DE32ZZZ00000012100 Erstlastschrift|
20131216|-200.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG LOHNZULAGE JUTTA FRIEDRICHS DATUM 14.12.2013, 16.50 UHR 1.TAN 147672 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085|
20131216|-74.43|10-1202|13-6530|qqSONSTIGER EINZUG EC 85543764 131213130552OC1 JET-TANK. 5399, INNING 620496002 20040000|
20131216|-47.6|10-1202|13-6602|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung Nr. 201306524 DATUM 14.12.2013, 16.49 UHR 1.TAN 047524 Bayern Innovativ DE29760200700003635392 HYVEDEMM460|
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20131218|-44.16|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-FU|Lastschrift VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132021739171 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003346417564/10.12.13 KDN-REF 032021739171|
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20131220|0.01|10-1200|13-9999|Gutschrift E.BREUNINGER GMBH & CO KORREKTURINFORMATION ZU IHREM SEPA-MANDAT BEI DER E. BREUNINGER GMBH U. CO. UNSERE GLAEUBIGER ID LAUTET DE08ZZZ00000155995. WIR BITTEN HOEFLICH, DIE UNANNEHMLICHKEITEN ZU ENTSCHULDIGEN.|
20131220|-1301.55|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Gehalt Andreas Rjasano w Dezember 2013 DATUM 20.12.2013, 10.06 UHR 1.TAN 258207 Rjasanow, Andreas DE48508501500105087918 HELADEF1DAS|
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20131231|-14.01|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2013 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.11.2013 bis 30.12.2013 14,01- Grundpreis 1 x 4,50 4,50- Lastschriften beleglos 15 x 0,20 3,00- Geschäftsvorfälle 15 x 0,03 0,45- Kartenzahlungen 2 x 0,20 0,40- Geschäftsvorfälle 2 x 0,03 0,06-|
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20140205|-202.38|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift sPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 36731282 Kundenreferenz: NCOR1402040200530000000000000000007 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
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20140212|-39.03|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003351 654722/27.01.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 02.02.14 ZU End-to-End-Referenz: 138514272948 Kundenreferenz: NCOR1402050200600000000000000000018 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140214|196.89|10-1200|13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 02.14 End-to-End-Referenz: 0171237631401005000007184 Kundenreferenz: NSCT1402140000570000000000000000020|
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20140217|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Rundfunk ARD, ZDF, DRadio Rundfunk 01.2014 - 03.2014 Vielen D ank fuer Ihren Rundfunkbeitrag End-to-End-Referenz: 322135111 2014021000216420 Kundenreferenz: NCOR1402100200870000000000000000017 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140220|-300.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+AUSHILFSLOHN JUTTA FRIEDRICHS DE54760100850055661859 PBNKDEFF760|
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20140225|-941.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 25.02.2014, 08.58 UHR 1.TAN 592090 Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
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20140226|-40.16|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001013224655RE.NR.003353 209057/10.02.14RE.KTO.NR. 001013224 655AVIS VOM 16.02.14 ZU End-to-End-Referenz: 132509232687 Kundenreferenz: NCOR1402190200070000000000000000015 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140226|-454.27|10-1202|10-1500-1519-zahlung|ERSTLASTSCHRIFT EREF+000953-1010956502-1 MREF+1010956502-1 CRED+DE34ZZZ00000217122 SVWZ+2014000020140221190000 00000 14993475 GSV-Beitrag 149934 DEBEKA BKK DE57570501200000109447 MALADE51KOB|
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20140228|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140228|-0.58|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.02.2014 bis 28.02.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,58- EUR|
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20140303|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 QK0222 M-NR 02533 2346 BEITRAG FUER 03.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 QK0222 Kundenreferenz: NCOR1402280200740000000000000000005 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140303|2245.28|10-1200|13-9999|Gutschrift GKG Nuernberg Abschlag 01+02/14 End-to-End-Referenz: HHJ: 2014 - ID-KFM: 488521 Kundenreferenz: NSCT1403030000620000000000000000002|
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20140303|-1500.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 03.03.2014, 09.49 UHR 1.TAN 042929 Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
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20140306|25672.98|10-1200|13-9999|Gutschrift GKG Nuernberg Nachzahlung 04/2011-12/2013 End-to-End-Referenz: HHJ: 2013 - ID-KFM: 489310 Kundenreferenz: NSCT1403060000570000000000000000016|
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20140307|4800.0|10-1200|13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1403070006960000000000000000001|
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20140310|-37.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003355 195791/26.02.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 04.03.14 ZU End-to-End-Referenz: 133509411327 Kundenreferenz: NCOR1403060200250000000000000000005 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140310|-37.49|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003355 195791/26.02.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 04.03.14 ZU End-to-End-Referenz: 133509411327 Kundenreferenz: NCOR1403060200250000000000000000005 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140318|-4850.0|10-1200|13-9910|Ueberweisung IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014031808334545|
20140318|66.8|10-1200|13-9999|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH SCOR 17550021 6143 End-to-End-Referenz: Diverses 220003229606 BRUTTO 66./VS Kundenreferenz: NSCT1403180002340000000000000000001|
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20140318|-1997.98|10-1202|10-1500-1503-14-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L120 3201400019278 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 BYC31031468247 LOHNST FEB .14 1.997,98EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
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20140320|-39.97|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001013224655RE.NR.003356 705233/10.03.14RE.KTO.NR. 001013224 655AVIS VOM 16.03.14 ZU End-to-End-Referenz: 138514491127 Kundenreferenz: NCOR1403180200050000000000000000010 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140327|-901.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Mae rz+April End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014032709043030|
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20140328|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140331|-123.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2013 bis 31.03.2014 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfuegungskredit 11,900% p.a. 58,77- EUR auf Zinszahl 1.778 ab 05.02.2014 12,010% p.a. 64,72- EUR auf Zinszahl 1.940 Abschlussrechnung 123,49- EUR Saldo nach Abschluss 4.245,19- EUR|
20140331|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2014 bis 31.03.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR|
20140331|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2014 bis 31.03.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR|
20140331|-123.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2013 bis 31.03.2014 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfuegungskredit 11,900% p.a. 58,77- EUR auf Zinszahl 1.778 ab 05.02.2014 12,010% p.a. 64,72- EUR auf Zinszahl 1.940 Abschlussrechnung 123,49- EUR Saldo nach Abschluss 4.245,19- EUR|
20140331|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service NR.4530248933 vom 28.02.2014/ End-to-End-Referenz: 233024927678 7702450 Kundenreferenz: NCOR1403280200100000000000000000010 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140331|-4000.0|10-1200|13-9910|Ueberweisung IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014033111140808|
20140331|-104.0|10-1202|10-2080-Strom|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1KVT0000000000105238 MREF+V1105722230001 CRED+DE44SWF00000109466 SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0 954412709 104,00 - ABSCHLAG 03/14 VA1-114216579859 001 1461422 MANDAT.V11057222300 01 ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
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20140331|-400.0|10-1202|11-1500-dperic-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 31.03.2014, 10.49 UHR 1.TAN 678264 Darjan Peric DE91508501500101001504 HELADEF1DAS|
20140331|4000.0|10-1202|13-9910|GUTSCHRIFT SVWZ+Einlage Gabriel DR. CHRISTIAN GABRIEL DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20140401|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 QO0223 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 QO0223 Kundenreferenz: NCOR1403310200760000000000000000021 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140401|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 QO0223 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 QO0223 Kundenreferenz: NCOR1403310200760000000000000000021 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140401|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20140401|-300.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kindsunterhalt DATUM 01.04.2014, 11.42 UHR 1.TAN 641612 Lilly Schwarz DE45370100500362737502 PBNKDEFFXXX|
20140401|-900.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Abschlag DATUM 01.04.2014, 11.40 UHR 1.TAN 885981 Ursula Grass DE40600100700565286706 PBNKDEFFXXX|
20140401|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
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20140401|-21.66|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.03.2014 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.03.2014 bis 31.03.2014 21,66- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 1 x 0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30- Lastschriften beleglos 18 x 0,20 3,60- Geschäftsvorfälle 18 x 0,04 0,72-|
20140402|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140403|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140403|468.0|10-1200|13-9999|Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1404030002350000000000000000002 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
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20140404|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFF201 DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140407|38.63|10-1200|13-9999|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003358 554485/26.03.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 01.04.14 ZU End-to-End-Referenz: 130509565290 Kundenreferenz: NCOR1404030200070000000000000000012 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
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20140411|4810.0|10-1200|13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1404110007840000000000000000001|
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20140424|-43.77|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001013224655RE.NR.003360 167453/10.04.14RE.KTO.NR. 001013224 655AVIS VOM 16.04.14 ZU End-to-End-Referenz: 133509619006 Kundenreferenz: NCOR1404220200240000000000000000008 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140425|-38.63|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003358 554485/26.03.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 21.04.14 ZU End-to-End-Referenz: 136509622472 Kundenreferenz: NCOR1404230200090000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140425|-38.63|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) RE.KTO.NR. 001027424329RE.NR.003358 554485/26.03.14RE.KTO.NR. 001027424 329AVIS VOM 21.04.14 ZU End-to-End-Referenz: 136509622472 Kundenreferenz: NCOR1404230200090000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140428|-336.14|10-1202|10-1500-1516-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+2610005380426403 MREF+01537395357-1 CRED+DE65ZZZ00000031973 SVWZ+Beitraege 01.04.2014 - 30.04.2014 14993475 336.14 vom 22.04.2014 SBK DE81700800000354038800 DRESDEFF700|
20140428|-4878.47|10-1202|10-1500-1517-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+3301759408 MREF+MD9207605B5 CRED+DE51TK100000031158 SVWZ+BNR. 14993475 B5630191 624 Beitraege 04/14 Techniker Krankenkasse DE59200505501280376854 HASPDEHHXXX|
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20140429|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140429|1500.0|10-1200|13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1404290002800000000000000000001|
20140429|-354.16|10-1202|10-1500-1591-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnungsnummer 201425 25459 DATUM 28.04.2014, 17.43 UHR 1.TAN 967642 VBG Hauptverwaltung DE66200400000131029100 COBADEFFXXX|
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20140430|-204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954490707 204 ,00 - ABSCHLAG 04/14 VA1-1142127733 85 0011642676 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000221604 Kundenreferenz: NCOR1404280200730000000000000000027 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140430|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2014 bis 30.04.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR|
20140430|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service NR.4534451499 vom 31.03.2014/ End-to-End-Referenz: 230025403696 7702450 Kundenreferenz: NCOR1404290200080000000000000000011 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140430|-104.0|10-1202|10-2080-Strom|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1KVT0000000000160333 MREF+V1105722230001 CRED+DE44SWF00000109466 SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0 954492509 104,00 - ABSCHLAG 04/14 VA1-114216579859 001 1582502 MANDAT.V11057222300 01 ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
20140430|-768.45|10-1202|13-6311|qqERSTLASTSCHRIFT EREF+1599-117R25 MREF+42006437861 CRED+DE97ZZZ00001053195 SVWZ+2759-2013-255INV,2759- 2013-466 INV,2759-2014-129I NV,2759-2014 -305INV,2759-2 014-502INV RBC 10.VORRATSGESELLSCHAFT GP GMBH DE91500109000020029011 BOFADEFX|
20140501|-16.91|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.04.2014 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.04.2014 bis 30.04.2014 16,91- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 2 x 0,20 0,40- Geschäftsvorfälle 2 x 0,30 0,60- Lastschriften beleglos 16 x 0,20 3,20- Geschäftsvorfälle 16 x 0,04 0,64-|
20140502|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20140502|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20140502|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 QT0217 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 QT0217 Kundenreferenz: NCOR1404300200680000000000000000017 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140502|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20140502|-300.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kindsunterhalt DATUM 01.05.2014, 17.58 UHR 1.TAN 100352 Lilly Schwarz DE45370100500362737502 PBNKDEFFXXX|
20140502|-900.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Abschlag DATUM 01.05.2014, 17.59 UHR 1.TAN 343126 Ursula Grass DE40600100700565286706 PBNKDEFFXXX|
20140502|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20140505|468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1405050002980000000000000000003 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20140505|468.0|10-1200|13-9999|Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFF760 DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1405050002980000000000000000003 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20140505|-79.9|10-1202|13-6350|qqLASTSCHRIFT RG E580031,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000|
20140508|-202.38|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift SPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 37321390 Kundenreferenz: NCOR1405070200550000000000000000011 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140508|-202.38|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift SPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 37321390 Kundenreferenz: NCOR1405070200550000000000000000011 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140508|-48.13|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003361909448 vom 28.04.14 End-to-End-Referenz: 131022413510 Kundenreferenz: NCOR1405060200600000000000000000037 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140508|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.05.2014 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20140509|202.38|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift SPD LV Bayern ESSEDE5F750 DE10750101111051400001 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 37321390 Kundenreferenz: NCOR1405070200550000000000000000011 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20140509|48.13|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003361909448 vom 28.04.14 End-to-End-Referenz: 131022413510 Kundenreferenz: NCOR1405060200600000000000000000037 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20140509|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT1 FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20140509|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT2 FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20140509|202.38|10-1200|13-9999|Gutschrift SPD LV Bayern ESSEDE5F750 DE10750101111051400001 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 37321390 Kundenreferenz: NCOR1405070200550000000000000000011 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20140509|48.13|10-1200|13-9999|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003361909448 vom 28.04.14 End-to-End-Referenz: 131022413510 Kundenreferenz: NCOR1405060200600000000000000000037 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20140509|12395.04|10-1202|10-7000-sterling-14035|GUTSCHRIFT SVWZ+Rechnung 2014-035 STERLING CONSULTING GMBH DE17720501010030414908 BYLADEM1AUG|
20140515|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|Lastschrift Rundfunk ARD, ZDF, DRadio Rundfunk 04.2014 - 06.2014 Vielen D ank fuer Ihren Rundfunkbeitrag End-to-End-Referenz: 322135111 2014051000217236 Kundenreferenz: NCOR1405130200730000000000000000015 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140515|-696.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0414 603,45EUR PV 0414 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014051221171501020955 Kundenreferenz: ZA-01-2014-05-12-21.17.15.140000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140515|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Rundfunk ARD, ZDF, DRadio Rundfunk 04.2014 - 06.2014 Vielen D ank fuer Ihren Rundfunkbeitrag End-to-End-Referenz: 322135111 2014051000217236 Kundenreferenz: NCOR1405130200730000000000000000015 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140516|1122.64|10-1200|13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 05.14 End-to-End-Referenz: 0100448711404007000026408 Kundenreferenz: NSCT1405160000630000000000000000025|
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20140520|2000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1405200002710000000000000000001|
20140520|300.0|10-1200|13-9999|Gutschrift Ev. Luth. Gesamtkirchengemeinde Auferstehungskonzert 10.05.14 End-to-End-Referenz: HHJ: 2014 - ID-KFM: 968136 Kundenreferenz: NSCT1405200007230000000000000000001|
20140520|2000.0|10-1200|13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1405200002710000000000000000001|
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20140521|-45.48|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003363366762 vom 09.05.14 End-to-End-Referenz: 133022425490 Kundenreferenz: NCOR1405190200280000000000000000009 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140526|-203.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Einzahlung/Auszahlung GA NR00002107 BLZ25950130 5 24.05/11.06UHR FINANZZENT EUR 200,00 ENTGELT 3,95|
20140526|12085.94|10-1202|10-7000-hays-14023|GUTSCHRIFT EREF+0007472945 SVWZ+/INV/2014-023 31.3.201 4/60-C-143736-01 /2014/Mrz Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFFXXX|
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20140527|350.0|10-1200|13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1405270002830000000000000000001|
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20140527|-282.07|10-1202|10-1500-1518-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+0450794122 OB-14993475 MREF+0111302793000001 CRED+DE91ZZZ00000008807 SVWZ+EUR 282,07 SCHAETZUNG 0514-0514 BARMER GEK DE67300500000004000410 WELADEDDXXX|
20140527|-230.29|10-1202|10-1500-1519-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+002653-0000251-1499347 5 MREF+1010956502-1 CRED+DE34ZZZ00000217122 SVWZ+GSV-Beitrag 14993475 DEBEKA BKK DE57570501200000109447 MALADE51KOB|
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20140528|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20140529|-48.13|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003361909448 vom 28.04.14 End-to-End-Referenz: 130509812035 Kundenreferenz: NCOR1405270200090000000000000000009 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140529|-48.13|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003361909448 vom 28.04.14 End-to-End-Referenz: 130509812035 Kundenreferenz: NCOR1405270200090000000000000000009 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140530|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2014 bis 31.05.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR|
20140530|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service GmbH + Co. KG NR.4538676873 vom 30.04.2014/ End-to-End-Referenz: 203041397298 7702450 Kundenreferenz: NCOR1405290200720000000000000000008 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
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20140530|-900.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Abschlag DATUM 28.05.2014, 17.14 UHR 1.TAN 324692 Ursula Grass DE40600100700565286706 PBNKDEFFXXX|
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20140602|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 RA0221 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RA0221 Kundenreferenz: NCOR1405300200700000000000000000007 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140602|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift Nemecek Peter, Nemecek Sandra NR 1 RA0912 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RA0912 Kundenreferenz: NCOR1405300200700000000000000000007 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
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20140603|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20140603|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Einzahlung/Auszahlung GA NR00008206 BLZ70020270 5 30.05/18.06UHR MUeNCHEN,AUGU EUR 1000,00 ENTGELT 0,00|
20140603|468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1406030002920000000000000000002 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20140603|468.0|10-1200|13-9999|Gutschrift WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1406030002920000000000000000002 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20140603|-336.14|10-1202|10-1500-1516-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+2610005500641974 MREF+01537395357-1 CRED+DE65ZZZ00000031973 SVWZ+Beitraege 01.05.2014 - 31.05.2014 14993475 336.14 vom 01.06.2014 SBK DE81700800000354038800 DRESDEFF700|
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20140605|-54.22|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003365295688 vom 26.05.14 End-to-End-Referenz: 131509731412 Kundenreferenz: NCOR1406030200080000000000000000012 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140606|54.22|10-1200|13-9999|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003365295688 vom 26.05.14 End-to-End-Referenz: 131509731412 Kundenreferenz: NCOR1406030200080000000000000000012 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
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20140616|-696.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0514 603,45EUR PV 0514 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014061121190401021777 Kundenreferenz: ZA-01-2014-06-11-21.19.04.660000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140616|1122.64|10-1200|13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 06.14 End-to-End-Referenz: 0100448711405007000026394 Kundenreferenz: NSCT1406160000620000000000000000025|
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20140617|-2348.48|10-1202|10-1500-1503-14-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L120 6201400020473 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 BYC31031468247 LOHNST MAI 14 2.348,48EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20140617|-108.95|10-1202|10-1500-1503-14-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L120 6201400020474 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 BYC31031468247 SOL.LST MA I 14 108,95EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20140617|-91.21|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20112087 6307 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+IHRE KONTONR.000052383 044 0016377838012641/03.06. 2014 Telekom Deutschland GmbH DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
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20140620|-300.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Jutta Friedrichs DE54760100850055661859 PBNKDEFF760|
20140620|-2408.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Gehalt Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20140620|-200.0|10-1202|11-1500-vgabriel-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Volker Gabriel DE43259501300000223793 NOLADE21HIK|
20140623|-203.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Einzahlung/Auszahlung GA NR00007871 BLZ70093200 5 21.06/15.32UHR HECHENDORF EUR 200,00 ENTGELT 3,80|
20140623|-203.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Einzahlung/Auszahlung GA NR00007871 BLZ70093200 5 21.06/15.32UHR HECHENDORF EUR 200,00 ENTGELT 3,80|
20140623|-39.97|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003367025732 vom 11.06.14 End-to-End-Referenz: 134509896357 Kundenreferenz: NCOR1406190200260000000000000000006 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140623|-39.97|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003367025732 vom 11.06.14 End-to-End-Referenz: 134509896357 Kundenreferenz: NCOR1406190200260000000000000000006 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140623|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushlifslohn IfT Informatik Engewald, Jarmila DE03762500000000485086 BYLADEM1SFU|
20140625|-129.89|10-1202|13-6311|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+2180-109R25 MREF+42006437861 CRED+DE97ZZZ00001053195 SVWZ+2759-2014-908INV RBC 10.VORRATSGESELLSCHAFT GP GMBH DE91500109000020029011 BOFADEFX|
20140626|-54.22|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003365295688 vom 26.05.14 End-to-End-Referenz: 131022638158 Kundenreferenz: NCOR1406240200060000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140626|-54.22|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003365295688 vom 26.05.14 End-to-End-Referenz: 131022638158 Kundenreferenz: NCOR1406240200060000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140626|-531.26|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+8253645436 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+8253645436 OB-14993475 EUR 531,26 SCHAETZUNG 06.2 014 Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20140626|-4878.47|10-1202|10-1500-1517-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1004775039 MREF+MD9207605B5 CRED+DE51TK100000031158 SVWZ+BNR. 14993475 B5630191 624 Beitraege 06/14 Techniker Krankenkasse DE59200505501280376854 HASPDEHHXXX|
20140626|-282.07|10-1202|10-1500-1518-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+5001827832 OB-14993475 MREF+0111302793000001 CRED+DE91ZZZ00000008807 SVWZ+EUR 282,07 SCHAETZUNG 0614-0614 BARMER GEK DE67300500000004000410 WELADEDDXXX|
20140626|-230.29|10-1202|10-1500-1519-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+003220-0000289-1499347 5 MREF+1010956502-1 CRED+DE34ZZZ00000217122 SVWZ+GSV-Beitrag 14993475 DEBEKA BKK DE57570501200000109447 MALADE51KOB|
20140630|-204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954645151 204 ,00 - ABSCHLAG 06/14 VA1-1142127733 85 0011872854 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000303601 Kundenreferenz: NCOR1406270200940000000000000000029 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140630|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift E-PLUS SERVICE GMB + NR.4542852406 vom 31.05.2014/ End-to-End-Referenz: 233025776806 7702450 Kundenreferenz: NCOR1406270200780000000000000000008 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140630|-204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954645151 204 ,00 - ABSCHLAG 06/14 VA1-1142127733 85 0011872854 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000303601 Kundenreferenz: NCOR1406270200940000000000000000029 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140630|-27.55|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2014 bis 30.06.2014 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfuegungskredit 12,010% p.a. 10,78- EUR auf Zinszahl 323 Sollzinsen 11,900% p.a. 0,30- EUR auf Zinszahl 9 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,510% p.a. 13,96- EUR auf Zinszahl 287 ab 04.05.2014 17,400% p.a. 2,51- EUR auf Zinszahl 52 Abschlussrechnung 27,55- EUR Saldo nach Abschluss 82,65- EUR|
20140630|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2014 bis 30.06.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR|
20140630|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2014 bis 30.06.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR|
20140630|-27.55|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2014 bis 30.06.2014 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfuegungskredit 12,010% p.a. 10,78- EUR auf Zinszahl 323 Sollzinsen 11,900% p.a. 0,30- EUR auf Zinszahl 9 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,510% p.a. 13,96- EUR auf Zinszahl 287 ab 04.05.2014 17,400% p.a. 2,51- EUR auf Zinszahl 52 Abschlussrechnung 27,55- EUR Saldo nach Abschluss 82,65- EUR|
20140630|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-PLUS SERVICE GMB + NR.4542852406 vom 31.05.2014/ End-to-End-Referenz: 233025776806 7702450 Kundenreferenz: NCOR1406270200780000000000000000008 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140630|453.27|10-1202|10-1500-1503-09-zahlung|GUTSCHRIFT EREF+218/129/10296 LOHNG260 6201405090001 SVWZ+ERSTATT.218/129/10296 LOHNST DEZ.09 453,27 EUR ABWA+FINANZKASSE SCHWABACH STAATSOBERKASSE BAYERN IN L ANDSHUT DE98700500000000024834 BYLADEMMXXX|
20140630|-104.0|10-1202|10-2080-Strom|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1KVT0000000000290345 MREF+V1105722230001 CRED+DE44SWF00000109466 SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0 954647438 104,00 - ABSCHLAG 06/14 VA1-114216579859 001 1839468 MANDAT.V11057222300 01 ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
20140630|-11.88|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 50534408 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 50534408 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20140630|-11.88|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 50598970 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 50598970 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20140630|-59.0|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 50749704 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 50749704 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20140701|204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0954645151 204 ,00 - ABSCHLAG 06/14 VA1-1142127733 85 0011872854 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000303601 Kundenreferenz: NCOR1406270200940000000000000000029 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20140701|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20140701|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20140701|204.0|10-1200|13-9999|Gutschrift INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0954645151 204 ,00 - ABSCHLAG 06/14 VA1-1142127733 85 0011872854 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000303601 Kundenreferenz: NCOR1406270200940000000000000000029 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20140701|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20140701|-2800.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 27.06.2014, 09.53 UHR 1.TAN 626488 Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20140701|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20140701|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.07.2014 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20140701|-98.96|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2014 Information zur Abrechnung Kontostand am 30.06.2014 7.253,73 - -------------- Abrechnungszeitraum vom 01. 04.2014 bis 30.06.2014 Sollzinsen 69,68- 11,9000 v.H. Soll-Zins bis 30.06.2014 Zinsen für Konto-/Kreditübe rziehungen 29,28-|
20140701|-14.93|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2014 Information zur Abrechnung Entgelte vom 31.05.2014 bis 30.06.2014 14,93- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 2 x 0,20 0,40- Geschäftsvorfälle 2 x 0,30 0,60- Lastschriften beleglos 18 x 0,20 3,60- Geschäftsvorfälle 18 x 0,04 0,72-|
20140702|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 RH0215 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RH0215 Kundenreferenz: NCOR1407010200710000000000000000009 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140702|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 RH0215 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RH0215 Kundenreferenz: NCOR1407010200710000000000000000009 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20140702|-336.14|10-1202|10-1500-1516-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+2610005550775635 MREF+01537395357-1 CRED+DE65ZZZ00000031973 SVWZ+Beitraege 01.06.2014 - 30.06.2014 14993475 336.14 vom 26.06.2014 SBK DE81700800000354038800 DRESDEFF700|
20140703|-79.9|10-1202|13-6350|qqLASTSCHRIFT KDNR. 1421267, RE. B109509 VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148806 30040000|
20140704|9596.16|10-1202|10-7000-emagine-14052|GUTSCHRIFT EREF+0900007082 SVWZ+Rg.Nr.. 2014-052 vom 3 1.5.2014 emagine GmbH DE91653700750220281000 DEUTDESS653|
20140704|11621.1|10-1202|10-7000-hays-14030|GUTSCHRIFT EREF+0007483541 SVWZ+/INV/2014-030 30.4.201 4/60-C-143736-01 /2014/Apr Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFFXXX|
20140704|-1300.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 02.07.2014, 13.52 UHR 1.TAN 486124 Rjasanow, Andreas DE14120300001032269613 BYLADEM1001|
20140704|-300.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kindsunterhalt DATUM 02.07.2014, 13.50 UHR 1.TAN 583474 Lilly Schwarz DE45370100500362737502 PBNKDEFFXXX|
20140704|-900.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Abschlag DATUM 02.07.2014, 13.51 UHR 1.TAN 856028 Ursula Grass DE40600100700565286706 PBNKDEFFXXX|
20140704|-4200.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 04.07.2014, 13.58 UHR 1.TAN 246785 Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20140707|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140707|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140714|-100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Einzahlung/Auszahlung GA NR55508193 BLZ70010080 5 10.07/11.24UHR MUeNCHEN BAHN EUR 100,00 ENTGELT 0,00|
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20140715|-696.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0614 603,45EUR PV 0614 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014071021221601021958 Kundenreferenz: ZA-01-2014-07-10-21.22.16.150000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
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20140716|1122.64|10-1200|13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 07.14 End-to-End-Referenz: 0100448711406007000026295 Kundenreferenz: NSCT1407160000710000000000000000023|
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20140716|128.0|10-1202|10-7000-KK-1512-00128-zahl|GUTSCHRIFT EREF+003433585832 OB-149934 75 SVWZ+003433585832 OB-149934 75 EUR 128,00- ERSTATTUNG A AG Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
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20140722|-41.69|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003370306272 vom 10.07.14 End-to-End-Referenz: 131509933419 Kundenreferenz: NCOR1407180200090000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140722|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushlifslohn IfT Informatik Engewald, Jarmila DE03762500000000485086 BYLADEM1SFU|
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20140724|2500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1407240002810000000000000000001|
20140724|2500.0|10-1200|13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1407240002810000000000000000001|
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20140805|-43.49|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003372063870 vom 25.07.14 End-to-End-Referenz: 133022796422 Kundenreferenz: NCOR1408010200690000000000000000020 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140806|-404.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift SPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 37580496 Kundenreferenz: NCOR1408050200580000000000000000013 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
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20140912|-1000.0|10-1200|10-7000-awender|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel, Ab schlag 2 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014091214025656|
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20140912|3521.0|10-1200|13-9999|Gutschrift IFT INSTITUT FUR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1409120006960000000000000000001|
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20140915|-41.86|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003375422606 vom 26.08.14 End-to-End-Referenz: 133510296051 Kundenreferenz: NCOR1409110200690000000000000000012 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140916|1122.64|10-1200|13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 09.14 End-to-End-Referenz: 0100448711408007000005237 Kundenreferenz: NSCT1409160000650000000000000000001|
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20140919|-56.62|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003377102203 vom 10.09.14 End-to-End-Referenz: 136510312345 Kundenreferenz: NCOR1409170200700000000000000000018 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20140924|-2300.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 24.09.2014, 11.39 UHR 1.TAN 601996 Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
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20140926|-165.87|10-1202|10-1500-1519-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+005061-0813-14993475 MREF+1010956502-1 CRED+DE34ZZZ00000217122 SVWZ+GSV-Beitrag 14993475 DEBEKA BKK DE57570501200000109447 MALADE51KOB|
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20140929|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20140930|-204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0954874462 204 ,00 - ABSCHLAG 09/14 VA1-1142127733 85 0012260119 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000522726 Kundenreferenz: NCOR1409290200890000000000000000014 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
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20140930|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2014 bis 30.09.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR|
20140930|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service NR.4555529530 vom 31.08.2014/ End-to-End-Referenz: 202042437234 7702450 Kundenreferenz: 0003869026-000008 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20140930|0.0|10-1200|13-9999|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2014 bis 30.09.2014 Saldo nach Abschluss 950,00 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses|
20140930|-104.0|10-1202|10-2080-Strom|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1KVT0000000000481195 MREF+V1105722230001 CRED+DE44SWF00000109466 SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0 954876457 104,00 - ABSCHLAG 09/14 VA1-114216579859 001 2225837 MANDAT.V11057222300 01 ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
20140930|-59.0|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 51689729 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 51689729 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20141001|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|NEMECEK P. U. S. NR 1 RX0219 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER-10.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 RX0219 Kundenreferenz: NCOR1409300200780000000000000000030 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20141001|13023.36|10-1202|10-7000-emagine-14087|GUTSCHRIFT EREF+0900008089 SVWZ+Rg.Nr.. 2014-087 vom 3 1.7.2014 emagine GmbH DE91653700750220281000 DEUTDESS653|
20141001|-1255.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Rjasan ow DATUM 01.10.2014, 13.35 UHR 1.TAN 783392 Rjasanow, Andreas DE14120300001032269613 BYLADEM1001|
20141001|-200.0|10-1202|11-1500-dperic-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Aushilfslohn DATUM 01.10.2014, 13.37 UHR 1.TAN 074490 Darjan Peric DE91508501500101001504 HELADEF1DAS|
20141001|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.10.2014 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20141001|-30.48|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2014 Information zur Abrechnung Kontostand am 30.09.2014 2.824,34 - -------------- Abrechnungszeitraum vom 01. 07.2014 bis 30.09.2014 Sollzinsen 21,46- 11,9000 v.H. Soll-Zins bis 30.09.2014 Zinsen für Konto-/Kreditübe rziehungen 9,02-|
20141001|-18.73|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2014 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.08.2014 bis 30.09.2014 18,73- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 2 x 0,20 0,40- Geschäftsvorfälle 2 x 0,30 0,60- Lastschriften beleglos 15 x 0,20 3,00- Geschäftsvorfälle 15 x 0,04 0,60-|
20141001|-2500.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 01.10.2014, 13.38 UHR 1.TAN 533813 Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20141002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GEN0DEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 0,00|
20141002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20141002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GEN0DEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 0,00|
20141002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20141002|2500.0|10-1200|13-9910|IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1410020002460000000000000000001|
20141002|13023.36|10-1202|10-7000-emagine-14109|GUTSCHRIFT EREF+0900008143 SVWZ+Rg.Nr.. 2014-109 vom 3 1.8.2014 emagine GmbH DE91653700750220281000 DEUTDESS653|
20141003|468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1410030000700000000000000000020 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20141006|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: N0TPR0VIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20141006|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: N0TPR0VIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20141006|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20141006|-41.86|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003378819076 vom 25.09.14 End-to-End-Referenz: 139515301623 Kundenreferenz: NCOR1410020200700000000000000000014 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20141006|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20141006|-41.86|10-1200|13-6350|Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003378819076 vom 25.09.14 End-to-End-Referenz: 139515301623 Kundenreferenz: NCOR1410020200700000000000000000014 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
20141006|-75.05|10-1202|13-6530|qqLASTSCHRIFT 041010181079957171222000200 OLV71013885 04.10 10.18 ME1 ARAL FUERTH NUERNBERGER STR 1609114 30050000|
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20141009|-79.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+1623804 MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9 F19F1CE4E3 CRED+DE73ZZZ00000359204 SVWZ+1421267 sipgate.de B14 6026 ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX|
20141010|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|GA NR00004973 BLZ70040048 5 10.10/22.53UHR M-MAX W 42 EUR    200,00 GEB.EUR 0,00|
20141010|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|GA NR00004973 BLZ70040048 5 10.10/22.53UHR M-MAX W 42 EUR    200,00 GEB.EUR 0,00|
20141013|-259.78|10-1202|13-6311|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+3371-119R25 MREF+42006437861 CRED+DE97ZZZ00001053195 SVWZ+2759-2014-1466INV,2759 -2014-18 65CN,2759-2014-186 6INV,2759-20 14-1272INV RBC 10.VORRATSGESELLSCHAFT GP GMBH DE91500109000020029011 BOFADEFX|
20141015|-696.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Tagespresse und anderen oeffent- lichen Medien zu entnehmen. Auf An- forderung stellt die Bank dem / den Darlehensnehmer(n) die fuer die Er- mittlung des Durchschnittszins- satzes relevanten Daten zur Verfue- gung. Weicht der so ermittelte Referenz- zinssatz um mehr als 0,10% von dem bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsanpassung massgeb- lichen Referenzzinssatz ab, so er- hoeht bzw. senkt sich der Vertrags- zins entsprechend. Die Sollzinsan- passung erfolgt mit sofortiger Wir- kung. Faellt der Ueberpruefungstermin auf einen gesetzlichen Feiertag oder ein Wochenende, wird die uebei— Pruefung am naechsten Werktag durch- gefuehrt. Die Bank wird den/die Dar- lehensnehmer in regelmaessigen Ab- staenden ueber den angepassten Soll- zinssatz unterrichten. Haben Sie weitere Fragen und Wuen- sche Gerne hilft Ihnen Ihr persoen- licher Kundenberater weiter. auf einen gesetzlichen Feiertag oder ein Wochenende, wird die Ueber- pruefung am naechsten Merktag durch- gefuehrt. Die Bank wird den/die Dar- lehensnehmer in regelmaessigen Ab- staenden ueber den angepassten Soll- zinssatz unterrichten. Haben Sie weitere Fragen und Wuen- sche Gerne hilft Ihnen Ihr persoen- licher Kundenberater weiter. DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0914 603,45EUR PV 0914 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014101021133201021049 Kundenreferenz: ZA-01-2014-10-10-21.13.32.440000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20141015|-696.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Tagespresse und anderen oeffent- lichen Medien zu entnehmen. Auf An- forderung stellt die Bank dem / den Darlehensnehmer(n) die fuer die Er- mittlung des Durchschnittszins- satzes relevanten Daten zur Verfue- gung. Weicht der so ermittelte Referenz- zinssatz um mehr als 0,10% von dem bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsanpassung massgeb- lichen Referenzzinssatz ab, so er- hoeht bzw. senkt sich der Vertrags- zins entsprechend. Die Sollzinsan- passung erfolgt mit sofortiger Wir- kung. Faellt der Ueberpruefungstermin auf einen gesetzlichen Feiertag oder ein Wochenende, wird die uebei— Pruefung am naechsten Werktag durch- gefuehrt. Die Bank wird den/die Dar- lehensnehmer in regelmaessigen Ab- staenden ueber den angepassten Soll- zinssatz unterrichten. Haben Sie weitere Fragen und Wuen- sche Gerne hilft Ihnen Ihr persoen- licher Kundenberater weiter. auf einen gesetzlichen Feiertag oder ein Wochenende, wird die Ueber- pruefung am naechsten Merktag durch- gefuehrt. Die Bank wird den/die Dar- lehensnehmer in regelmaessigen Ab- staenden ueber den angepassten Soll- zinssatz unterrichten. Haben Sie weitere Fragen und Wuen- sche Gerne hilft Ihnen Ihr persoen- licher Kundenberater weiter. DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0914 603,45EUR PV 0914 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014101021133201021049 Kundenreferenz: ZA-01-2014-10-10-21.13.32.440000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
20141015|-17.97|10-1202|10-1500-1593-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+616144632 201410200064 2227 MREF+6161446321301 CRED+DE3000100000001272 SVWZ+Rundfunk 09.2014 - 11. 2014 Vielen Dank fuer Ihren Rundfunkbeitrag Rundfunk ARD, ZDF, DRadio DE28700500000002024100 BYLADEMMXXX|
20141015|-103.33|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20212106 3341 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00169065990126 41/03.10.14 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
20141016|1122.64|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE.10.14 End-to-End-Referenz: 0100448711409007000026047 Kundenreferenz: NSCT1410160000650000000000000000002|
20141016|1122.64|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE.10.14 End-to-End-Referenz: 0100448711409007000026047 Kundenreferenz: NSCT1410160000650000000000000000002|
20141016|-51.95|10-1202|10-7000-cgabriel|GELDAUTOMAT 16.10/15.20UHR N-FUERT 13 EUR 50,00 ENTGELT 1,95 GA NR00003916 BLZ76040061 1 930134201 50040000|
20141017|-4069.85|10-1202|10-1500-1502-14-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 UMS.ST SEP .14 4.069,85EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20141017|-108.95|10-1202|10-1500-1503-14-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 SOL.LST SEP .14 108,95EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
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20141017|-12.0|10-1202|13-6700|qqSONSTIGER EINZUG EC 65396657 161014190328OC1 CONRAD NUERNBERG 8994915 30050000|
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20141020|-240.72|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kirchensteuer|Kirchensteueramt GEN0DEF1EK1 DE79520604100001010875 Steuernummer 218-219-00112 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014102009014040|
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20141021|-124.59|10-1200|13-6350|Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003380367560 vom 10.10.14 End-to-End-Referenz: 136510459713 Kundenreferenz: NC0R1410170200700000000000000000024 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20141027|-1255.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 25.10.2014, 13.15 UHR 1.TAN 805032 Rjasanow, Andreas DE14120300001032269613 BYLADEM1001|
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20141027|-900.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 25.10.2014, 13.11 UHR 1.TAN 808428 Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20141027|-2300.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 25.10.2014, 13.14 UHR 1.TAN 557706 Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
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20141028|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20141101|-17.41|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.10.2014 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2014 bis 31.10.2014 17,41- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 1 x 0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30- Lastschriften beleglos 16 x 0,20 3,20- Geschäftsvorfälle 16 x 0,04 0,64-|
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20141103|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20141103|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|NEMECEK P. U. S. NR 1 SD0215 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 11.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SD0215 Kundenreferenz: NCOR1410310200710000000000000000039 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1|
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20141103|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20141103|-10.0|10-1202|13-6430|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+AZ. 3211604.8 DATUM 03.11.2014, 19.53 UHR 1.TAN 959950 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Stadt Fürth DE39762500000380000042 BYLADEM1SFU|
20141103|-72.93|10-1202|13-6600|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 1013743 v. 13 .10.14 DATUM 03.11.2014, 19.51 UHR 1.TAN 394662 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Wolf am Bahnhof GmbH & Co. KG DE58762500000380003871 BYLADEM1SFU|
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20141103|-224.25|10-1202|13-9210|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 242251 v. 15. 10.2014 DATUM 03.11.2014, 19.56 UHR 1.TAN 844079 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Bartels GmbH DE92200100200096900204 PBNKDEFFXXX|
20141103|-94.5|10-1202|13-9210|qqSONSTIGER EINZUG EC 61549572 301014191502OC1 COPY FACTORY NUERNBERG GMBH 382365704 76020070|
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20141104|468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1411040003030000000000000000004 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20141104|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|000000000000 Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
20141104|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GEN0DEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000|
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20141104|468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|WERNER STORCH MIETKTO PBNKDEFFXXX DE51760100850008440858 MIETE GABRIEL NUERNB. STR. 134 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1411040003030000000000000000004 Rueckgabegrund: Konto erloschen|
20141104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz:|
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20141105|-47.4|10-1200|13-6350|Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003382125732 vom 27.10.14 End-to-End-Referenz: 131023280739 Kundenreferenz: NC0R1411030200990000000000000000008 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT|
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20141110|-75.92|10-1202|13-6530|qqSONSTIGER EINZUG EC 78101383 091114120110OC1 ESSO DEUTSCHLAND GMBH 930401000 20080000|
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20141111|84.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 70.00 +USt 14.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 144505098032 Kundenreferenz: NCOR1411060200300000000000000000010 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
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20141114|1627.69|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 11.14 End-to-End-Referenz: 0100448711410007000026726 Kundenreferenz: NSCT1411140000720000000000000000019 Gutschrift|
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20141126|-750.14|10-1202|10-1500-1518-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+C9801739538 OB-1499347 5 MREF+0111302793000001 CRED+DE91ZZZ00000008807 SVWZ+EUR 750,14 SCHAETZUNG 1114-1114 BARMER GEK DE67300500000004000410 WELADEDDXXX|
20141126|-165.87|10-1202|10-1500-1519-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+006313-0326-14993475 MREF+1010956502-1 CRED+DE34ZZZ00000217122 SVWZ+GSV-Beitrag 14993475 ABWA+DEBEKA BKK Debeka BKK DE57570501200000109447 MALADE51KOB|
20141126|-1255.0|10-1202|11-1500-arjasanow-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 26.11.2014, 11.42 UHR 1.TAN 777619 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Rjasanow, Andreas DE14120300001032269613 BYLADEM1001|
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20141126|-3521.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 26.11.2014, 11.44 UHR 1.TAN 522685 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20141127|3521.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1411270002960000000000000000001 Gutschrift|
20141127|3521.0|10-1200|13-9910|IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1411270002960000000000000000001 Gutschrift|
20141127|-282.01|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+0104606831 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+0104606831 OB-14993475 EUR 282,01 SCHAETZUNG 11.2 014 Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20141127|240.0|10-1202|10-7000-KK-1512-00240-zahl|GUTSCHRIFT EREF+003387634644 OB-149934 75 SVWZ+003387634644 OB-149934 75 EUR 240,00- ERSTATTUNG A AG Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
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20141128|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
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20141128|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2014 bis 30.11.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR Zinsen/Entgelte|
20141128|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|E-Plus Service NR.4563918534 vom 31.10.2014/ End-to-End-Referenz: 201043065545 7702450 Kundenreferenz: 0003910518-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20141129|-17.59|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 28.11.2014 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.11.2014 bis 28.11.2014 17,59- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 1 x 0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30- Lastschriften beleglos 13 x 0,20 2,60- Geschäftsvorfälle 13 x 0,04 0,52-|
20141201|-84.0|10-1200|10-2080-Energie|Wien Energie GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 Zahlungsreferenz 210003229606, Kund ennummer 1201957065, Gabriel, Burgg asse 88 II, 1070 Wien End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014120114324040 Ueberweisung|
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20141201|-936.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Hartmann Goettelmann Plewa GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Juli und September so rry fuer die Verspaetung End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014120114162323 Ueberweisung|
20141201|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|NEMECEK P. U. S. NR 1 SH0208 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 12.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SH0208 Kundenreferenz: NCOR1411280200800000000000000000067 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20141201|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|NEMECEK P. U. S. NR 1 SH0893 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SH0893 Kundenreferenz: NCOR1411280200800000000000000000067 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20141201|-84.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Wien Energie GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 Zahlungsreferenz 210003229606, Kund ennummer 1201957065, Gabriel, Burgg asse 88 II, 1070 Wien End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014120114324040 Ueberweisung|
20141201|-204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|infra furth gmbh KD.-NR. 1105685312 AB0955030638 204 ,00 - ABSCHLAG 11/14 VA1-1142127733 85 0012533820 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000634579 Kundenreferenz: NCOR1411280200950000000000000000017 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20141201|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|NEMECEK P. U. S. NR 1 SH0208 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 12.14 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SH0208 Kundenreferenz: NCOR1411280200800000000000000000067 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20141201|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|NEMECEK P. U. S. NR 1 SH0893 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SH0893 Kundenreferenz: NCOR1411280200800000000000000000067 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20141201|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20141201|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Oelvorauszahlung IfT I nformatik Nuernberger Str. 134 DATUM 01.12.2014, 14.27 UHR 1.TAN 856117 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Oelkonto Storch DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20141201|-104.0|10-1202|10-2080-Strom|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1KVT0000000000609768 MREF+V1105722230001 CRED+DE44SWF00000109466 SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0 955033548 104,00 - ABSCHLAG 11/14 VA1-114216579859 001 2482078 MANDAT.V11057222300 01 ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
20141201|-700.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 01.12.2014, 18.01 UHR 1.TAN 782770 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20141201|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20141201|-528.0|10-1202|13-6310|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORM ATIK GMBH Oktober, sorry fu er die verspaetung DATUM 01.12.2014, 14.21 UHR 1.TAN 962670 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20141202|-500.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 01.12.2014, 18.03 UHR 1.TAN 381518 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20141202|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.12.2014 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20141203|7939.54|10-1202|10-7000-hays-14135|GUTSCHRIFT EREF+0007524069 SVWZ+/INV/2014-135 30.9.201 4/60-C-143736-01 /2014/Sep Jungbl Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFFXXX|
20141204|-79.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+1683794 MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9 F19F1CE4E3 CRED+DE73ZZZ00000359204 SVWZ+1421267 sipgate.de B17 1416 ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX|
20141205|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20141205|-37.93|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Vodafone GmbH  eArcor  Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003385472648 vom 26.11.14 End-to-End-Referenz: 133510689882 Kundenreferenz: NCOR1412030200790000000000000000036 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20141205|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20141205|-37.93|10-1200|13-6350|Vodafone GmbH  eArcor  Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003385472648 vom 26.11.14 End-to-End-Referenz: 133510689882 Kundenreferenz: NCOR1412030200790000000000000000036 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20141208|-320.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Auslagenerstattung Not enpulte CulturalMarketing DATUM 06.12.2014, 11.47 UHR 1.TAN 868301 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Diana Christoph DE78760200701560425631 HYVEDEMM460|
20141208|-3521.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 06.12.2014, 11.44 UHR 1.TAN 537930 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20141209|500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-12-087|Ev.luth.Gesamtkirchengem.Furth Dirigieren 30.11.2014 St. Michael G abrielunverst. Honorar meldepfl. Fi nanzamt End-to-End-Referenz: HHJ: 2014 - ID-KFM: 1029266 Kundenreferenz: NSCT1412090007310000000000000000001 Gutschrift|
20141209|500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ev.luth.Gesamtkirchengem.Furth Dirigieren 30.11.2014 St. Michael G abrielunverst. Honorar meldepfl. Fi nanzamt End-to-End-Referenz: HHJ: 2014 - ID-KFM: 1029266 Kundenreferenz: NSCT1412090007310000000000000000001 Gutschrift|
20141209|3521.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412090002660000000000000000001 Gutschrift|
20141209|3521.0|10-1200|13-9910|IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412090002660000000000000000001 Gutschrift|
20141210|-168.0|10-1200|10-2080-Energie|WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 140.00 +USt 28.00 /VST 1070, B urggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 147255069172 Kundenreferenz: NCOR1412080200320000000000000000010 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20141210|-168.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 140.00 +USt 28.00 /VST 1070, B urggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 147255069172 Kundenreferenz: NCOR1412080200320000000000000000010 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20141210|15079.68|10-1202|10-7000-emagine-14149|GUTSCHRIFT EREF+0900008967 SVWZ+Rg.Nr.. 2014-149 vom 3 1.10.2014 emagine GmbH DE91653700750220281000 DEUTDESS653|
20141210|-32.05|10-1202|13-6815|qqLASTSCHRIFT 091216511016079171200112050 ELV65142386 09.12 16.51 ME1 FRISTO, VIELEN DANK 1775816 30050000|
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20141215|-696.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1114 603,45EUR PV 1114 93,15EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2014121021252301022676 Kundenreferenz: ZA-01-2014-12-10-21.25.23.370000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE69ZZZ00000194764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20141215|14464.45|10-1202|10-7000-solcom-14134|GUTSCHRIFT SVWZ+2014-134 vom 31.10.201 4 85440 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20141215|-247.67|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20710647 3010 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00172789480126 41/02.12.14 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
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20141216|1122.64|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 12.14 End-to-End-Referenz: 0100448711411007000026421 Kundenreferenz: NSCT1412160000760000000000000000001 Gutschrift|
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20141217|-108.95|10-1202|10-1500-1503-14-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 SOL.LST NOV .14 108,95EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20141217|-2348.48|10-1202|10-1500-1503-14-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L121 2201400029001 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 LOHNST NOV .14 2.348,48EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
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20141218|-1150.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Wohnung|HOEFFNER MOEBELGES.GMBH&CO. EC 65052948 171214151137OC5 Lastschrift|
20141218|301.0|10-1202|10-7000-KK-1517-00301-zahl|GUTSCHRIFT EREF+5201873209 SVWZ+TK-Beleg 151214,AB664, 563 Erstattung Entgeltfortz ahl. 26121078J005 30.09-02. 10.14 Techniker Krankenkasse DE76200400000221061507 COBADEHHXXX|
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20141218|-30.46|10-1202|13-6815|qqLASTSCHRIFT 171212041010033171200113680 ELV65418787 17.12 12.04 ME1 FRISTO, VIELEN DANK 1775816 30050000|
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20141219|-62.59|10-1200|13-6350|Vodafone GmbH  eArcor  Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003387034908 vom 10.12.14 End-to-End-Referenz: 131023507240 Kundenreferenz: NCOR1412170200760000000000000000038 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20141219|-29.99|10-1202|13-6700|qqSONSTIGER EINZUG EC 65422276 181214172325OC1 SATURN SAGT DANKE 65422276 1107713 30050000|
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20141222|-2408.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Gehalt Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20141222|-200.0|10-1202|11-1500-vgabriel-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Volker Gabriel DE43259501300000223793 NOLADE21HIK|
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20141223|-448.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|SATURN SAGT DANKE 65335688 EC 65335688 221214121035OC5 Lastschrift|
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20141229|-999.0|10-1200|10-7000-awender|Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014122909282020 Ueberweisung|
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20141229|-797.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20141229|-105.2|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 105,20KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 14.18 KHM-MUSEUMSVERBAND SHO AUT Lastschrift|
20141229|-19.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 19,60KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 14.55 BUCHHANDLUNG FRICK AUT Lastschrift|
20141229|-33.89|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 33,89KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 15.07 BUCHHANDLUNG FRICK AUT Lastschrift|
20141229|-1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014122520462828 Ueberweisung|
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20141229|-105.2|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Buecher|EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 105,20KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 14.18 KHM-MUSEUMSVERBAND SHO AUT Lastschrift|
20141229|-19.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Buecher|EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 19,60KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 14.55 BUCHHANDLUNG FRICK AUT Lastschrift|
20141229|-33.89|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Buecher|EC-POS KARTE5 1 GEB.EU 0,00 EUR 33,89KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 WIEN AM23.12.14 15.07 BUCHHANDLUNG FRICK AUT Lastschrift|
20141229|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Wirtschaftsclub der Bayern SPD e.V. Gabriel,Christian M. Beitrag End-to-End-Referenz: MitglNr-0000010135 Kundenreferenz: NCOR1412240200890000000000000000015 Mandatsreferenz: 10135 ID des Auftraggebers: DE88ZZZ00000141751 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20141230|300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Neue Pegnitzschafer Nurnberg e.V. AUFWANDSENTSCH.23,12, NM NORWEGEN End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412300003230000000000000000003 Gutschrift|
20141230|-1200.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 30.12.2014, 13.47 UHR 1.TAN 429054 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
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20141231|-204.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955110330 204 ,00 - ABSCHLAG 12/14 VA1-1142127733 85 0012661949 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000694691 Kundenreferenz: NCOR1412300201040000000000000000014 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20141231|-0.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2014 bis 31.12.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR Zinsen/Entgelte|
20141231|-0.1|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2014 bis 31.12.2014 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 17,280% p.a. 0,10- EUR auf Zinszahl 2 Abschlussrechnung 0,10- EUR Saldo nach Abschluss 1.469,23 EUR Zinsen/Entgelte|
20141231|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|E-Plus Service NR.4568084681 vom 30.11.2014/ End-to-End-Referenz: 201043349818 7702450 Kundenreferenz: 0003930419-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20141231|-0.39|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2014 Information zur Abrechnung Kontostand am 30.12.2014 51,44 + -------------- Abrechnungszeitraum vom 01. 10.2014 bis 31.12.2014 Sollzinsen 0,27- 11,4500 v.H. Soll-Zins bis 02.12.2014 Zinsen für Konto-/Kreditübe rziehungen 0,12-|
20150102|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150102|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150102|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|NEMECEK P. U. S. NR 1 SM0206 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 01.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SM0206 Kundenreferenz: NCOR1412310200850000000000000000065 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150102|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|NEMECEK P. U. S. NR 1 SM0206 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 01.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SM0206 Kundenreferenz: NCOR1412310200850000000000000000065 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150102|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
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20150102|300.0|10-1202|13-9910|GUTSCHRIFT SVWZ+Einlage Gabriel DR. CHRISTIAN GABRIEL DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20150105|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150105|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150105|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150105|13708.8|10-1202|10-7000-emagine-14171|GUTSCHRIFT EREF+0900009228 SVWZ+Rg.Nr.. 2014-171 vom 3 0.11.2014 emagine GmbH DE91653700750220281000 DEUTDESS653|
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20150107|-83.59|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-VHV|VHV Allgemeine NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 1016244183004 0713Beitrag GabrielVe rsScheinNrH 016-244183 ZBC End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015010700180707 Ueberweisung|
20150107|-84.25|10-1200|10-7000-cgabriel-13-ift|IHK Nuernberg Mittelfranken PBNKDEFFXXX DE84760100850002222855 Beitrag Christian Gabriel 2011, Bel egNr 50515615, Debitorennummer 1001 0007576 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015010700152828 Ueberweisung|
20150107|-502.03|10-1202|10-1500-1594-zahlung|ERSTLASTSCHRIFT EREF+31360339090 MREF+27450615700010000 CRED+DE32VHV00000150810 SVWZ+ABR.ZEITR.01.01.15-01. 01.16 VERTRAG K 174-506157/ 0001 31360339090 VHV Allgemeine Versicherung AG DE65250500000101411551 NOLADE2HXXX|
20150107|-2000.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 07.01.2015, 00.06 UHR 1.TAN 259659 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20150108|2000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1501080002760000000000000000001 Gutschrift|
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20150108|-41.14|10-1200|13-6350|Vodafone GmbH  eArcor  Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003388795288 vom 30.12.14 End-to-End-Referenz: 130510858668 Kundenreferenz: NCOR1501060200780000000000000000060 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
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20150131|-17.05|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.01.2015 Information zur Abrechnung Entgelte vom 31.12.2014 bis 30.01.2015 17,05- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 1 x 0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30- Lastschriften beleglos 14 x 0,20 2,80- Geschäftsvorfälle 14 x 0,04 0,56-|
20150202|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 SR0203 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 02.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SR0203 Kundenreferenz: NCOR1501300200820000000000000000090 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150202|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 SR0203 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 02.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 SR0203 Kundenreferenz: NCOR1501300200820000000000000000090 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150202|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20150202|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20150202|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.02.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20150203|7266.14|10-1202|10-7000-gfk-14211|GUTSCHRIFT EREF+2000000426 SVWZ+Konto bei IhNR.2014-211 vom 31.12.2014EUR 7.266,1 4 GfK Retail and Technology DE51760800400102901001 DRESDEFF760|
20150204|53.9|10-0201-151_5_sammel-AN|10-1202|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Bestellung. 2015-10057 21 19 Zoll Monitor IfT Info rmatik GmbH Christian Gabri el Nuernberger Str. 134 907 62 Fuerth IFTKTO13-6700 DATUM 04.02.2015, 15.09 UHR 1.TAN 031696 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK ITSCO GmbH DE08267700240064347800 DEUTDEDB267|
20150204|-205.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift SPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 38435064 Kundenreferenz: NCOR1502030200930000000000000000027 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150204|-40.34|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003392080088 vom 26.01.15 End-to-End-Referenz: 133023621839 Kundenreferenz: NCOR1502020200960000000000000000017 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150204|-205.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift SPD LV Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 38435064 Kundenreferenz: NCOR1502030200930000000000000000027 Mandatsreferenz: Beitrag001675216 ID des Auftraggebers: DE47ZZZ00000418357 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150204|-40.34|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003392080088 vom 26.01.15 End-to-End-Referenz: 133023621839 Kundenreferenz: NCOR1502020200960000000000000000017 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150204|-47.45|10-1202|13-6816|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf 191248456892 5x UKW FM Transmitter IfT Informatik - C.Gabriel Nuer nberger Str. 134 90762 Fuer th DATUM 04.02.2015, 10.07 UHR 1.TAN 570724 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Derek Group HK Internationa l DE51100100100406201102 PBNKDEFFXXX|
20150204|-26.37|10-1202|13-6816|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf DE-32983306 3 Ladegeraete IfT Informati k - C.Gabriel Nuernberger S tr. 134 90762 Fuerth DATUM 04.02.2015, 10.33 UHR 1.TAN 521318 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK DP-Tech GmbH DE44710231730017297058 HYVEDEMM632|
20150205|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150205|205.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift SPD LV Bayern ESSEDE5F750 DE10750101111051400001 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 38435064 Kundenreferenz: NCOR1502030200930000000000000000027 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150205|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150205|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150205|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150205|205.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Gutschrift SPD LV Bayern ESSEDE5F750 DE10750101111051400001 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Referenz: 38435064 Kundenreferenz: NCOR1502030200930000000000000000027 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150205|-150.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 04.02.2015, 23.27 UHR 1.TAN 344158 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20150205|-300.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kindsunterhalt DATUM 04.02.2015, 23.26 UHR 1.TAN 525350 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Lilly Schwarz DE45370100500362737502 PBNKDEFFXXX|
20150205|-79.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+1742376 MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9 F19F1CE4E3 CRED+DE73ZZZ00000359204 SVWZ+1421267 sipgate.de B20 3252 ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX|
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20150209|-7.24|10-1202|13-6700|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Auftragsnummer 2015-10 01900 Lieferadr. IfT Inform atik GmbH Nuernberger Str. 134 90762 Fuerth DATUM 08.02.2015, 00.15 UHR 1.TAN 859717 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Harlander GmbH DE24722617540100528080 GENODEF1RLH|
20150210|-84.0|10-1200|10-2080-Energie|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 70.00 +USt 14.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 146504614312 Kundenreferenz: NCOR1502060200330000000000000000009 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150210|-6209.87|10-1202|10-1500-1517-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+3202041636 MREF+MD9207605B5 CRED+DE51TK100000031158 SVWZ+BNR. 14993475 B5630191 624 Beitraege 01/15 Techniker Krankenkasse DE59200505501280376854 HASPDEHHXXX|
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20150211|9282.0|10-1202|10-7000-solcom-14213|GUTSCHRIFT SVWZ+2014-213 vom 31.12.201 4 85440 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20150213|1127.23|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 02.15 End-to-End-Referenz: 0100448711501007000026395 Kundenreferenz: NSCT1502130001250000000000000000018 Gutschrift|
20150213|1127.23|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 02.15 End-to-End-Referenz: 0100448711501007000026395 Kundenreferenz: NSCT1502130001250000000000000000018 Gutschrift|
20150216|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 01.2015 - 03.2015 Beitrags nr. 322135111 Vielen Dank fuer Ihre n Rundfunkbeitrag End-to-End-Referenz: 322135111 2015011001038678 Kundenreferenz: NCOR1502120200860000000000000000015 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150216|-53.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 01.2015 - 03.2015 Beitrags nr. 322135111 Vielen Dank fuer Ihre n Rundfunkbeitrag End-to-End-Referenz: 322135111 2015011001038678 Kundenreferenz: NCOR1502120200860000000000000000015 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150216|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0115 614,63EUR PV 0115 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015021121322401022619 Kundenreferenz: ZA-01-2015-02-11-21.32.24.710000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150216|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0115 614,63EUR PV 0115 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015021121322401022619 Kundenreferenz: ZA-01-2015-02-11-21.32.24.710000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150216|-1000.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 16.02.2015, 09.05 UHR 1.TAN 064076 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20150216|-384.98|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20312162 2333 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00175400200126 41/03.02.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
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20150217|-1.08|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 SOL.L ST JAN .15 1,08EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150217|-23.48|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L120 2201500057030 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 LOHNST JAN .15 23,48EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150217|-56.0|10-1202|13-6700|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay Kauf Beamerlampe IN-SP-024 ebay-nr 111597443 063 IfT Informatik - Christ ian Gabriel Nürnberger Str. 134 90762 Fuerth DATUM 17.02.2015, 12.56 UHR 1.TAN 649588 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Ulrich van Gerrisheim DE21290400900465230100 COBADEFFXXX|
20150217|-75.92|10-1202|13-6816|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay Kauf von zgabriel 8 FM-Transmitter ebay-Nr 1 91248456892 IfT Informatik - Christian Gabriel Nürnber ger Str. 134 90762 Fuerth DATUM 17.02.2015, 13.12 UHR 1.TAN 699493 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Derek Group HK Internationa l DE51100100100406201102 PBNKDEFFXXX|
20150218|10281.6|10-1202|10-7000-emagine-14201|GUTSCHRIFT EREF+0900009765 SVWZ+Rg.Nr.. 2014-201 vom 3 1.12.2014 emagine GmbH DE91653700750220281000 DEUTDESS653|
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20150218|-1800.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 18.02.2015, 14.58 UHR 1.TAN 285870 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150218|-1000.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 18.02.2015, 14.55 UHR 1.TAN 036627 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20150219|1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1502190002730000000000000000001 Gutschrift|
20150219|1000.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1502190002730000000000000000001 Gutschrift|
20150220|-368.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 VR0950529410 368 ,80 - VR0950529410 VA1-114212773385 0012755343 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000762256 Kundenreferenz: NCOR1502190200720000000000000000024 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150220|-368.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 VR0950529410 368 ,80 - VR0950529410 VA1-114212773385 0012755343 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000762256 Kundenreferenz: NCOR1502190200720000000000000000024 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150220|-61.44|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003393652317 vom 10.02.15 End-to-End-Referenz: 133023678760 Kundenreferenz: NCOR1502180200780000000000000000044 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150220|-61.44|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003393652317 vom 10.02.15 End-to-End-Referenz: 133023678760 Kundenreferenz: NCOR1502180200780000000000000000044 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
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20150220|-967.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Dominik Dienlin DE15381602204700984015 GENODED1HBO|
20150220|-400.0|10-1202|11-1500-hparfuss-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Verguetung Hans Parfuss DE68700202700000192238 HYVEDEMMXXX|
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20150220|-2408.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Gehalt Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20150220|-200.0|10-1202|11-1500-vgabriel-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Volker Gabriel DE43259501300000223793 NOLADE21HIK|
20150220|-51.4|10-1202|13-6816|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf Nr. 22168541 7415 InFocus-Projektor, IfT Informatik - Christian Gab riel, Nuernberger Str. 134, 90762 Fuerth DATUM 20.02.2015, 12.20 UHR 1.TAN 620468 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Robert DE51760100850608993854 PBNKDEFFXXX|
20150223|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushlifslohn IfT Informatik Engewald, Jarmila DE03762500000000485086 BYLADEM1SFU|
20150223|-23.29|10-1202|13-6815|qqLASTSCHRIFT 210217071013260171200112050 ELV65142387 21.02 17.07 ME1 FRISTO, VIELEN DANK 1775816 30050000|
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20150225|-136.39|10-1202|13-6311|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+4565-105R25 MREF+42006437861 CRED+DE97ZZZ00001053195 SVWZ+2759-2015-2826INV RBC 10.VORRATSGESELLSCHAFT GP GMBH DE91500109000020029011 BOFADEFX|
20150226|-213.44|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+2627461923 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+2627461923 OB-14993475 EUR 213,44 SCHAETZUNG 02.2 015 Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20150226|-1200.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 26.02.2015, 13.37 UHR 1.TAN 582191 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20150227|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift E-Plus Service NR.4576404507 vom 31.01.2015/ End-to-End-Referenz: 205043849117 7702450 Kundenreferenz: 0003974730-000016 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150227|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service NR.4576404507 vom 31.01.2015/ End-to-End-Referenz: 205043849117 7702450 Kundenreferenz: 0003974730-000016 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150227|-259.52|10-1202|10-1500-1516-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+2610006197912554 MREF+01537395357-1 CRED+DE65ZZZ00000031973 SVWZ+Beitraege 01.02.2015 - 28.02.2015 14993475 259.52 vom 25.02.2015 SBK DE81700800000354038800 DRESDEFF700|
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20150227|-11.88|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 53338144 26841 STR ATO AG MREF+DE1395384527606 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 53338144 26841 STR ATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20150227|-56.0|10-1202|13-6700|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay Art.Nr. 111608286 248 SP-LAMP-024 - IfT Infor matik GmbH - Christian Gabr iel - Nuernberger Str. 134 - 90762 Fuerth DATUM 27.02.2015, 00.56 UHR 1.TAN 502400 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Ulrich van Gerrisheim DE21290400900465230100 COBADEFFXXX|
20150227|-12.57|10-1202|13-6700|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay Art.Nr. 151574071 968 3 Samsung Headsets - If T Informatik GmbH - Christi an Gabriel - Nuernberger St r. 134 - 90762 Fuerth DATUM 27.02.2015, 11.18 UHR 1.TAN 798570 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Frank Schulz DE27701204008459607001 DABBDEMMXXX|
20150228|-18.07|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 27.02.2015 Information zur Abrechnung Entgelte vom 31.01.2015 bis 27.02.2015 18,07- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Lastschriften beleglos 15 x 0,20 3,00- Geschäftsvorfälle 15 x 0,04 0,60- Überweisung beleglos 19 x 0,20 3,80- Geschäftsvorfälle 19 x 0,04 0,76-|
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20150302|-228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955242815 228 ,00 - ABSCHLAG 02/15 VA1-1142127733 85 0012861072 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000812411 Kundenreferenz: NCOR1502270200840000000000000000076 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150302|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150302|-228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955242815 228 ,00 - ABSCHLAG 02/15 VA1-1142127733 85 0012861072 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000812411 Kundenreferenz: NCOR1502270200840000000000000000076 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150302|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TB0204 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 03.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TB0204 Kundenreferenz: NCOR1502270200890000000000000000109 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150302|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
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20150303|-49.0|10-1202|13-6530|FOLGELASTSCHRIFT EREF+MITGL.-NR. 407522397 MREF+AD40752239720130304001 CRED+DE30ZZZ00000056950 SVWZ+ADAC E.V. IFT GMBH BEI TRAG. 01.03.15-01.03.16 ABWA+ADAC, Hansastr. 19, 80 686 München Allg.Deutscher Automobil-Cl ub ADAC e.V. DE16700500000006055830 BYLADEMMXXX|
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20150304|259.52|10-1202|10-1500-1516-zahlung|GUTSCHRIFT EREF+3620003039588511 SVWZ+BNR 14993475 Guthaben 02/2015 259.52 ABWA+SBK Siemens-Betriebskrankenkass e  SBK  DE52763500000000009441 BYLADEM1ERH|
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20150305|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
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20150306|-120.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Einzahlung/Auszahlung GA NR00001164 BLZ76040061 5 05.03/19.32UHR N-KOENI 00 EUR 120,00 GEB.EUR 0,00 Einzahlung/Auszahlung|
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20150309|-37.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003395420139 vom 26.02.15 End-to-End-Referenz: 135021870873 Kundenreferenz: NCOR1503050200760000000000000000042 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150309|-37.04|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003395420139 vom 26.02.15 End-to-End-Referenz: 135021870873 Kundenreferenz: NCOR1503050200760000000000000000042 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
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20150310|37.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003395420139 vom 26.02.15 End-to-End-Referenz: 135021870873 Kundenreferenz: NCOR1503050200760000000000000000042 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150310|-84.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 70.00 +USt 14.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145004696607 Kundenreferenz: NCOR1503060200330000000000000000010 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
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20150310|37.04|10-1200|13-6350|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003395420139 vom 26.02.15 End-to-End-Referenz: 135021870873 Kundenreferenz: NCOR1503050200760000000000000000042 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150310|-125.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 09.03.2015, 19.06 UHR 1.TAN 459402 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
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20150311|84.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 70.00 +USt 14.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145004696607 Kundenreferenz: NCOR1503060200330000000000000000010 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
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20150311|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150312|10945.03|10-1202|10-7000-solcom-15014|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-014 vom 31.01.201 5 85440 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
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20150316|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0215 614,63EUR PV 0215 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015031121282701022502 Kundenreferenz: ZA-01-2015-03-11-21.28.27.160000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150316|-438.04|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+8129109846 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+8129109846 EINZUG BEIT RAG Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20150316|-120.0|10-1202|10-1500-1592-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Beleg 950598762/0 Debi torennr. 10050036870 DATUM 13.03.2015, 21.06 UHR 1.TAN 280616 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK IHK Nürnberg für Mittelfran ken DE84760100850002222855 PBNKDEFFXXX|
20150316|-268.75|10-1202|13-6600|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 0302153 DATUM 13.03.2015, 21.10 UHR 1.TAN 996096 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Wolf am Bahnhof GmbH & Co. KG DE58762500000380003871 BYLADEM1SFU|
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20150316|-1200.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Privatentnahme Auslage nersatz DATUM 13.03.2015, 20.18 UHR 1.TAN 333406 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Gabriel, Dr. Christian DE91760300800200031185 CSDBDE71XXX|
20150316|-3000.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 13.03.2015, 20.17 UHR 1.TAN 011819 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
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20150317|3000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1503170002970000000000000000001 Gutschrift|
20150317|-999.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015031713163232 Ueberweisung|
20150317|3000.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1503170002970000000000000000001 Gutschrift|
20150318|-248.44|10-1202|10-1500-1502-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L130 3201500010848 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 UMS.ST FEB .15 248,44EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150320|-967.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Dominik Dienlin DE15381602204700984015 GENODED1HBO|
20150320|-400.0|10-1202|11-1500-hparfuss-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Verguetung Hans Parfuss DE68700202700000192238 HYVEDEMMXXX|
20150320|-300.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Jutta Friedrichs DE54760100850055661859 PBNKDEFF760|
20150320|-2408.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Gehalt Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20150320|-200.0|10-1202|11-1500-vgabriel-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Volker Gabriel DE43259501300000223793 NOLADE21HIK|
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20150323|-74.48|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003396920144 vom 10.03.15 End-to-End-Referenz: 139516085465 Kundenreferenz: NCOR1503190200710000000000000000042 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150323|-74.48|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003396920144 vom 10.03.15 End-to-End-Referenz: 139516085465 Kundenreferenz: NCOR1503190200710000000000000000042 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150323|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushlifslohn IfT Informatik Engewald, Jarmila DE03762500000000485086 BYLADEM1SFU|
20150325|40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift HAVA TUC harput123 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015032423205959 Gutschrift|
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20150325|40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Computer|Gutschrift HAVA TUC harput123 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015032423205959 Gutschrift|
20150325|-37.04|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003395420139 vom 26.02.15 End-to-End-Referenz: 135021942645 Kundenreferenz: NCOR1503230200750000000000000000053 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150325|-136.39|10-1202|13-6311|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+4816-111R25 MREF+42006437861 CRED+DE97ZZZ00001053195 SVWZ+2759-2015-3015INV RBC 10.VORRATSGESELLSCHAFT GP GMBH DE91500109000020029011 BOFADEFX|
20150327|407.28|10-1202|10-1500-1512-zahlung|LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+9752501455 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+9752501455 OB-14993475 EUR 407,28 BEITRAG 0315 - 0315 Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
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20150327|3436.97|10-1202|10-1500-1517-zahlung|LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+5002000648 MREF+MD9207605B5 CRED+DE51TK100000031158 SVWZ+BNR. 14993475 B5630191 624 Beitraege 03/15 Techniker Krankenkasse DE59200505501280376854 HASPDEHHXXX|
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20150327|301.0|10-1202|10-7000-KK-1517-00301-zahl|GUTSCHRIFT EREF+2802299512 SVWZ+TK-Beleg 250315,AC511, 563 Erstattung U1 Techniker Krankenkasse DE76200400000221061507 COBADEHHXXX|
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20150331|-0.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2015 bis 31.03.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte|
20150331|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2014 bis 31.03.2015 Saldo nach Abschluss 49,02 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses Zinsen/Entgelte|
20150331|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service NR.4580487406 vom 28.02.2015/ End-to-End-Referenz: 203044290249 7702450 Kundenreferenz: 0003994732-000013 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150401|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TG0199 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TG0199 Kundenreferenz: NCOR1503310200870000000000000000130 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150401|-400.0|10-1202|10-1500-1519-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Beitragsrueck stand Betr Nr 14993475 IfT Informatik GmbH RefNr 51-20 150319-16489 DATUM 31.03.2015, 21.31 UHR 1.TAN 882743 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Debeka BKK DE57570501200000109447 MALADE51KOB|
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20150401|-349.87|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 31.03.2015, 21.19 UHR 1.TAN 920721 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20150401|-940.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 31.03.2015, 20.56 UHR 1.TAN 847012 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20150401|-1900.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 31.03.2015, 20.55 UHR 1.TAN 010964 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
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20150401|-57.16|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 31.03.2015 Information zur Abrechnung Kontostand am 31.03.2015 7.821,00 + -------------- Abrechnungszeitraum vom 01. 01.2015 bis 31.03.2015 Sollzinsen 39,79- 11,4500 v.H. Soll-Zins bis 30.03.2015 Zinsen für Konto-/Kreditübe rziehungen 17,37-|
20150401|-17.11|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.03.2015 Information zur Abrechnung Entgelte vom 28.02.2015 bis 31.03.2015 17,11- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 1 x 0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30- Lastschriften beleglos 15 x 0,20 3,00- Geschäftsvorfälle 15 x 0,04 0,60-|
20150401|-1000.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 31.03.2015, 21.00 UHR 1.TAN 885570 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20150402|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150402|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150402|1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1504020003130000000000000000001 Gutschrift|
20150402|1000.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1504020003130000000000000000001 Gutschrift|
20150402|367.5|10-1202|10-7000-KK-1517-00367-zahl|GUTSCHRIFT EREF+7602248990 SVWZ+TK-Beleg 310315,AB196, 563 Erstattung Entgeltfortz ahl. 58090682B528 24.02-26. 02.15 Techniker Krankenkasse DE76200400000221061507 COBADEHHXXX|
20150407|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150407|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150407|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150407|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag Dauerauftrag: LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
20150408|-46.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003398627482 vom 26.03.15 End-to-End-Referenz: 134024001928 Kundenreferenz: NCOR1504020200750000000000000000067 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150408|-46.04|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003398627482 vom 26.03.15 End-to-End-Referenz: 134024001928 Kundenreferenz: NCOR1504020200750000000000000000067 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150408|439.6|10-1202|12-8901|qwGUTSCHRIFT EREF+id354 SVWZ+ABR 236792 KD 8610 RE 7686 Abrechnung vom 01.04.2 015 Reservix GmbH DE96680900000021237906 GENODE61FR1|
20150408|-79.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+1791902 MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9 F19F1CE4E3 CRED+DE73ZZZ00000359204 SVWZ+1421267 sipgate.de B23 0243 ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX|
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20150409|11718.53|10-1202|10-7000-solcom-15027|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-027 vom 28.02.201 5 85440 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
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20150415|1127.23|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 04.15 End-to-End-Referenz: 0100448711503007000026288 Kundenreferenz: NSCT1504150000900000000000000000019 Gutschrift|
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20150415|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0315 614,63EUR PV 0315 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015041021255001021610 Kundenreferenz: ZA-01-2015-04-10-21.25.50.100000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150417|-119.94|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20411965 4986 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00012141140000 65/18.02.15 001766992201264 1/02.03.15 0017799561012641 /01.04.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
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20150420|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Wien Energie GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 1070 Burggasse 88-2-32 Dr. Christia n Martin Gabriel VKNr. 220003229606 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015041800400404 Ueberweisung|
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20150420|-300.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Jutta Friedrichs DE54760100850055661859 PBNKDEFF760|
20150420|-2408.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Gehalt Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
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20150422|-108.8|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003400171485 vom 13.04.15 End-to-End-Referenz: 131511188160 Kundenreferenz: NCOR1504200200970000000000000000009 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
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20150423|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150423|108.8|10-1200|13-6350|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003400171485 vom 13.04.15 End-to-End-Referenz: 131511188160 Kundenreferenz: NCOR1504200200970000000000000000009 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
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20150430|-228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955393258 228 ,00 - ABSCHLAG 04/15 VA1-1142127733 85 0013131437 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000964584 Kundenreferenz: NCOR1504290200800000000000000000039 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150430|-0.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2015 bis 30.04.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte|
20150430|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service NR.4584654281 vom 31.03.2015/ End-to-End-Referenz: 204044379288 7702450 Kundenreferenz: 0004015919-000007 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150430|-99.0|10-1202|10-2080-Strom|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1KVT0000000000905778 MREF+V1105722230001 CRED+DE44SWF00000109466 SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0 955395146 99,00 - ABSCHLAG 04/15 VA1-114216579859 0013 081169 MANDAT.V110572223000 1 ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
20150501|-17.53|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.04.2015 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.04.2015 bis 30.04.2015 17,53- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Lastschriften beleglos 15 x 0,20 3,00- Geschäftsvorfälle 15 x 0,04 0,60- Kartenzahlungen 1 x 0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,04 0,04-|
20150504|228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Gutschrift INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0955393258 228 ,00 - ABSCHLAG 04/15 VA1-1142127733 85 0013131437 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000964584 Kundenreferenz: NCOR1504290200800000000000000000039 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150504|228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift INFRA FUERTH GMBH BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 KD.-NR. 1105685312 AB0955393258 228 ,00 - ABSCHLAG 04/15 VA1-1142127733 85 0013131437 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000000964584 Kundenreferenz: NCOR1504290200800000000000000000039 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150504|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TK0201 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TK0201 Kundenreferenz: NCOR1504300200930000000000000000110 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150504|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150504|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150504|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TK0201 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TK0201 Kundenreferenz: NCOR1504300200930000000000000000110 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150504|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20150504|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20150504|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.05.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20150505|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TK0201 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TK0201 Kundenreferenz: NCOR1504300200930000000000000000110 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150505|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150505|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150505|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TK0201 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TK0201 Kundenreferenz: NCOR1504300200930000000000000000110 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150505|6754.44|10-1202|10-7000-gfk-15043|GUTSCHRIFT EREF+2000000996 SVWZ+Konto bei IhNR.2015-043 vom 31.3.2015EUR 6.754,44 GfK Retail and Technology DE51760800400102901001 DRESDEFF760|
20150505|-400.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 05.05.2015, 15.28 UHR 1.TAN 272918 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20150506|-41.54|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003401917352 vom 24.04.15 End-to-End-Referenz: 135022140279 Kundenreferenz: NCOR1505040200860000000000000000079 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150506|-41.54|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003401917352 vom 24.04.15 End-to-End-Referenz: 135022140279 Kundenreferenz: NCOR1505040200860000000000000000079 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150507|-1308.08|10-1202|10-7000-inso|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Insolvenzverfahren Loh npfaendung Stefan Schwarz A z 1503 IK 2144-14 Betraege bis 2015-04 DATUM 07.05.2015, 13.00 UHR 1.TAN 875754 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Embacher Krompass Stefan Sc hwarz DE71700202700015465804 HYVEDEMMXXX|
20150507|-1000.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 07.05.2015, 12.58 UHR 1.TAN 131814 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150507|-79.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+1818251 MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9 F19F1CE4E3 CRED+DE73ZZZ00000359204 SVWZ+1421267 sipgate.de B24 4415 ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX|
20150511|52.0|10-1200|10-2080-Energie|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 43.34 +USt 8.66 /VST 1070, Bur ggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145505563270 Kundenreferenz: NCOR1505070200330000000000000000010 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150511|-52.0|10-1200|10-2080-Energie|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 43.34 +USt 8.66 /VST 1070, Bur ggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145505563270 Kundenreferenz: NCOR1505070200330000000000000000010 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150511|52.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWW AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 43.34 +USt 8.66 /VST 1070, Bur ggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145505563270 Kundenreferenz: NCOR1505070200330000000000000000010 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150511|-52.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 43.34 +USt 8.66 /VST 1070, Bur ggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145505563270 Kundenreferenz: NCOR1505070200330000000000000000010 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150511|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150511|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150511|-4000.0|10-1202|10-7000-tjungblut|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagen DATUM 08.05.2015, 20.52 UHR 1.TAN 577946 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150512|-108.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003400171485 vom 13.04.15 End-to-End-Referenz: 136022306343 Kundenreferenz: NCOR1505080200730000000000000000047 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150512|-108.8|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003400171485 vom 13.04.15 End-to-End-Referenz: 136022306343 Kundenreferenz: NCOR1505080200730000000000000000047 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150512|-450.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 12.05.2015, 08.58 UHR 1.TAN 191706 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150514|1127.23|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 05.15 End-to-End-Referenz: 0100448711504007000026483 Kundenreferenz: NSCT1505140000800000000000000000019 Gutschrift|
20150514|1127.23|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 05.15 End-to-End-Referenz: 0100448711504007000026483 Kundenreferenz: NSCT1505140000800000000000000000019 Gutschrift|
20150514|13439.56|10-1202|10-7000-solcom-15033|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-033 vom 31.03.201 5 85440 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20150515|-52.5|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 04.2015 - 06.2015 Beitrags nr. 322135111 Infos zur Beitragssen kung: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Referenz: 322135111 2015051000214093 Kundenreferenz: NCOR1505130200750000000000000000054 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150515|-52.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 04.2015 - 06.2015 Beitrags nr. 322135111 Infos zur Beitragssen kung: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Referenz: 322135111 2015051000214093 Kundenreferenz: NCOR1505130200750000000000000000054 Mandatsreferenz: 3221351111301 ID des Auftraggebers: DE3000100000001272 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150515|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0415 614,63EUR PV 0415 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015051121230401022143 Kundenreferenz: ZA-01-2015-05-11-21.23.04.240000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150515|-74.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TN0009 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.15 71,80 FORD/AUF FUER 05.15 3,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Referenz: 2346 1 TN0009 Kundenreferenz: NCOR1505140200780000000000000000082 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150515|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0415 614,63EUR PV 0415 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015051121230401022143 Kundenreferenz: ZA-01-2015-05-11-21.23.04.240000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150515|-74.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TN0009 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.15 71,80 FORD/AUF FUER 05.15 3,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Referenz: 2346 1 TN0009 Kundenreferenz: NCOR1505140200780000000000000000082 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150515|-205.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Teilzahlung I v. 1400, 76 vereinnahmte Gelder DATUM 15.05.2015, 08.38 UHR 1.TAN 451020 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Verein f Musik in Kirche u Gesellsch DE31760501010010950970 SSKNDE77XXX|
20150515|-500.0|10-1202|10-7000-tjungblut|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagen DATUM 15.05.2015, 08.21 UHR 1.TAN 619786 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150515|-150.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 15.05.2015, 08.22 UHR 1.TAN 016655 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150515|-11305.0|10-1202|13-5900|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 21150006 v. 5 .5.15 Schulungs und Praesen tationsunterlagen AutoTest - AutoBench DATUM 15.05.2015, 08.19 UHR 1.TAN 505324 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Dieter Schlotz DE70611700240082098500 DEUTDEDB611|
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20150518|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150518|721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Gutschrift DAK-Gesundheit COBADEFFXXX DE44200400000352066500 061608022000 KV 0415 614,63EUR PV 0415 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015051121230401022143 Kundenreferenz: ZA-01-2015-05-11-21.23.04.240000R Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150518|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150518|-482.98|10-1202|10-1500-1502-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L120 5201500079935 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 UMS.ST APR .15 482,98EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150518|-1008.5|10-1202|13-7690|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kassenzeichen 85561997 1705 IfT Informatik Zahlung saufforderung v. 7.5.2015 DATUM 17.05.2015, 23.35 UHR 1.TAN 292804 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Bundeskasse Trier DE81590000000059001020 MARKDEF1590|
20150520|2220.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Dieter Schlotz T2 bekannt End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1505200000840000000000000000019 Gutschrift|
20150520|4500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Schlotz, Dieter T1 bekannt End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1505200004960000000000000000001 Gutschrift|
20150520|-79.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003403338082 vom 11.05.15 End-to-End-Referenz: 130024081058 Kundenreferenz: NCOR1505190200100000000000000000019 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150520|-79.45|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003403338082 vom 11.05.15 End-to-End-Referenz: 130024081058 Kundenreferenz: NCOR1505190200100000000000000000019 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150520|2220.0|10-1200|13-9998|Gutschrift Dieter Schlotz T2 bekannt End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1505200000840000000000000000019 Gutschrift|
20150520|4500.0|10-1200|13-9998|Gutschrift Schlotz, Dieter T1 bekannt End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1505200004960000000000000000001 Gutschrift|
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20150520|-2408.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Gehalt Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
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20150521|2528.48|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L180 5201500002599 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 LOHNST APR.15 2.340,48EUR SOL.LST APR.15 188,00EUR ABWA+Finanzkasse Schwabach Finanzkasse Schwabach DE20700500000004360586 BYLADEMMXXX|
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20150527|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Transfer End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709322121 Ueberweisung|
20150527|-2150.0|10-1200|11-1500-AN-rbetageri-ZAHL|Ueberweisung Renuka Betageri DEUTDEDB760 DE81760700240069268100 Abschlag Gehalt Mai 2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709233838 Ueberweisung|
20150527|-1700.0|10-1200|11-1500-AN-stschwarz-ZAHL|Ueberweisung Stefan Schwarz FDDODEMMXXX DE58700222000072180488 Abschlag Gehalt Mai End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709251717 Ueberweisung|
20150527|-850.0|10-1200|11-1500-AN-swonneberger-ZAHL|Ueberweisung Siegfried Wonneberger BYLADEM1001 DE41120300000015425887 Abschlag Gehalt Mai 2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709282525 Ueberweisung|
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20150527|-850.0|10-1200|11-1500-swonneberger-ZAHL|Ueberweisung Siegfried Wonneberger BYLADEM1001 DE41120300000015425887 Abschlag Gehalt Mai 2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709282525 Ueberweisung|
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20150527|-4206.29|10-1202|10-1500-1517-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+4702443375 MREF+MD9207605B5 CRED+DE51TK100000031158 SVWZ+BNR. 14993475 B5630191 624 Beitraege 05/15 Techniker Krankenkasse DE59200505501280376854 HASPDEHHXXX|
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20150529|-0.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2015 bis 31.05.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte|
20150529|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service NR.4588761341 vom 30.04.2015/ End-to-End-Referenz: 208031263960 7702450 Kundenreferenz: 0004034617-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150530|-14.96|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.05.2015 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.05.2015 bis 29.05.2015 14,96- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Lastschriften beleglos 11 x 0,20 2,20- Geschäftsvorfälle 11 x 0,04 0,44- Überweisung beleglos 11 x 0,20 2,20- Geschäftsvorfälle 11 x 0,04 0,44-|
20150601|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TP0200 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0200 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150601|29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TP0814 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0814 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150601|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TP0200 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0200 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150601|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TP0814 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0814 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150601|-3.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2 Zinsen/Entgelte|
20150601|-3.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2 Zinsen/Entgelte|
20150601|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TP0200 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0200 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150601|29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TP0814 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0814 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150601|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TP0200 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0200 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150601|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TP0814 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TP0814 Kundenreferenz: NCOR1505290200960000000000000000141 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150601|99.0|10-1202|10-2080-Strom|LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+1KVT0000000000970809 MREF+V1105722230001 CRED+DE44SWF00000109466 SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0 955473163 99,00 - ABSCHLAG 05/15 VA1-114216579859 0013 209436 MANDAT.V110572223000 1 ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
20150601|-99.0|10-1202|10-2080-Strom|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1KVT0000000000970809 MREF+V1105722230001 CRED+DE44SWF00000109466 SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0 955473163 99,00 - ABSCHLAG 05/15 VA1-114216579859 0013 209436 MANDAT.V110572223000 1 ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
20150601|379.0|10-1202|13-6670|qqLS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.06.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20150601|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.06.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20150602|3211.99|10-1202|10-7000-hays-15031|GUTSCHRIFT EREF+0007573858 SVWZ+/INV/2015-031 19.5.201 5 Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFFXXX|
20150604|-79.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+1845101 MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9 F19F1CE4E3 CRED+DE73ZZZ00000359204 SVWZ+1421267 sipgate.de B25 8418 ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX|
20150605|45.51|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150605|-45.51|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150605|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150605|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150605|45.51|10-1200|13-6350|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150605|-45.51|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150605|-108.5|10-1202|13-7690|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+AZ EHUG-00084436-2015- 01-01 IfT Informatik Schrei ben vom 22.5. DATUM 05.06.2015, 15.05 UHR 1.TAN 469963 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Bundesamt fuer Justiz DE81590000000059001020 MARKDEF1590|
20150605|-320.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 05.06.2015, 15.07 UHR 1.TAN 831774 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20150608|320.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506080007690000000000000000001 Gutschrift|
20150608|320.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506080007690000000000000000001 Gutschrift|
20150608|-500.0|10-1202|10-7000-tjungblut|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagen DATUM 08.06.2015, 09.36 UHR 1.TAN 745809 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150608|-700.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 08.06.2015, 10.05 UHR 1.TAN 257411 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150610|-52.0|10-1200|10-2080-Energie|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 43.34 +USt 8.66 /VST 1070, Bur ggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145505634842 Kundenreferenz: NCOR1506080200330000000000000000008 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150610|-52.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 43.34 +USt 8.66 /VST 1070, Bur ggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 145505634842 Kundenreferenz: NCOR1506080200330000000000000000008 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150612|-63.0|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 54367893 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54367893 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20150615|1127.23|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 06.15 End-to-End-Referenz: 0100448711505007000026333 Kundenreferenz: NSCT1506150000880000000000000000018 Gutschrift|
20150615|1127.23|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 06.15 End-to-End-Referenz: 0100448711505007000026333 Kundenreferenz: NSCT1506150000880000000000000000018 Gutschrift|
20150615|77.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TR0008 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 FORD/AUF FUER 06.15 6,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0008 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150615|29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TR0044 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0044 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150615|-1449.02|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0415 - 0515 1.229, 26EUR PV 0415 - 0515 214,42EUR GE BUEHREN 5,34EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015061021231401023213 Kundenreferenz: ZA-01-2015-06-10-21.23.14.250000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150615|-135.73|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift FROEHLICH PEGEOT ELV61200373 12.06 17.28 ME5 Lastschrift|
20150615|-77.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TR0008 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 FORD/AUF FUER 06.15 6,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0008 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150615|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TR0044 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0044 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150615|-3.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2 Zinsen/Entgelte|
20150615|-1449.02|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0415 - 0515 1.229, 26EUR PV 0415 - 0515 214,42EUR GE BUEHREN 5,34EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015061021231401023213 Kundenreferenz: ZA-01-2015-06-10-21.23.14.250000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150615|-3.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2 Zinsen/Entgelte|
20150615|77.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TR0008 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 FORD/AUF FUER 06.15 6,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0008 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150615|29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TR0044 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0044 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150615|-77.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TR0008 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 06.15 71,80 FORD/AUF FUER 06.15 6,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0008 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150615|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TR0044 M-NR 03064 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TR0044 Kundenreferenz: NCOR1506120200730000000000000000061 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150615|-135.73|10-1200|13-6530|Lastschrift FROEHLICH PEGEOT ELV61200373 12.06 17.28 ME5 Lastschrift|
20150615|-125.28|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20710923 6086 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00180563830126 41/02.06.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
20150615|-300.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 15.06.2015, 08.28 UHR 1.TAN 242100 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20150616|300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506160007970000000000000000001 Gutschrift|
20150616|135.73|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift RUECKLASTSCHRIFT MANGELS DECKUNG FROEHLICH PEGEOT ELV61200373 12.06 17.28 ME5 Gutschrift|
20150616|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150616|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150616|135.73|10-1200|13-6530|Gutschrift RUECKLASTSCHRIFT MANGELS DECKUNG FROEHLICH PEGEOT ELV61200373 12.06 17.28 ME5 Gutschrift|
20150616|300.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506160007970000000000000000001 Gutschrift|
20150616|771.2|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L110 6201500244129 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 KOERPST 2VJ.15 731,00EUR SOL.KST 2VJ.15 40,20EUR ABWA+Finanzkasse Schwabach Finanzkasse Schwabach DE20700500000004360586 BYLADEMMXXX|
20150616|-40.2|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 SOL.KST 2VJ .15 40,20EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150616|-731.0|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L110 6201500244129 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 KOERPST 2VJ .15 731,00EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150617|-9.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NCOR1506160200720000000000000000028 Mandatsreferenz: 5043 ID des Auftraggebers: DE59ZZZ00000171082 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150617|-9.0|10-1200|13-9200|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NCOR1506160200720000000000000000028 Mandatsreferenz: 5043 ID des Auftraggebers: DE59ZZZ00000171082 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20150617|-482.98|10-1202|10-1500-1502-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L120 6201500019804 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 UMS.ST MAI 15 482,98EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150619|-204.4|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1000|Einzahlung/Auszahlung GA NR00002218 BLZ70250150 5 18.06/12.58UHR SB-HECHEND EUR 200,00 ENTGELT 4,40 Einzahlung/Auszahlung|
20150619|-204.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Einzahlung/Auszahlung GA NR00002218 BLZ70250150 5 18.06/12.58UHR SB-HECHEND EUR 200,00 ENTGELT 4,40 Einzahlung/Auszahlung|
20150619|56.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 132511499012 Kundenreferenz: NCOR1506170200740000000000000000046 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150619|-56.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 132511499012 Kundenreferenz: NCOR1506170200740000000000000000046 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150619|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150619|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150619|56.45|10-1200|13-6350|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 132511499012 Kundenreferenz: NCOR1506170200740000000000000000046 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150619|-56.45|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 132511499012 Kundenreferenz: NCOR1506170200740000000000000000046 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150619|-2000.0|10-1202|10-1500-1506-15|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Teilzahlung GewSt. IfT Iformatik -- Kassenzeichen 3172200-1755 DATUM 19.06.2015, 09.41 UHR 1.TAN 393388 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Stadtkasse Fuerth DE93762500000000000018 BYLADEM1SFU|
20150619|-250.0|10-1202|10-7000-cgabriel|GELDAUTOMAT 19.06/10.01UHR SB-HECHEND EUR 250,00 GA NR00002218 BLZ70250150 1 9000481409 70250150|
20150619|-550.0|10-1202|10-7000-cgabriel|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kundennummer 110568531 2 -- Gabriel, Christian -- Nuernberg Str. 134 DATUM 19.06.2015, 09.30 UHR 1.TAN 502000 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK infra DE31762500000000000067 BYLADEM1SFU|
20150619|12762.75|10-1202|10-7000-solcom-15035|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-035 vom 30.04.201 5 85440 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20150619|-135.73|10-1202|13-6530|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechn.609343 v. 12.6.2 011 -- IfT Informatik Fuert h DATUM 19.06.2015, 10.28 UHR 1.TAN 309942 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Froehlich Peugeot DE37760501010380034892 SSKNDE77XXX|
20150619|-382.0|10-1202|13-6670|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kundennummer 1023982 - - IfT Informatik -- BahnCar d DATUM 19.06.2015, 09.34 UHR 1.TAN 659104 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFI14|
20150619|-750.0|10-1202|13-7690|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Verwendungszweck 51010 03195709 -- IfT Informatik -- Gebuehr AUEG-Antrag DATUM 19.06.2015, 09.37 UHR 1.TAN 957821 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK BA-Service-Haus DE50760000000076001617 MARKDEF1760|
20150622|-101.8|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 SOL.LST MAI 15 101,80EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150622|-2344.8|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L170 6201500000860 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 LOHNST MAI 15 2.344,80EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20150622|159.45|10-1202|10-7000-KK-1517-00159-zahl|GUTSCHRIFT EREF+3902465482 SVWZ+TK-Beleg 170615,AB131, 563 Erstattung Entgeltfortz ahl. 58090682B528 19.05-19. 05.15 Techniker Krankenkasse DE76200400000221061507 COBADEHHXXX|
20150622|-800.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 20.06.2015, 10.07 UHR 1.TAN 934305 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20150623|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Ueberweisung Hartmann Goettelm Plewa Mietkto GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Nuernberger Str. 134 Juni End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015062309230404 Ueberweisung|
20150623|800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506230003240000000000000000001 Gutschrift|
20150623|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Hartmann Goettelm Plewa Mietkto GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Nuernberger Str. 134 Juni End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015062309230404 Ueberweisung|
20150623|800.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506230003240000000000000000001 Gutschrift|
20150623|-1000.0|10-1202|10-7000-awender|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Gabriel Burggass e 88-2-32 DATUM 19.06.2015, 10.30 UHR 1.TAN 899665 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Hans u Rosa Awender AT233505400000103515 RVSAAT2S054|
20150623|11161.8|10-1202|10-7000-solcom-15045|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-045 vom 31.05.201 5 85440 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20150623|-800.0|10-1202|10-7000-swonneberger|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagenkonto DATUM 23.06.2015, 08.58 UHR 1.TAN 874497 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20150623|-1100.0|10-1202|10-7000-tjungblut|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagenkonto DATUM 23.06.2015, 08.49 UHR 1.TAN 074646 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150623|-1600.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 23.06.2015, 08.59 UHR 1.TAN 366164 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20150623|-3260.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 23.06.2015, 08.53 UHR 1.TAN 652200 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20150623|-1070.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 23.06.2015, 08.47 UHR 1.TAN 105547 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20150624|-45.51|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 138022285124 Kundenreferenz: NCOR1506230200120000000000000000017 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150624|-205.0|10-1200|11-1500-AN-jengewald-ZAHL|Ueberweisung Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Lohn Reinigung IfT Juni 2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015062413150000 Ueberweisung|
20150624|-205.0|10-1200|11-1500-jengewald-ZAHL|Ueberweisung Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Lohn Reinigung IfT Juni 2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015062413150000 Ueberweisung|
20150624|-45.51|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 138022285124 Kundenreferenz: NCOR1506230200120000000000000000017 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150624|-115.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Lohn Mai 2015 Reinigun g IfT Informatik DATUM 24.06.2015, 13.10 UHR 1.TAN 674978 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Engewald, Jarmila DE03762500000000485086 BYLADEM1SFU|
20150625|-136.39|10-1202|13-6311|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+5626-101R25 MREF+42006437861 CRED+DE97ZZZ00001053195 SVWZ+2759-2015-3606INV RBC 10.VORRATSGESELLSCHAFT GP GMBH DE91500109000020029011 BOFADEFX|
20150626|407.28|10-1202|10-1500-1512-zahlung|LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+3503244926 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+3503244926 EINZUG BEIT RAG Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20150626|-407.28|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+3503244926 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+3503244926 EINZUG BEIT RAG Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20150626|12781.28|10-1202|10-1500-1517-zahlung|LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+7002000971 MREF+MD9207605B5 CRED+DE51TK100000031158 SVWZ+BNR. 14993475 B5630191 624 Beitraege 04/15-06/15 Techniker Krankenkasse DE59200505501280376854 HASPDEHHXXX|
20150626|-12781.28|10-1202|10-1500-1517-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+7002000971 MREF+MD9207605B5 CRED+DE51TK100000031158 SVWZ+BNR. 14993475 B5630191 624 Beitraege 04/15-06/15 Techniker Krankenkasse DE59200505501280376854 HASPDEHHXXX|
20150626|11.88|10-1202|13-6350|qqLS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DRP 54449084 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54449084 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20150626|11.88|10-1202|13-6350|qqLS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DRP 54522226 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54522226 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20150626|59.0|10-1202|13-6350|qqLS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DRP 54765292 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54765292 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
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20150630|-0.62|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2015 bis 30.06.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte|
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20150630|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-Plus Service NR.4592822305 vom 31.05.2015/ End-to-End-Referenz: 205045015565 7702450 Kundenreferenz: 0004053517-000010 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150701|-158.41|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INTERCARD 11260930/I5116427 Z. VERMEIDUNG NEUER GEBUEHR WG NICHT BEZ. LASTSCHRIFT IHRE INTERCARD AG EINKAUF V. 12.06.15 BEI FROEHLICH PEGEOT EUR 135.73 + 3.38 BANKGEB+19.30 BEARB.- KOSTEN. DER BETRAG WURDE AN INTERCARD ABGETRETEN. Lastschrift|
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20150701|-967.0|10-1200|11-1500-ddienlin-ZAHL|Ueberweisung Dominik Dienlin GENODED1HBO DE15381602204700984015 Abschlag Gehalt 06-2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070111444444 Ueberweisung|
20150701|-158.41|10-1200|13-6530|Lastschrift INTERCARD 11260930/I5116427 Z. VERMEIDUNG NEUER GEBUEHR WG NICHT BEZ. LASTSCHRIFT IHRE INTERCARD AG EINKAUF V. 12.06.15 BEI FROEHLICH PEGEOT EUR 135.73 + 3.38 BANKGEB+19.30 BEARB.- KOSTEN. DER BETRAG WURDE AN INTERCARD ABGETRETEN. Lastschrift|
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20150701|-300.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Aushilfslohn 06/2015 DATUM 01.07.2015, 11.37 UHR 1.TAN 596407 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jutta Friedrichs DE54760100850055661859 PBNKDEFFXXX|
20150701|-2200.0|10-1202|11-1500-rbetageri-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlagszahlung Gehal t DATUM 01.07.2015, 11.34 UHR 1.TAN 216173 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Renuka Betageri DE81760700240069268100 DEUTDEDB760|
20150701|-400.0|10-1202|11-1500-vgabriel-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Aushilfslohn DATUM 01.07.2015, 11.35 UHR 1.TAN 324392 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Volker Gabriel DE43259501300000223793 NOLADE21HIK|
20150701|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
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20150701|-114.0|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2015 Information zur Abrechnung Kontostand am 30.06.2015 4.587,64 + -------------- Abrechnungszeitraum vom 01. 04.2015 bis 30.06.2015 Sollzinsen 79,35- 11,4500 v.H. Soll-Zins bis 29.06.2015 Zinsen für Konto-/Kreditübe rziehungen 34,65-|
20150701|-26.05|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2015 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.05.2015 bis 30.06.2015 26,05- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 1 x 0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30- Lastschriften beleglos 14 x 0,20 2,80- Geschäftsvorfälle 14 x 0,04 0,56-|
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20150702|-382.34|10-1200|10-1500-1591-zahlung|Ueberweisung VBG COBADEFFXXX DE66200400000131029100 VGB-Beitrag - Bescheid 20.4.2015 - IfT Informatik - Rechnungsnr 201525 71925 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211261414 Ueberweisung|
20150702|-102.0|10-1200|10-2080-Strom|Ueberweisung infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 Rechnung AB 0955473163, RUE 0950028 718 - IfT Informatik, Kundennummer 1105722230 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211380808 Ueberweisung|
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20150702|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag Dauerauftrag: HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag|
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20150702|-787.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Stadtkasse Fuerth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 Gewerbesteuerzahlung 2015 - IfT Inf ormatik - Kassenzeichen 3172200/182 7 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211194444 Ueberweisung|
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20150702|-190.48|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kirchensteuer|Ueberweisung Kirchensteueramt GENODEF1EK1 DE79520604100001010875 Kirchensteuer Christian Gabriel - S teuNr 218/219/00112 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211224848 Ueberweisung|
20150702|-8.68|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift NETTO SAGT DANKE NMD8464 010719445006546171299584640 ELV65310499 01.07 19.44 ME5 KDN-REF 018300010625 Lastschrift|
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20150713|-37.7|10-1200|13-6530|Lastschrift SCHNAPPINGER TANKSTELLE DE EC 72513643 110715125939OC5 Lastschrift|
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20150714|-300.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Einzahlung/Auszahlung GA NR00008363 BLZ70020270 5 10.07/19.30UHR MUeNCHEN,BAYE EUR 300,00 ENTGELT 0,00 Einzahlung/Auszahlung|
20150714|-125.75|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 21800644 1750 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00181836280126 41/02.07.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
20150715|45.34|10-1200|10-2080-Energie|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH SCOR 17250024 6153 End-to-End-Referenz: 220003229606 Gas Diverses BRUTTO.34 Kundenreferenz: NSCT1507150003120000000000000000001 Gutschrift|
20150715|1201.35|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 07.15 End-to-End-Referenz: 0100448711506007000026817 Kundenreferenz: NSCT1507150001000000000000000000019 Gutschrift|
20150715|721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift DAK-Gesundheit COBADEFFXXX DE44200400000352066500 061608022000 KV 0615 614,63EUR PV 0615 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015071021184301021938 Kundenreferenz: ZA-01-2015-07-10-21.18.43.140000R Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150715|1201.35|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 07.15 End-to-End-Referenz: 0100448711506007000026817 Kundenreferenz: NSCT1507150001000000000000000000019 Gutschrift|
20150715|45.34|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH SCOR 17250024 6153 End-to-End-Referenz: 220003229606 Gas Diverses BRUTTO.34 Kundenreferenz: NSCT1507150003120000000000000000001 Gutschrift|
20150715|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0615 614,63EUR PV 0615 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015071021184301021938 Kundenreferenz: ZA-01-2015-07-10-21.18.43.140000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150715|721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Gutschrift DAK-Gesundheit COBADEFFXXX DE44200400000352066500 061608022000 KV 0615 614,63EUR PV 0615 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015071021184301021938 Kundenreferenz: ZA-01-2015-07-10-21.18.43.140000R Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150715|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0615 614,63EUR PV 0615 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015071021184301021938 Kundenreferenz: ZA-01-2015-07-10-21.18.43.140000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150716|2000.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1507160007920000000000000000001 Gutschrift|
20150716|-200.0|10-1202|10-7000-cgabriel|GELDAUTOMAT 16.07/14.26UHR GOSTENHOF EUR 200,00 GA NR00002357 BLZ76050101 1 9000481417 76050101|
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20150720|-63.16|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003409870813 vom 09.07.15 End-to-End-Referenz: 137022450750 Kundenreferenz: NCOR1507160200760000000000000000040 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
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20150720|-63.16|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003409870813 vom 09.07.15 End-to-End-Referenz: 137022450750 Kundenreferenz: NCOR1507160200760000000000000000040 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20150721|11485.6|10-1202|10-7000-solcom-15057|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-057 vom 30.06.201 5 85440 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20150721|-967.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Dominik Dienlin DE15381602204700984015 GENODED1HBO|
20150721|-400.0|10-1202|11-1500-hparfuss-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Verguetung Hans Parfuss DE68700202700000192238 HYVEDEMMXXX|
20150721|-300.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Jutta Friedrichs DE54760100850055661859 PBNKDEFF760|
20150721|-1100.0|10-1202|11-1500-rbetageri-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlagszahlung Gehal t DATUM 21.07.2015, 10.49 UHR 1.TAN 580832 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Renuka Betageri DE81760700240069268100 DEUTDEDB760|
20150721|-2100.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 21.07.2015, 10.50 UHR 1.TAN 447577 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
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20150721|-2000.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 21.07.2015, 10.53 UHR 1.TAN 075018 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
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20150730|800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Neue Pegnitzschafer Nurnberg e.V. AUFWANDSENTSCH 19,07: NM ANTEILE TE NORTSAX- End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1507300003350000000000000000002 Gutschrift|
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20150731|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-PLUS/TELEFONICA NR.4596862758 vom 30.06.2015/ End-to-End-Referenz: 233029531688 7702450 Kundenreferenz: NCOR1507300200880000000000000000050 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE9700000000142462 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150803|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TX0192 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 08.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TX0192 Kundenreferenz: NCOR1507310200860000000000000000139 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150803|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150803|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 TX0192 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 08.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TX0192 Kundenreferenz: NCOR1507310200860000000000000000139 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung Gutschrift|
20150803|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 TX0192 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 08.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 TX0192 Kundenreferenz: NCOR1507310200860000000000000000139 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150804|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
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20150805|1000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Neue Pegnitzschafer Nurnberg e.V. AUFWANDSENTSCH F.KOMPOSITION , DER HITLER MUSS WEG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1508050007730000000000000000002 Gutschrift|
20150805|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150805|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150807|-1000.0|10-1202|10-7000-swonneberger|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagenkonto DATUM 07.08.2015, 11.56 UHR 1.TAN 019483 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20150807|51955.0|10-1202|10-7000-zim-zahlung|GUTSCHRIFT EREF+250P103HGD SVWZ+ZEP15/4654 / REGNR EP1 41665 EuroNorm Gesellschaft fuer Q DE24100700240126368000 DEUTDEDBBER|
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20150810|3521.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Privatentnahme End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1508100002220000000000000000001 Gutschrift|
20150810|4970.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1508100002220000000000000000001 Gutschrift|
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20150810|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte RUECKGABE UEBERWEISUNGSAUFTRAG VOM 08.08.2015 UEBER EUR 28,80 AUSLAGEN 1,90 EUR Zinsen/Entgelte|
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20150810|3521.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Privatentnahme End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1508100002220000000000000000001 Gutschrift|
20150810|4970.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1508100002220000000000000000001 Gutschrift|
20150810|-8604.0|10-1202|10-1500-1506-15|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+IfT Informatik SteuNr 218-129-10296 --- Kassenzei chen 3172200/1770 --- Restz ahlung GewSteuer DATUM 08.08.2015, 11.34 UHR 1.TAN 728645 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Stadtkasse Fuerth DE93762500000000000018 BYLADEM1SFU|
20150810|-290.0|10-1202|10-1500-1506-15|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+IfT Informatik SteuNr 218-129-10296 --- Kassenzei chen 3192446/GEWSTR/1 DATUM 08.08.2015, 11.27 UHR 1.TAN 419843 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Stadtkasse Fuerth DE93762500000000000018 BYLADEM1SFU|
20150810|-3362.62|10-1202|10-1500-1506-15|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Steuerzahlung IfT Info rmatik SteuerNr 218-129-102 96 DATUM 08.08.2015, 11.32 UHR 1.TAN 243339 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Finanzamt Fuerth DE83764200800006080090 HYVEDEMM065|
20150810|-1000.0|10-1202|10-1500-1519-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Beitraege Bet r Nr 14993475 IfT Informati k GmbH DATUM 08.08.2015, 13.49 UHR 1.TAN 946771 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Debeka BKK DE57570501200000109447 MALADE51KOB|
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20150810|-999.06|10-1202|10-7000-inso|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Insolvenzverfahren Loh npfaendung Stefan Schwarz A z 1503 IK 2144-14 Betraege fuer 2015 MA JN JL DATUM 08.08.2015, 11.36 UHR 1.TAN 226927 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Embacher Krompass Stefan Sc hwarz DE71700202700015465804 HYVEDEMMXXX|
20150810|-306.29|10-1202|13-6310|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+BETRIEBSKOSTENNACHZAHL UNG 2014 IFT INFORMATIK GMB H DATUM 08.08.2015, 14.26 UHR 1.TAN 587750 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
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20150810|-300.0|10-1202|13-6350|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kontoaufladung 1421267 , Christian Gabriel DATUM 08.08.2015, 14.18 UHR 1.TAN 294293 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK sipgate DE10300400000181148806 COBADEFFXXX|
20150810|-335.0|10-1202|13-7691|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Jahresbeitrag 2015 bay me f IfT Informatik Fuerth, ReNr 2015-44305 DATUM 08.08.2015, 14.55 UHR 1.TAN 036055 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK bayme DE77700202700002751518 HYVEDEMMXXX|
20150810|-60.0|10-1202|13-8202|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechn. v. 16.7. Kinder betreuung wg. Stefan Schwar z DATUM 08.08.2015, 11.43 UHR 1.TAN 130789 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Susan Louise Robare DE32700202700010039259 HYVEDEMMXXX|
20150810|-200.0|10-1202|13-8202|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Stadtfuehrung Erlangen 23.7. DATUM 09.08.2015, 21.28 UHR 1.TAN 010688 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Michael Herrschel DE29760606180000368237 GENODEF1N02|
20150811|-73.72|10-1200|10-7000-awender|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Betriebskostennachzahlung Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009472828 Ueberweisung|
20150811|-991.0|10-1200|10-7000-awender|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Abs chlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009415252 Ueberweisung|
20150811|-992.0|10-1200|10-7000-awender|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Abs chlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009425151 Ueberweisung|
20150811|-993.0|10-1200|10-7000-awender|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Abs chlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009435151 Ueberweisung|
20150811|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Ueberweisung Hartmann Goettelm Plewa Mietkto GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Nuernberger Str. 134 Mai End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009394949 Ueberweisung|
20150811|344.32|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Jazz, Neue Musik und darstellende K unst in Kirch e und Gesellschaft e. Elser-Oratorium am 19.7.2015 - Ausl agen End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1508110003300000000000000000002 Gutschrift|
20150811|-73.72|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Betriebskostennachzahlung Burggasse 88-2-32 Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009472828 Ueberweisung|
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20150811|-992.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Abs chlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009425151 Ueberweisung|
20150811|-993.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Hans u. Rosa awender Mietkonto RVSAAT2S054 AT233505400000103515 Miete Burggasse 88-2-32 Gabriel Abs chlag End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009435151 Ueberweisung|
20150811|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Hartmann Goettelm Plewa Mietkto GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete Gabriel Nuernberger Str. 134 Mai End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009394949 Ueberweisung|
20150811|-4575.47|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Pfaendung BCOPFG1403751CTS Drittschuldnerzahlung Ihre Ref.: 218/219/00112-VO 13-1474/15F Pfdg v. 30.07.2015 erledigt Dr. Christian Gabriel Ueberweisung|
20150811|-305.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Stadtkasse Fuerth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 GewSt 2013 f SteuNr 218-219-00112 C hristian Gabriel Kassenzeichen 3192 446/1881 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009342727 Ueberweisung|
20150811|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150811|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1 Zinsen/Entgelte|
20150811|-4575.47|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Steuer|Ueberweisung Pfaendung BCOPFG1403751CTS Drittschuldnerzahlung Ihre Ref.: 218/219/00112-VO 13-1474/15F Pfdg v. 30.07.2015 erledigt Dr. Christian Gabriel Ueberweisung|
20150811|-305.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Steuer|Ueberweisung Stadtkasse Fuerth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 GewSt 2013 f SteuNr 218-219-00112 C hristian Gabriel Kassenzeichen 3192 446/1881 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081009342727 Ueberweisung|
20150811|344.32|10-1200|10-7000-cgabriel-13-ift|Gutschrift Jazz, Neue Musik und darstellende K unst in Kirch e und Gesellschaft e. Elser-Oratorium am 19.7.2015 - Ausl agen End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1508110003300000000000000000002 Gutschrift|
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20150813|-288.22|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Ueberweisung hartmann-goettelm-Plewa GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Betriebskostennachzahlung Gabriel N uernb. Str. 134 f 2014 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223174444 Ueberweisung|
20150813|-28.8|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Oel|Ueberweisung Oelkonto Storch-Hartmann BYLADEM1SFU DE93762500000000655738 Heizkostennachzahlung Gabriel Nuern b Str. 134 f 2014 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223151818 Ueberweisung|
20150813|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Ueberweisung infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 Abschlag Gabriel, Christian, Nuernb erger Str. 134 IV, 00 01 KN 1105685 312 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223240909 Ueberweisung|
20150813|-28.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Oelkonto Storch-Hartmann BYLADEM1SFU DE93762500000000655738 Heizkostennachzahlung Gabriel Nuern b Str. 134 f 2014 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223151818 Ueberweisung|
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20150813|-288.22|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung hartmann-goettelm-Plewa GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Betriebskostennachzahlung Gabriel N uernb. Str. 134 f 2014 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223174444 Ueberweisung|
20150813|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 Abschlag Gabriel, Christian, Nuernb erger Str. 134 IV, 00 01 KN 1105685 312 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223240909 Ueberweisung|
20150813|-119.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig|Ueberweisung Voth Gaertnerei WELADED1LEM DE74482501100004021721 Rechnung 2014-3086 - Christian Gabr iel - Fuerth - Grabpflege Roettger End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223205555 Ueberweisung|
20150813|-50.0|10-1200|13-6350|Ueberweisung Vodafone DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Christian Gabriel KdNr 001919700538 Rg.Nr. 0030411546379 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015081223125656 Ueberweisung|
20150813|-15000.0|10-1202|10-1500-1517-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag IfT Informati k Betriebsnummer 14993475 DATUM 12.08.2015, 21.54 UHR 1.TAN 125203 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Techniker Krankenkasse DE63200400000401205000 COBADEFFXXX|
20150813|-400.0|10-1202|10-7000-stschwarz|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagen Stef an Schwarz DATUM 12.08.2015, 23.28 UHR 1.TAN 155978 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
20150813|-20.0|10-1202|13-6530|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+AktZeichen 3563309.8 IfT Informatik DATUM 12.08.2015, 22.45 UHR 1.TAN 313000 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Stadtkasse Fuerth DE39762500000380000042 BYLADEM1SFU|
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20150814|1145.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 08.15 End-to-End-Referenz: 0100448711507007000026462 Kundenreferenz: NSCT1508140000980000000000000000018 Gutschrift|
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20150902|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20150902|-820.46|10-1202|13-6530|qqSONSTIGER EINZUG EC 61200373 010915170302OC1 FROEHLICH PEUGEOT NUERNBEDE 1497411 30050000|
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20150903|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20150904|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
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20150904|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20150904|-36.25|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003414678892 vom 26.08.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Referenz: 138516974489 Kundenreferenz: NCOR1509020200730000000000000000049 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
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20150910|-90.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 147755368491 Kundenreferenz: NCOR1509070201090000000000000000016 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
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20150915|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0815 614,63EUR PV 0815 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015091021160801022468 Kundenreferenz: ZA-01-2015-09-10-21.16.08.270000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150917|50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift KOENIG, ANDREAS Orgelspiel Hochzeit 21.08.2015 St. Heinrich, Fuerth, Vielen Dank End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1509170005110000000000000000001 Gutschrift|
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20150930|-228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955779924 228 ,00 - ABSCHLAG 09/15 VA1-1142127733 85 0013769968 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000001278055 Kundenreferenz: NCOR1509290200770000000000000000028 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150930|-228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0955779924 228 ,00 - ABSCHLAG 09/15 VA1-1142127733 85 0013769968 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Referenz: 1KVT0000000001278055 Kundenreferenz: NCOR1509290200770000000000000000028 Mandatsreferenz: V1105685312001 ID des Auftraggebers: DE44SWF00000109466 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20150930|-9.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2015 bis 30.09.2015 Grundpreis 9,90- EUR Zinsen/Entgelte|
20150930|-9.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2015 bis 30.09.2015 Grundpreis 9,90- EUR Zinsen/Entgelte|
20150930|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2015 bis 30.09.2015 Saldo nach Abschluss 1.840,64 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses Zinsen/Entgelte|
20150930|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-PLUS/TELEFONICA NR.4604854420 vom 31.08.2015/ End-to-End-Referenz: 233030116070 7702450 Kundenreferenz: NCOR1509290200790000000000000000052 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE9700000000142462 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20151001|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 UG0184 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 10.15 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Referenz: 2346 1 UG0184 Kundenreferenz: NCOR1509300200870000000000000000139 Mandatsreferenz: MLREF23460100311 ID des Auftraggebers: DE86ZZZ00000404851 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20151001|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20151001|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20151001|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.10.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20151001|-34.96|10-1202|13-6700|qqSONSTIGER EINZUG EC 65422506 300915155221OC1 SATURN SAGT DANKE 65422506 1107713 30050000|
20151001|-56.76|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2015 Information zur Abrechnung Kontostand am 30.09.2015 4.347,24 + -------------- Abrechnungszeitraum vom 01. 07.2015 bis 30.09.2015 Sollzinsen 39,51- 11,4500 v.H. Soll-Zins bis 15.09.2015 Zinsen für Konto-/Kreditübe rziehungen 17,25-|
20151001|-16.0|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2015 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.09.2015 bis 30.09.2015 16,00- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 3 x 0,20 0,60- Geschäftsvorfälle 3 x 0,30 0,90- Lastschriften beleglos 12 x 0,20 2,40- Geschäftsvorfälle 12 x 0,04 0,48-|
20151002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20151002|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20151005|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20151005|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20151005|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20151005|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag Dauerauftrag|
20151005|-24.0|10-1202|10-7000-cgabriel|SONSTIGER EINZUG EUR 24,00KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 MAFD WIEN AM01.10.15 23.10 CAFE MUSEUM AUT EC-POS EMV 1 1 GEB.EU 0,00 959566027 50050000|
20151005|-26.96|10-1202|13-6700|qqSONSTIGER EINZUG EUR 26,96KURS1,0000000 KURS VOM 01.01.99 MAFD WIEN AM01.10.15 18.05 SATURN 1070 AUT EC-POS EMV 1 1 GEB.EU 0,00 959566027 50050000|
20151006|-38.25|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003417826924 vom 25.09.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Referenz: 132511998631 Kundenreferenz: NCOR1510020200940000000000000000014 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20151006|-38.25|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003417826924 vom 25.09.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Referenz: 132511998631 Kundenreferenz: NCOR1510020200940000000000000000014 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20151007|-79.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+1975137 MREF+BCE1D8BCD4294B61AF21E9 F19F1CE4E3 CRED+DE73ZZZ00000359204 SVWZ+1421267 sipgate.de B32 0215 ABWE+Christian Gabriel sipgate GmbH DE10300400000181148806 COBADEFFXXX|
20151007|-9.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 55848081 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 55848081 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20151007|-14.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 55904384 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 55904384 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386|
20151009|-38.97|10-1202|13-6700|qqKARTENZAHLUNG SVWZ+2015-10-08T17.42.56 Ka rte1 2017-12 ABWA+XXXS310XXX SATURN E//F UERTH/DE SATURN SAGT DANKE 65422506 DE38300500000001107713 WELADEDDXXX|
20151010|-100.0|10-1202|10-7000-cgabriel|AUSZAHLUNG SVWZ+2015-10-10T12.32.25 Ka rte1 2017-12 ABWA+KOENIGSTOR//SPARKASSE NUERNBERG/DE SPARKASSE NUERNBERG DE60760501019000481417 SSKNDE77XXX|
20151012|-90.0|10-1200|10-2080-Energie|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 147504602919 Kundenreferenz: NCOR1510080200320000000000000000012 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20151012|-90.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Referenz: 147504602919 Kundenreferenz: NCOR1510080200320000000000000000012 Mandatsreferenz: 300001147480 ID des Auftraggebers: AT17ZZZ00000004189 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20151012|-266.5|10-1202|10-1500-1517-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+RK-0000-260257-09-2015 -8822-G550103 Techniker Kra nkenkasse ausstehende Betra ege IfT Informatik DATUM 10.10.2015, 01.31 UHR 1.TAN 238171 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Deutsche Bundesbank Filiale Muenchen DE76700000000070001004 MARKDEF1700|
20151012|-2585.89|10-1202|10-1500-1517-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+RK-0000-260258-09-2015 -8822-G550103 Techniker Kra nkenkasse ausstehende Betra ege IfT Informatik DATUM 10.10.2015, 01.33 UHR 1.TAN 434267 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Deutsche Bundesbank Filiale Muenchen DE76700000000070001004 MARKDEF1700|
20151012|12185.6|10-1202|10-7000-progressive-15112|GUTSCHRIFT EREF+F110000007 SVWZ+NO.2015112/7.9.2015 STHREE GMBH DE05502304001435416007 ABNADEFFFRA|
20151013|-8000.0|10-1202|10-1500-1517-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Beitragsabschlag IfT I nformatik GmbH DATUM 13.10.2015, 16.14 UHR 1.TAN 483740 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Techniker DE63200400000401205000 COBADEFFXXX|
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20151014|-9.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NCOR1510130200780000000000000000026 Mandatsreferenz: 5043 ID des Auftraggebers: DE59ZZZ00000171082 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20151014|-9.0|10-1200|13-9200|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NCOR1510130200780000000000000000026 Mandatsreferenz: 5043 ID des Auftraggebers: DE59ZZZ00000171082 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20151014|-19.75|10-1202|13-6700|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+DE-35226486 - 5 Soundk arten ebay ArtNr17087626945 2 IfT Informatik Nuernberge r Str. 134 90762 Fuerth DATUM 14.10.2015, 14.14 UHR 1.TAN 015161 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK CSL-Computer GmbH&Co. KG DE60250700240524083300 DEUTDEDBHAN|
20151015|1145.76|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 10.15 End-to-End-Referenz: 0100448711509007000026334 Kundenreferenz: NSCT1510150000990000000000000000018 Gutschrift|
20151015|1145.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 10.15 End-to-End-Referenz: 0100448711509007000026334 Kundenreferenz: NSCT1510150000990000000000000000018 Gutschrift|
20151015|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0915 614,63EUR PV 0915 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015101221195301022545 Kundenreferenz: ZA-01-2015-10-12-21.19.53.750000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
20151015|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0915 614,63EUR PV 0915 107,21EUR End-to-End-Referenz: 061608022000M2015101221195301022545 Kundenreferenz: ZA-01-2015-10-12-21.19.53.750000R Mandatsreferenz: 888880000124589-1 ID des Auftraggebers: DE62DAK00001507397 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift|
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20151103|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag Dauerauftrag|
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20151118|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift Wirtschaftsclub der Bayern SPD e.V. Gabriel,Christian M. Beitrag 2015 End-to-End-Ref.: MitglNr-0000010135 Mandatsref: 10135 Glaeubiger-ID: DE88ZZZ00000141751 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift|
20151118|14769.09|10-1202|10-7000-solcom-15201|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-201 vom 31.10.201 5 83051 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
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20151125|-45.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Entgelt fuer Kontoauszugsnacherstellung, Nr. 1 bis 3 aus 2013. Abrechnung-ID 3150544152280431 Zinsen/Entgelte|
20151125|-1332.08|10-1202|10-7000-inso|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Insolvenzverfahren Loh npfaendung Stefan Schwarz A z 1503 IK 2144-14 Betraege fuer Aug, Sep, Okt, Nov je 333,02 DATUM 25.11.2015, 18.51 UHR 1.TAN 022561 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Embacher Krompass Stefan Sc hwarz DE71700202700015465804 HYVEDEMMXXX|
20151125|-2160.0|10-1202|11-1500-stschwarz-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt Stefan Schwarz DATUM 25.11.2015, 18.48 UHR 1.TAN 046156 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Stefan Schwarz DE58700222000072180488 FDDODEMMXXX|
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20151202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag Dauerauftrag|
20151202|5835.74|10-1202|10-7000-sivantos-15151|GUTSCHRIFT EREF+0041002076 SVWZ+Konto bei IhNr.2015-151/30.9.2015 Sivantos GmbH DE95700700100201392800 DEUTDEMMXXX|
20151203|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag Dauerauftrag|
20151203|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag Dauerauftrag|
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20151204|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag Dauerauftrag|
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20151216|-310.57|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ERGO VERSICHERUNG AG RS72299483.3 10.12.2015 - 10.12.20 16 310,57 End-to-End-Ref.: 138151216F000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Glaeubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 Aenderung Mandatsreferenz SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20151216|-310.57|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-DAS|Lastschrift ERGO VERSICHERUNG AG RS72299483.3 10.12.2015 - 10.12.20 16 310,57 End-to-End-Ref.: 138151216F000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Glaeubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 Aenderung Mandatsreferenz SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift|
20151216|-9.0|10-1200|13-9200|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Glaeubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift|
20151216|-771.2|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L111 2201500217694 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 KOERPST 4VJ .15 771,20EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
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20151218|-49.33|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003425567764 vom 09.12.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136512378108 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift|
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20151222|-300.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Jutta Friedrichs DE54760100850055661859 PBNKDEFF760|
20151222|-2728.38|10-1202|11-1500-rbetageri-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlagszahlung Gehal t DATUM 22.12.2015, 10.46 UHR 1.TAN 684157 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Renuka Betageri DE81760700240069268100 DEUTDEDB760|
20151222|-566.08|10-1202|11-1500-rndengang-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Aushilfslohn DATUM 22.12.2015, 10.50 UHR 1.TAN 446596 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Romaric Ndengang DE40763400610828959700 COBADEFFXXX|
20151222|-2402.72|10-1202|11-1500-sjain-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 22.12.2015, 10.53 UHR 1.TAN 159488 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Saurabh Jain DE55820700240442895900 DEUTDEDBERF|
20151222|-2408.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Gehalt Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20151222|-866.44|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 22.12.2015, 10.56 UHR 1.TAN 099983 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20151222|-2284.63|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 22.12.2015, 10.47 UHR 1.TAN 189478 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20151222|-200.0|10-1202|11-1500-vgabriel-ZAHL|DAUERAUFTRAG SVWZ+Aushilfslohn Volker Gabriel DE43259501300000223793 NOLADE21HIK|
20151223|-8000.0|10-1202|10-1500-1517-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Beitragsabschlag IfT I nformatik GmbH DATUM 23.12.2015, 09.30 UHR 1.TAN 553792 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Techniker DE63200400000401205000 COBADEFFXXX|
20151223|-300.0|10-1202|10-7000-cgabriel|AUSZAHLUNG SVWZ+2015-12-23T14.46.19 Ka rte1 2017-12 ABWA+HERRSCHING//KREISSPK. MUENCHEN STARNBERG EBERSBER G/DE KREISSPK. MUENCHEN STARNBER G EBERSBERG DE77702501509000481417 BYLADEM1KMS|
20151223|14769.09|10-1202|10-7000-solcom-15252|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-252 vom 30.11.201 5 83051 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20151223|-500.0|10-1202|10-7000-swonneberger|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagen DATUM 23.12.2015, 09.27 UHR 1.TAN 106702 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20151223|-21.77|10-1202|13-6815|qqKARTENZAHLUNG SVWZ+2015-12-22T16.06.10 Ka rte1 2017-12 ABWA+HOBBYLAND HERRSCHING G MBH//HERRSCHING/DE HOBBYLAND DE34701900000100056979 GENODEF1M01|
20151223|-1500.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Privatentnahme Auslage nersatz DATUM 23.12.2015, 09.28 UHR 1.TAN 059521 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Gabriel, Dr. Christian DE91760300800200031185 CSDBDE71XXX|
20151224|-61.0|10-1202|13-6530|qqKARTENZAHLUNG SVWZ+2015-12-23T18.19.50 Ka rte1 2017-12 ABWA+BK-Tankstelle / / Wess ling / DE BK-Benzin-Kontor AG DE60701900000003030806 GENODEF1M01|
20151228|-407.28|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+5005254333 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+5005254333 OB-14993475 EUR 407,28 SCHAETZUNG 12.2 015 Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20151228|-2.25|10-1202|13-6311|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+7263-87R25 MREF+42006437861 CRED+DE97ZZZ00001053195 SVWZ+DDRF7263-87R25 2759-20 15-4755I NV RBC 10.VORRATSGESELLSCHAFT GP GMBH DE91500109000020029011 BOFADEFX|
20151228|-14.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 56596207 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 56596207 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX|
20151228|-39.39|10-1202|13-6530|qqKARTENZAHLUNG SVWZ+2015-12-23T17.20.00 Ka rte1 2017-12 ABWA+AUTOHAUS WIDMANN GMBH/ /WEssLING ,/DE AUTOHAUS WIDMANN GMBH DE69700932000006500137 GENODEF1STH|
20151228|-102.3|10-1202|13-6815|qqLASTSCHRIFT 231212031030772171200112050 ELV65142386 23.12 12.03 ME1 FRISTO, VIELEN DANK 1775816 30050000|
20151228|-35.16|10-1202|13-6815|qqLASTSCHRIFT 231215141017926171200113680 ELV65418787 23.12 15.14 ME1 FRISTO, VIELEN DANK 1775816 30050000|
20151229|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Aufgrund gesetzlicher Vorgaben koennen Verbraucher mit Wirkung zum 1. Februar 2016 Ueberweisungen in Euro im Europaeischen Wirtschafts- raum (EWR) nur noch unter Verwendung der IBAN beauftragen. [Bei Euro-Zahlungen in die Schweiz, nach Monaco und nach San Marino muessen Sie zusaetzlich den BIC verwenden]. Des Weiteren wird zu diesem Stichtag das Einzugs- ermaechtigungslastschriftverfahren vollstaendig durch das SEPA-Basis- lastschriftverfahren ersetzt. Die bis zum 1. Februar 2016 geltenden Uebergangsbestimmungen in den Bedingungen fuer Ueberweisungen und Lastschriften (vgl. Teil B und Teil E der Allgemeinen Bedingungen fuer Zahlungsdienste) entfallen. Zinsen/Entgelte|
20151229|-59.0|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 56857308 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 56857308 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX|
20151230|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift E-PLUS/TELEFONICA NR.4616588290 vom 30.11.2015/ End-to-End-Ref.: 209031495087 7702450 Mandatsref: 100001609466 Glaeubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift|
20151230|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-B1|Lastschrift E-PLUS/TELEFONICA NR.4616588290 vom 30.11.2015/ End-to-End-Ref.: 209031495087 7702450 Mandatsref: 100001609466 Glaeubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift|
20151231|-228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956014228 228 ,00 - ABSCHLAG 12/15 VA1-1142127733 85 0014216903 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000001515196 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift|
20151231|-228.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956014228 228 ,00 - ABSCHLAG 12/15 VA1-1142127733 85 0014216903 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000001515196 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend Lastschrift|
20151231|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2015 bis 31.12.2015 Saldo nach Abschluss 2.160,72 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses Zinsen/Entgelte|
20151231|-10.52|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2015 bis 31.12.2015 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte|
20151231|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2015 bis 31.12.2015 Saldo nach Abschluss 2.160,72 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses Zinsen/Entgelte|
20151231|-1.14|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2015 Information zur Abrechnung Kontostand am 30.12.2015 3.740,40 + -------------- Abrechnungszeitraum vom 01. 10.2015 bis 31.12.2015 Sollzinsen 0,79- 11,4500 v.H. Soll-Zins bis 21.12.2015 Zinsen für Konto-/Kreditübe rziehungen 0,35-|
20151231|-18.57|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2015 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.12.2015 bis 30.12.2015 18,57- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 1 x 0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30- Lastschriften beleglos 14 x 0,20 2,80- Geschäftsvorfälle 14 x 0,04 0,56-|
20160104|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160104|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160104|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160104|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20160104|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20160104|-9.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 56891104 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 56891104 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX|
20160104|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.01.2016 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20160104|-298.5|10-1202|13-7690|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+IfT Informatik Bussgel dbescheid v 2.12.2015 AE-Ge setz, Id-Nr 6304005268058 DATUM 31.12.2015, 10.41 UHR 1.TAN 809288 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK BA Service Haus DE50760000000076001617 MARKDEF1760|
20160105|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 UT0191 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 01.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 UT0191 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160105|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 UT0191 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 01.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 UT0191 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160107|-37.29|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003427277465 vom 29.12.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512461118 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160107|-37.29|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003427277465 vom 29.12.15 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512461118 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160107|-547.48|10-1202|10-1500-1594-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+31100598860 MREF+27450615700010000 CRED+DE32VHV00000150810 SVWZ+ABR.ZEITR.01.01.16-01. 01.17 KFZ-VERSICHERUNG VERT RAG K 174-506157/0001 31100 598860 VHV Allgemeine Versicherung AG DE65250500000101411551 NOLADE2HXXX|
20160108|6465.59|10-1202|10-7000-solcom-15218|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-218 vom 30.11.201 5 86490 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20160111|-90.0|10-1200|10-2080-Energie|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 146505139088 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160111|-90.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 146505139088 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160112|-25.2|10-1202|10-7000-cgabriel-13-xivers|KARTENZAHLUNG SVWZ+2016-01-11T14.35.44 Ka rte1 2017-12 ABWA+Müller Ltd. Co. KG//Fü rth/DE Müller Ltd. Co. KG DE87730500000440029262 BYLADEM1NUL|
20160112|-16.0|10-1202|13-6800|KARTENZAHLUNG SVWZ+2016-01-11T14.11.22 Ka rte1 2017-12 ABWA+DEUTSCHE POST//Fuerth/ DE DEUTSCHE POST AG DE59370100500101152500 PBNKDEFFXXX|
20160113|-4600.0|10-1202|10-7000-progressive-15081|AUFTRAG SVWZ+RE.2015081 IFT INFORMA TIK OSRAM STHREE GMBH DE05502304001435416007 ABNADEFFFRA|
20160113|-24.95|10-1202|13-6305|qqKARTENZAHLUNG SVWZ+2016-01-11T14.45.56 Ka rte1 2017-12 ABWA+SUESSE FREIHEIT//FUERT H/DE SUESSE FREIHEIT DE12500400000600178800 COBADEFFXXX|
20160115|1680.1|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift BEZUEGE 01.16 LAKIST-ZGAST- ANSBACH End-to-End-Ref.: 0187035921512005000010561|
20160115|1680.1|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift BEZUEGE 01.16 LAKIST-ZGAST- ANSBACH End-to-End-Ref.: 0187035921512005000010561|
20160115|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1215 614,63EUR PV 1215 107,21EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016011221332301022441 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160115|-25.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Luisa Natiwi HASPDEHHXXX DE55200505501268510722 Buchbestellung von Christian Gabrie l Rote Erde Weisses Gras End-to-End-Ref.: CCB.15.UE.136299|
20160115|-25.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Buecher|Ueberweisung Luisa Natiwi HASPDEHHXXX DE55200505501268510722 Buchbestellung von Christian Gabrie l Rote Erde Weisses Gras End-to-End-Ref.: CCB.15.UE.136299|
20160115|-721.84|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1215 614,63EUR PV 1215 107,21EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016011221332301022441 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160115|-2831.0|10-1202|10-1500-1502-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 UMS.ST DEZ .15 2.831,00EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20160115|-3869.82|10-1202|10-1500-1503-15-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296-----L120 1201600077569 MREF+BYC31031468247 CRED+DE13ZZZ00000076365 SVWZ+STEUERNR. 218/129/1029 6 LOHNST DEZ .15 3.869,82EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20160115|-17.49|10-1202|10-1500-1593-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+616144632 201601200099 9237 MREF+6161446321301 CRED+DE3000100000001272 SVWZ+Rundfunk 12.2015 - 02. 2016 Beitragsnr. 616144632 Aenderungen ganz bequem. ww w.rundfunkbeitrag.de ABWA+Rundfunk ARD, ZDF, DRa dio ARD ZDF DRadio Beitragsserv ice DE28700500000002024100 BYLADEMMXXX|
20160118|-65.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung ITSCO GmbH DEUTDEDB267 DE08267700240064347800 S01-165017-100183 End-to-End-Ref.: CCB.17.UE.93552|
20160118|-42.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Tanja u Aleks Preskar SOLADES1VSS DE92694500651150077501 ebay-Auktion 181987208174, Acer Asp ire, IfT GmbH, NuernbStr. 134, 9076 2 Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.17.UE.152975|
20160118|-60.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Wenzel Hochmann PBNKDEFFXXX DE77370100500761019508 ebay-Auktion 252250746535, Acer Asp ire One, IfT GmbH, NuernbStr 134, 9 0762 Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.17.UE.152228|
20160118|-42.49|10-1200|13-6700|Ueberweisung Tanja u Aleks Preskar SOLADES1VSS DE92694500651150077501 ebay-Auktion 181987208174, Acer Asp ire, IfT GmbH, NuernbStr. 134, 9076 2 Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.17.UE.152975|
20160118|-60.9|10-1200|13-6700|Ueberweisung Wenzel Hochmann PBNKDEFFXXX DE77370100500761019508 ebay-Auktion 252250746535, Acer Asp ire One, IfT GmbH, NuernbStr 134, 9 0762 Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.17.UE.152228|
20160118|-165.08|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20312581 5390 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00189338070126 41/05.01.16 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
20160120|-47.27|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003428773356 vom 11.01.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136512521416 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160120|-47.27|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003428773356 vom 11.01.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136512521416 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160125|-787.0|10-1200|10-1500-1506-16|Ueberweisung Stadtkasse Fuerth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 Kassenzeichen 3172200/1968 End-to-End-Ref.: CCB.25.UE.98162|
20160125|-9.95|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Bayram AK COLSDE33XXX DE39370501981049153750 ebay-ArtikelNr 371004312250, an IfT GmbH, Nuernb Str. 134, 90762 Fuert h End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.161263|
20160125|-787.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Stadtkasse Fuerth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 Kassenzeichen 3172200/1968 End-to-End-Ref.: CCB.25.UE.98162|
20160125|-9.95|10-1200|13-6700|Ueberweisung Bayram AK COLSDE33XXX DE39370501981049153750 ebay-ArtikelNr 371004312250, an IfT GmbH, Nuernb Str. 134, 90762 Fuert h End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.161263|
20160126|-450.0|10-7000-cgabriel|11-1500-kfessmann-ZAHL|Gehaltszahlung in bar|
20160127|-406.89|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+5835742480 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+5835742480 OB-14993475 EUR 406,89 SCHAETZUNG 01.2 016 Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20160127|5704.85|10-1202|10-7000-solcom-15267|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-267 vom 31.12.201 5 86490 SOLCOM Unternehmensberatung GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20160127|-14.9|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 56943269 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 56943269 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX|
20160127|-59.0|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 57209219 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 57209219 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX|
20160128|-965.0|10-1200|11-1500-AN-agosmann-ZAHL|Ueberweisung Andreas Gosmann SOLADES1BHL DE57662514340023241284 Abschlagszahlung Gehalt IfT Informa tik End-to-End-Ref.: CCB.28.UE.38841|
20160128|10837.99|10-1202|10-7000-hays-15272|GUTSCHRIFT EREF+0007646672 SVWZ+/INV/2015-272 31.12.20 15/60-C-162349-01 /2015/Dez Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFFXXX|
20160128|-160.0|10-1202|11-1500-jengewald-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Lohn Reinigung IfT Inf ormatik DATUM 28.01.2016, 09.29 UHR 1.TAN 900797 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Engewald, Jarmila DE03762500000000485086 BYLADEM1SFU|
20160128|-300.0|10-1202|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Aushilfslohn DATUM 28.01.2016, 09.33 UHR 1.TAN 615428 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jutta Friedrichs DE54760100850055661859 PBNKDEFFXXX|
20160128|-2780.0|10-1202|11-1500-rbetageri-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlagszahlung Gehal t DATUM 28.01.2016, 09.35 UHR 1.TAN 390209 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Renuka Betageri DE81760700240069268100 DEUTDEDB760|
20160128|-630.0|10-1202|11-1500-rndengang-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Aushilfslohn DATUM 28.01.2016, 09.40 UHR 1.TAN 377940 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Romaric Ndengang DE40763400610828959700 COBADEFFXXX|
20160128|-2400.0|10-1202|11-1500-sjain-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 28.01.2016, 09.36 UHR 1.TAN 391934 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Saurabh Jain DE55820700240442895900 DEUTDEDBERF|
20160128|-3250.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 28.01.2016, 09.38 UHR 1.TAN 933393 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20160128|-2600.0|10-1202|11-1500-tjungblut-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt DATUM 28.01.2016, 09.31 UHR 1.TAN 824545 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Jungblut, Tobias DE37300209001210781054 CMCIDEDDXXX|
20160128|-100.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 28.01.2016, 09.52 UHR 1.TAN 030911 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20160129|100.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1601290004020000000000000000001|
20160129|-15.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift E-Plus / Telefonica NR.4620289400 vom 31.12.2015/ End-to-End-Ref.: 201047209903 7702450 Mandatsref: 100001609466 Glaeubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160129|-0.7|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2016 bis 31.01.2016 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR|
20160129|-0.7|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2016 bis 31.01.2016 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR|
20160129|-15.0|10-1200|13-6350|Lastschrift E-Plus / Telefonica NR.4620289400 vom 31.12.2015/ End-to-End-Ref.: 201047209903 7702450 Mandatsref: 100001609466 Glaeubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160129|100.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1601290004020000000000000000001|
20160129|-500.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Lohn 2016, Teilzahlung Januar DATUM 29.01.2016, 17.17 UHR 1.TAN 373774 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Dominik Dienlin DE15381602204700984015 GENODED1HBO|
20160129|-43.49|10-1202|13-6816|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf ArtNr 262252 234041, Acer Aspire One def ekt, IfT GmbH, Christian Ga briel, Nuernberger Str. 134 , 90762 Fuerth DATUM 29.01.2016, 17.09 UHR 1.TAN 844532 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Andreas Rettke DE04200691300000302040 GENODEF1BBR|
20160130|-18.78|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.01.2016 Information zur Abrechnung Entgelte vom 31.12.2015 bis 29.01.2016 18,78- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Lastschriften beleglos 9 x 0,20 1,80- Geschäftsvorfälle 9 x 0,04 0,36- Kartenzahlungen 3 x 0,20 0,60- Geschäftsvorfälle 3 x 0,04 0,12-|
20160201|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 UX0194 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 02.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 UX0194 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160201|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 UX0194 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 02.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 UX0194 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160201|-140.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Tel-WI|Ueberweisung UPC Telekabel Wien BKAUATWWXXX AT161200000697908192 KdNr 10031497734 End-to-End-Ref.: CCB.32.UE.162371|
20160201|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.02.2016 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20160201|-57.12|10-1202|13-6815|qqKARTENZAHLUNG SVWZ+2016-01-29T16.00.29 Ka rte1 2017-12 ABWA+GETRAENKEQUELLE SCHWAR Z//HERRSCHING/DE GETRAENKEQUELLE SCHWARZ DE19300500000001458710 WELADEDDXXX|
20160203|-209.52|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 39884276 Mandatsref: Beitrag001675216 Glaeubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160203|-209.52|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 39884276 Mandatsref: Beitrag001675216 Glaeubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160203|-9.03|10-1202|10-1500-1591-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Beitragsergaenzung 201 1 IfT Informatik Fuerth Rec hn.Nr. 20154063859 DATUM 03.02.2016, 19.14 UHR 1.TAN 362034 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK VBG DE66200400000131029100 COBADEFFXXX|
20160203|-9.96|10-1202|10-1500-1591-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Beitragsergaenzung 201 2 IfT Informatik Fuerth Rec hn.Nr. 20154063860 DATUM 03.02.2016, 19.16 UHR 1.TAN 586872 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK VBG DE66200400000131029100 COBADEFFXXX|
20160203|-20.95|10-1202|10-1500-1591-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Beitragsergaenzung 201 3 IfT Informatik Fuerth Rec hn.Nr. 20154063861 DATUM 03.02.2016, 19.18 UHR 1.TAN 606349 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK VBG DE66200400000131029100 COBADEFFXXX|
20160203|-110.0|10-1202|10-2080-Oel|DAUERAUFTRAG SVWZ+OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG ÖLKONTO W. STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20160203|-220.0|10-1202|10-2080-Oel|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Oelvorauszahlung IfT I nformatik Juni und August 2 015 DATUM 03.02.2016, 13.51 UHR 1.TAN 994967 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK OELKONTO STORCH DE93762500000000655738 BYLADEM1SFU|
20160203|-468.0|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Miete-Fuerth|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Gabriel Nuernber gerstr. 134, Februar 2015 DATUM 03.02.2016, 13.55 UHR 1.TAN 475876 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20160203|-3476.75|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Steuer|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+SteuerNr 218/219/00112 Einkommensteuer ESt 2014 DATUM 03.02.2016, 14.03 UHR 1.TAN 684549 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Finanzkasse DE27764500000000055533 BYLADEM1SRS|
20160203|15341.4|10-1202|10-7000-sivantos-15244|GUTSCHRIFT EREF+0041004164 SVWZ+Konto bei IhNr.2015-25 4/30.11.2015Nr.2015-244/31. 10.2015 Sivantos GmbH DE95700700100201392800 DEUTDEMMXXX|
20160203|-1001.0|10-1202|10-7000-swonneberger|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Auslagen DATUM 03.02.2016, 13.36 UHR 1.TAN 655068 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20160203|-500.0|10-1202|11-1500-ddienlin-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Lohn Abschlag DATUM 03.02.2016, 13.10 UHR 1.TAN 801944 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Dominik Dienlin DE15381602204700984015 GENODED1HBO|
20160203|-1000.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag Gehalt, Rueck zahlung zuviel gezahlte Soz ialbeitraege in 2015 DATUM 03.02.2016, 13.35 UHR 1.TAN 725648 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Siegfried Wonneberger DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20160203|-200.0|10-1202|11-1500-vgabriel-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Aushilfslohn 01/2016 DATUM 03.02.2016, 13.11 UHR 1.TAN 017121 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Volker Gabriel DE43259501300000223793 NOLADE21HIK|
20160203|-528.0|10-1202|13-6310|DAUERAUFTRAG SVWZ+MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH ABWA+IFT INSTITUT FUER TECH NOLOG Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20160203|-10.0|10-1202|13-6530|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Verwarnung Parken Akte nzeichen 110490124579 FÜ-C G154 DATUM 03.02.2016, 19.06 UHR 1.TAN 059485 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Gemeinde Herrsching DE02702501500027487776 BYLADEM1KMS|
20160203|-1003.5|10-1202|13-7690|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kassenzeichen 85562250 8593 EHUG, Ordnungsgeldbesc heid v. 19.1.2016 IfT Infor matik GmbH, AktZ EHUG 00084 436/2015 -01/01 DATUM 03.02.2016, 13.48 UHR 1.TAN 214088 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Bundeskasse trier DE81590000000059001020 MARKDEF1590|
20160203|-49.7|10-1202|13-9210|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 259977 vom 6. 1.16, KdNr 112958 DATUM 03.02.2016, 19.12 UHR 1.TAN 507632 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Bartels Noten DE92200100200096900204 PBNKDEFFXXX|
20160203|-34.1|10-1202|13-9210|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 260093 v. 8.1 .16, KdNr 112958 DATUM 03.02.2016, 19.09 UHR 1.TAN 934036 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Bartels Noten DE92200100200096900204 PBNKDEFFXXX|
20160203|-700.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Privatentnahme Auslage nersatz DATUM 03.02.2016, 13.38 UHR 1.TAN 090627 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Gabriel, Dr. Christian DE91760300800200031185 CSDBDE71XXX|
20160203|-2000.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 03.02.2016, 13.08 UHR 1.TAN 477807 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
20160204|2000.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1602040003680000000000000000001|
20160204|-40.72|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003430476272 vom 26.01.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133025273866 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160204|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160204|-40.72|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003430476272 vom 26.01.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133025273866 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160204|2000.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1602040003680000000000000000001|
20160204|-468.0|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Miete-Fuerth|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Gabriel Februar 2016 Nuernbergerstr. 134 DATUM 04.02.2016, 00.04 UHR 1.TAN 807438 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Hartmann Goettelmann Plewa Mietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
20160205|-1700.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.36.UE.110801|
20160205|-1700.0|10-1200|13-9910|Ueberweisung IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.36.UE.110801|
20160205|9626.29|10-1202|10-7000-solcom-15296|GUTSCHRIFT SVWZ+2015-296 vom 31.12.201 5 83051 ABWA+SOLCOM Unternehmensber atung GmbH SOLCOM GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
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20160212|-295.9|10-1202|13-6816|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf 4 Stahlrohr- Stuehle, ArtNr 131713890222 , IfT GmbH - Christian Gabr iel, Nuernb.Str.134, 90762 Fuerth DATUM 12.02.2016, 12.47 UHR 1.TAN 380656 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Michael Stahlhofen DE07510500150535307156 NASSDE55XXX|
20160212|-43.49|10-1202|13-6816|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ebay-Kauf ArtNr.262252 234041, Acer Aspire One, If t GmbH - CGabriel,Nuerb.Str .134, 90762 Fuerth. Sorry, hatte ich uebersehen. DATUM 12.02.2016, 12.55 UHR 1.TAN 888335 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Andreas Rethke DE04200691300000302040 GENODEF1BBR|
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20160215|622.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 02.16 End-to-End-Ref.: 0187035921601005000011259 Kundenreferenz: NSCT1602150001540000000000000000018|
20160215|-52.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 01.2016 - 03.2016 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2016011001031197 Mandatsref: 3221351111301 Glaeubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160215|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0116 656,81EUR PV 0116 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016021021262801023468 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160215|0.19|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage, Testueberweisung End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1602150003730000000000000000001|
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20160219|-47.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130025297249 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160219|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
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20160219|-47.99|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130025297249 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160301|-24.55|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.02.2016 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.01.2016 bis 29.02.2016 24,55- Grundpreis 1 x 5,50 5,50- Geldautomat/Kasse 2 x 0,20 0,40- Geschäftsvorfälle 2 x 0,30 0,60- Lastschriften beleglos 14 x 0,20 2,80- Geschäftsvorfälle 14 x 0,04 0,56-|
20160302|90.0|10-1200|10-2080-Energie|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 145506059987 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20160302|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 VE0198 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 03.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VE0198 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20160302|90.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 145506059987 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
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20160302|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELX FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20160302|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 VE0198 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 03.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VE0198 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
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20160303|-293.2|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Steuer|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kirchensteuer 2014 Ste uerNr 218-219-00112 Christi an Gabriel DATUM 02.03.2016, 23.04 UHR 1.TAN 636523 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Kirchensteueramt DE79520604100001010875 GENODEF1EK1|
20160303|-400.0|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Tel-WI|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlagszahlung KdNr 10031497734 DATUM 02.03.2016, 22.52 UHR 1.TAN 076954 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK UPC Telekabel Wien AT161200000697908192 BKAUATWWXXX|
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20160303|-249.9|10-1202|13-9210|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 1618 Plakat M ozart-Requiem DATUM 02.03.2016, 22.55 UHR 1.TAN 610023 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Elke Schillai DE85760501010006196901 SSKNDE77XXX|
20160303|-1428.0|10-1202|13-9210|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnungsnummer 3825 K dNr 55248 IfT Informatik Gm bH Cultural Marketing DATUM 02.03.2016, 23.13 UHR 1.TAN 932390 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Stadtreklame Nürnberg DE77760501010001339770 SSKNDE77XXX|
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20160303|-917.79|10-1202|13-9900|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung Nr 20533427 K dNr 110185187 Halle $a-626 IfT Informatik GmbH DATUM 02.03.2016, 23.25 UHR 1.TAN 356575 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Nürnberg Messe DE10700500000000033111 BYLADEMMXXX|
20160303|-500.0|10-1202|13-9910|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rueckgabe Einlage DATUM 02.03.2016, 23.39 UHR 1.TAN 360622 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Christian Gabriel DE39200400000310320700 COBADEFFXXX|
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20160307|-39.75|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003433521286 vom 25.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512713454 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160307|-71.8|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Beitrag MiglNr 03064 2346 Christian Gabriel cgab rielpriv DATUM 06.03.2016, 12.50 UHR 1.TAN 997077 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Nemecek Stportstudio Herrsc hing DE96700202700032766080 HYVEDEMMXXX|
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20160309|-47.99|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512732553 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160309|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20160309|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20160309|47.99|10-1200|13-6350|Gutschrift Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512732553 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20160309|-47.99|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003431846480 vom 10.02.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134512732553 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160310|-90.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148004212493 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160311|90.0|10-1200|10-2080-Energie|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148255829859 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20160311|-90.0|10-1200|10-2080-Energie|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148255829859 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160311|90.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148004212493 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20160311|90.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148255829859 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20160311|-90.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 75.00 +USt 15.00 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148255829859 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160311|-3.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2|
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20160314|-103.5|10-1202|13-7690|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+ EHUG, Ordnungsgeldbes cheid v. 10.3.2016 IfT Info rmatik GmbH, EHUG Kassenzei chen 855623379488 DATUM 13.03.2016, 13.34 UHR 1.TAN 605360 ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Bundeskasse trier DE81590000000059001020 MARKDEF1590|
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20160315|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0216 656,81EUR PV 0216 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016031021203901022837 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160329|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Ab 1.6.2016 werden wir beleghafte Ueberweisungen mit 1,50 EUR je Vor- gang bepreisen. Beleglose Ueber- weisungen (Online, SB-Terminal) und alle anderen Leistungen Ihres 0-Euro-Kontos koennen Sie weiter kostenlos nutzen. Sollten Sie mit dieser Aenderung nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns gern bis zum 31.5.2016 an. Bis zu diesem Termin haben Sie die Moeglichkeit zu wider- sprechen, das Kontomodell zu wechseln oder fristlos und kosten- frei zu kuendigen. Widersprechen oder kuendigen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsaenderung als erteilt. Das geaenderte Preis- und Leistungsverzeichnis kann in unseren Geschaeftsraeumen eingesehen werden und wird auf Wunsch ausgehaendigt oder zugesandt. Commerzbank Aktiengesellschaft|
20160329|-406.89|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+9503586656 OB-14993475 MREF+4600710833000002 CRED+DE81KBS00000034886 SVWZ+9503586656 OB-14993475 EUR 406,89 SCHAETZUNG 03.2 016 Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20160330|851.8|10-1202|12-8901|qwGUTSCHRIFT EREF+id324 SVWZ+ABR 299376 KD 8610 RE 7244 Abrechnung vom 24.03.2 016 Reservix GmbH DE96680900000021237906 GENODE61FR1|
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20160401|-74.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 VI0199 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.16 71,80 FORD/AUF FUER 04.16 3,00 SPORTSTUDIO HERRSCHIN G End-to-End-Ref.: 2346 1 VI0199 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160401|-26.46|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.03.2016Information zur AbrechnungEntgelte vom 01.03.2016 bis 31.03.2016 26,46-Grundpreis 1 x 5,50 5,50-Geldautomat/Kasse 2 x 0,200,40- Geschäftsvorfälle 2 x 0,30 0,60-Lastschriften beleglos 15 x 0,20 3,00-Geschäftsvorfälle 15 x 0,04 0,60-|
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20160404|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160404|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160404|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160404|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160404|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160404|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
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20160407|-180.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 150.00 +USt 30.00 /VST 1070, B urggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 147255851198 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160407|-787.0|10-1202|10-1500-1506-16-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+IfT Informatik SteuNr218-129-10296 --- Kassenzeichen 3172200/2023DATUM 07.04.2016, 09.32 UHR1.TAN 613403ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Stadtkasse Fuerth DE93762500000000000018 BYLADEM1SFU|
20160407|-39.0|10-1202|10-1500-1517-zahlung|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+RK -0000-041619-03-2016-8822-G550103 IfT Informatik TKKDATUM 07.04.2016, 09.54 UHR1.TAN 453121ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Hauptzollamt Regensburg Volstreckungsstelle DE76700000000070001004 MARKDEF1700|
20160407|-120.0|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Steuer|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Christian Gabriel SteuNr 218-218-00112 --- Kassenzeichen 3192446/2023 cgabrielDATUM 07.04.2016, 09.30 UHR1.TAN 863991ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Stadtkasse Fuerth DE93762500000000000018 BYLADEM1SFU|
20160407|-258.0|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Steuer|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Christian Gabriel SteuNr 218-219-00112 --- Kassenzeichen 3192446/2028 cgabriel Gewerbesteuer 2014DATUM 07.04.2016, 09.57 UHR1.TAN 992433ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Stadtkasse Fuerth DE93762500000000000018 BYLADEM1SFU|
20160407|-2534.0|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Steuer|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+SteuerNr 218/219/00112 Umsatzsteuer USt 2014DATUM 07.04.2016, 09.48 UHR1.TAN 231116ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Finanzkasse DE27764500000000055533 BYLADEM1SRS|
20160407|-900.0|10-1202|11-1500-kfessmann-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag AushilfslohnDATUM 07.04.2016, 17.53 UHR1.TAN 148531ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Karin Fessmann DE12760501010004153843 SSKNDE77XXX|
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20160407|-150.0|10-1202|13-6680|qwONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 280902 aus 2015, 2 Uebernachtungen Siegfried WonnebergerDATUM 07.04.2016, 12.03 UHR1.TAN 014034ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Steiger Hotel zur Axt DE77670201906810280032 HYVEDEMM489|
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20160414|-105.0|10-1202|13-9210|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 114/16 - Arrangement Jazzstudio Nürnberg Cultural MarketingDATUM 14.04.2016, 15.01 UHR1.TAN 167568ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Mathias Bublath DE62360100430428489439 PBNKDEFFXXX|
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20160415|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0316 656,81EUR PV 0316 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016041221274501022869 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160415|-9.0|10-1200|13-9200|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Glaeubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160415|-17.49|10-1202|10-1500-1593-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+616144632 2016042000938668MREF+6161446321301CRED+DE3000100000001272SVWZ+Rundfunk 03.2016 - 05.2016 Beitragsnr. 616144632Aenderungen ganz bequem. www.rundfunkbeitrag.deABWA+Rundfunk ARD, ZDF, DRadio ARD ZDF DRadio Beitragsservice DE28700500000002024100 BYLADEMMXXX|
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20160418|-35.14|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003434993972 vom 09.03.16 Rg. Nr. 815500706025 vom 25.03.16 Vodaf one sagt Danke End-to-End-Ref.: 137512939780 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig|
20160418|-160.02|10-1202|13-6350|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 209112340974MREF+DE000205000610000000000000006394491CRED+DE93ZZZ00000078611SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO000052383044 0019305082012641/05.04.16 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX|
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20160420|-26.9|10-1202|13-9210|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 262484 vom 16.03.16, KdNr 112958DATUM 20.04.2016, 14.17 UHR1.TAN 093939ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Bartels Noten DE92200100200096900204 PBNKDEFFXXX|
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20160427|-4600.0|10-1202|11-1500-sjain-ZAHL|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Abschlag GehaltDATUM 27.04.2016, 15.25 UHR1.TAN 407183ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Saurabh Jain DE55820700240442895900 DEUTDEDBERF|
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20160428|2000.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1604280006080000000000000000011|
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20160502|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 VM0196 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 05.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VM0196 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160503|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
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20160504|-209.52|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 40503626 Mandatsref: Beitrag001675216 Glaeubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160504|-209.52|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 40503626 Mandatsref: Beitrag001675216 Glaeubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160505|-39.92|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003439833819 vom 26.04.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130513030942 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160513|1172.13|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 05.16 End-to-End-Ref.: 0187035921604005000011270 Kundenreferenz: NSCT1605130000820000000000000000001|
20160516|-52.5|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 04.2016 - 06.2016 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2016041000794670 Mandatsref: 3221351111301 Glaeubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160516|-52.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 04.2016 - 06.2016 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2016041000794670 Mandatsref: 3221351111301 Glaeubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160517|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0416 656,81EUR PV 0416 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016051121192801022482 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160517|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Mit Wirkung zum 1.8.2016 wird die aktive Nutzung der GeldKarte mit 2 EUR im Quartal bepreist. Sollten Sie mit dieser Aenderung nicht einverstanden sein, koennen Sie bis zum 29.07.2016 wider- sprechen oder das von der Aenderung betroffene Vertragsverhaeltnis bis zum Wirksamwerden der vorge- schlagenen Aenderung fristlos und kostenfrei kuendigen. Widersprechen oder kuendigen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsaenderung als erteilt. Das geaenderte Preis- und Leistungsverzeichnis kann in unseren Geschaeftsraeumen eingesehen werden und wird auf Wunsch ausgehaendigt oder zugesandt. Commerzbank Aktiengesellschaft|
20160517|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0416 656,81EUR PV 0416 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016051121192801022482 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE62DAK00001507397 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160518|-49.44|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003441372285 vom 10.05.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513066957 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160518|-49.44|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003441372285 vom 10.05.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513066957 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160518|-1654.45|10-1202|10-1500-1502-16-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 UMS.ST APR .16 1.654,45EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
20160518|-343.9|10-1202|10-1500-1502-16-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+218/129/10296 UMS.ST MRZ .16 343,90EUR FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000|
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20160630|-183.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956455341 183 ,00 - ABSCHLAG 06/16 VA1-1142127733 85 0014968254 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000001889093 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160630|-10.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2016 bis 30.06.2016 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR|
20160630|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2016 bis 30.06.2016 Saldo nach Abschluss 79,51 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses|
20160630|-876.6|10-1202|10-1500-1512-zahlung|FOLGELASTSCHRIFT EREF+7503579323 OB-14993475MREF+4600710833000002CRED+DE81KBS00000034886SVWZ+7503579323 EINZUG BEITRAG Knappschaft-Bahn-See DE24300500000001050541 WELADEDDXXX|
20160630|-102.0|10-1202|10-2080-Strom|FOLGELASTSCHRIFT EREF+1KVT0000000001839047MREF+V1105722230001CRED+DE44SWF00000109466SVWZ+KD.-NR. 1105722230 AB0956457157 102,00 - ABSCHLAG 06/16 VA1-114216579859 0014921553 MANDAT.V1105722230001ABWE+IFT GMBH INFRA FUERTH GMBH DE13762400110161130000 COBADEFFXXX|
20160630|-2.99|10-1204|13-6855|AbschlussABSCHLUSS PER 30.06.2016|
20160701|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 VV0184 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VV0184 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20160701|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 VV0184 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VV0184 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160701|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20160701|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte ENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20160701|71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Gutschrift NEMECEK P. U. S. HYVEDEMMXXX DE96700202700032766080 NR 1 VV0184 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VV0184 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20160701|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 VV0184 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 VV0184 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160701|-379.0|10-1202|13-6670|qqFOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxxD. 01.07.2016MREF+134002901CRED+DE39DBV00000002177SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
20160701|-7.08|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2016Information zur AbrechnungKontostand am 30.06.2016974,62 - --------------Abrechnungszeitraum vom 01.04.2016 bis 30.06.2016Sollzinsen 4,93-11,4500 v.H. Soll-Zins bis30.06.2016Zinsen für Konto-/Kreditüberziehungen 2,15-|
20160701|-17.08|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2016Information zur AbrechnungEntgelte vom 01.06.2016 bis 30.06.2016 17,08-Grundpreis 1 x 5,50 5,50-Lastschriften beleglos 15 x 0,20 3,00-Geschäftsvorfälle 15 x 0,04 0,60-Kartenzahlungen 2 x 0,200,40- Geschäftsvorfälle 2 x 0,04 0,08-|
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20160704|-49.0|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003446160198 vom 24.06.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139518206362 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160708|-71.8|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Beitrag MiglNr 030642346 Christian Gabriel cgabrielprivDATUM 08.07.2016, 08.39 UHR1.TAN 178692ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Nemecek Stportstudio Herrsching DE96700202700032766080 HYVEDEMMXXX|
20160708|-90.5|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Steuer|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Christian Gabriel SteuNr 218-218-00112 --- Kassenzeichen 3192446/2089 cgabrielDATUM 08.07.2016, 08.25 UHR1.TAN 653510ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Stadtkasse Fuerth DE93762500000000000018 BYLADEM1SFU|
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20160708|-261.8|10-1202|13-6825|qqONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung IfT Informatik 15/1287 IfT Informatik -SchwarzDATUM 08.07.2016, 08.28 UHR1.TAN 283149ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Dressler Berzl RAe DE46763500000000010519 BYLADEM1ERH|
20160708|-585.38|10-1202|13-6855|ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Gabriel Nuernbergerstr. 134, Juli 2016 plus Heizkostenabrechnung 468 plus 117,38 cgabriel privatDATUM 08.07.2016, 08.37 UHR1.TAN 489692ABWA+IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Hartmann Goettelmann PlewaMietkto DE26700915000000017990 GENODEF1DCA|
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20160715|1172.13|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 07.16 End-to-End-Ref.: 0187035921606005000011262 Kundenreferenz: NSCT1607150000930000000000000000022|
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20160727|-400.0|10-1204|13-9999|Daniel Steiner SEPA Ueberweisung privat cgabriel Choraushilfe Gluck-Festspiele Konzertchor TAN:008642 IBAN: DE63200905000007894414 BIC: GENODEF1S15|
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20160822|-19.0|10-1200|13-6350|Lastschrift UNITED DOMAINS AG UNITED-DOMAINS AG RECHNUNG AR201608 19A0465810 IHRE RECHNUNG ONLINE UNT ER WWW.UNITED-DOMAINS.DE End-to-End-Ref.: AR20160819A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Glaeubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160829|-550.0|10-1204|10-1500-1519-zahlung|Debeka Betriebskrankenkasse SEPA Ueberweisung Abschlag Beitrag Betr Nr 14993475 IfT Informatik GmbHTAN:085962 IBAN: DE57570501200000109447 BIC: MALADE51KOB|
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20160829|-565.0|10-1204|11-1500-suschuster-ZAHL|Susanne Schuster SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Gehlt IfTInformatik GmbH TAN:147176IBAN: DE67230501010130020720 BIC: NOLADE21SPL|
20160829|-1500.0|10-1204|11-1500-swonneberger-ZAHL|Siegfried Wonneberger SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung TAN:713858 IBAN: DE68700202700000192238 BIC: HYVEDEMMXXX|
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20160829|-2646.0|10-1204|11-1500-tjungblut-ZAHL|Tobias Jungblut SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik GmbH TAN:309165IBAN: DE83120300001050352663 BIC: BYLADEM1001|
20160829|-200.0|10-1204|11-1500-vgabriel-ZAHL|Volker Gabriel SEPA Ueberweisung Abschlag Aushilfslohn IfT TAN:990148 IBAN: DE43259501300000223793 BIC: NOLADE21HIK|
20160829|-802.5|10-1204|13-6315|Zoran Golubovic RheingauerHof SEPA Ueberweisung Miete fuer Saurabh Jain IfTInformatik GmbH SeptemberTAN:994055 IBAN: DE41551900000733263016 BIC: MVBMDE55XXX|
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20160831|-57.85|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956609721 57, 85 - ABSCHLAG 08/16 VA1-11421277338 5 0015226305 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002023087 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160831|-6.65|10-1204|13-6855|AbschlussABSCHLUSS PER 31.08.2016|
20160831|-1000.0|10-1204|13-7690|BA-Service Haus SEPA Ueberweisung 5101003195709  AUe-Antrag IfT TAN:690519 IBAN: DE50760000000076001617 BIC: MARKDEF1760|
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20160901|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 WF0187 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 09.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WF0187 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160901|379.0|10-1202|13-6670|qqLS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxxD. 01.09.2016MREF+134002901CRED+DE39DBV00000002177SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX|
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20160901|-19.66|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2016Information zur AbrechnungEntgelte vom 30.07.2016 bis 31.08.2016 19,66-Grundpreis 1 x 7,90 7,90-Lastschriften beleglos 13 x 0,20 2,60-Geschäftsvorfälle 13 x 0,04 0,52-Zahlungseingänge 1 x 0,200,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,04 0,04-|
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20160902|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20160902|-38.44|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003452542734 vom 25.08.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132513471510 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20160902|-38.44|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003452542734 vom 25.08.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132513471510 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160916|-3000.0|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker KK SEPA Ueberweisung Beitragsabsc.hlag IfT Informatik GmbH BetrNr 14993475TAN:923795 IBAN: DE63200400000401205000 BIC: COBADEFFXXX|
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20160920|-50.81|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003454034044 vom 09.09.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132513530886 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20160926|-14000.0|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker KK SEPA Ueberweisung Beitragsabsc.hlag IfT Informatik GmbH BetrNr 14993475TAN:590996 IBAN: DE63200400000401205000 BIC: COBADEFFXXX|
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20160928|-28.0|10-1204|13-6800|DEUTSCHE POST AG Lastschrift ELV54611662 26.09 12.02 ME0EREF: T016092654611662003160 MREF: 5461166219641609261202 CRED: DE98ZZZ09999999999 IBAN: DE41380700590028000811 BIC: DEUTDEDK380|
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20160930|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2016 bis 30.09.2016 Saldo nach Abschluss 917,69 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses|
20160930|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Geschaefte mit Sorten und Edelmetallen werden ab 1.10.2016 nur noch fuer Kunden der Commerzbank AG Inland mit Gegenbuchung ueber deren Girokonto angeboten.|
20160930|-10.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2016 bis 30.09.2016 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR|
20160930|-10.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2016 bis 30.09.2016 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR|
20160930|12445.02|10-1204|10-7000-progressive-12445|STHREE GMBH SEPA-Ueberweisung NO.2016072/29.8.2016NO.2016071/29.8.2016 EREF: F110000012 IBAN: DE05502304001435416007 BIC: ABNADEFFFRA|
20160930|-150.0|10-1204|10-7000-sdjomo|Serge Oliver Djomo Moungoue SEPA Ueberweisung Abschlag Auslagen IfT Informatik TAN:249738 IBAN: DE66100100100498846114 BIC: PBNKDEFFXXX|
20160930|-160.0|10-1204|11-1500-jengewald-ZAHL|Jarmilia Engewald SEPA Ueberweisung Aushilfslohn TAN:148006 IBAN: DE03762500000000485086 BIC: BYLADEM1SFU|
20160930|-300.0|10-1204|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|Jutta Friedrichs SEPA Ueberweisung Aushilfslohn IfT TAN:927901IBAN: DE54760100850055661859 BIC: PBNKDEFFXXX|
20160930|-450.0|10-1204|11-1500-kfessmann-ZAHL|Karin Fessmann SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik GmbH TAN:777779IBAN: DE12760501010004153843 BIC: SSKNDE77XXX|
20160930|-1200.0|10-1204|11-1500-sdjomo-ZAHL|Serge Oliver Djomo Moungoue SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik TAN:901146 IBAN: DE66100100100498846114 BIC: PBNKDEFFXXX|
20160930|-2900.0|10-1204|11-1500-sjain-ZAHL|Saurabh Jain SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik TAN:188436 IBAN: DE55820700240442895900 BIC: DEUTDEDBERF|
20160930|-565.0|10-1204|11-1500-suschuster-ZAHL|Susanne Schuster SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Gehlt IfTInformatik GmbH TAN:877769IBAN: DE67230501010130020720 BIC: NOLADE21SPL|
20160930|-1850.0|10-1204|11-1500-swonneberger-ZAHL|Siegfried Wonneberger SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:859535 IBAN: DE41120300000015425887 BIC: BYLADEM1001|
20160930|-2646.0|10-1204|11-1500-tjungblut-ZAHL|Tobias Jungblut SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik GmbH TAN:768095IBAN: DE83120300001050352663 BIC: BYLADEM1001|
20160930|-200.0|10-1204|11-1500-vgabriel-ZAHL|Volker Gabriel SEPA Ueberweisung Abschlag Aushilfslohn IfT TAN:067027 IBAN: DE43259501300000223793 BIC: NOLADE21HIK|
20160930|-8.45|10-1204|13-6855|AbschlussABSCHLUSS PER 30.09.2016|
20161001|-107.38|10-1202|13-6855|ABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2016Information zur AbrechnungKontostand am 30.09.201610,67 - --------------Abrechnungszeitraum vom 01.07.2016 bis 30.09.2016Sollzinsen 74,74-11,4500 v.H. Soll-Zins bis13.09.2016Zinsen für Konto-/Kreditüberziehungen 32,64-|
20161001|-24.94|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2016Information zur AbrechnungEntgelte vom 01.09.2016 bis 30.09.2016 24,94-Grundpreis 1 x 7,90 7,90-Lastschriften beleglos 5 x0,20 1,00- Geschäftsvorfälle 5 x 0,04 0,20-Zahlungseingänge 1 x 0,200,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,04 0,04-|
20161003|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 WL0189 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 10.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WL0189 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161003|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 WL0189 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 10.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WL0189 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161004|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20161004|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20161004|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20161004|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20161004|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20161004|-200.0|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|Sparda-Bank M nchen Lastschrift Sparda-Bank Muenchen/35023Spard/DE02.10.2016 um 17:11:58 UhrGA 70090500/00035023/29133279330111/0000410978/0/1219REF 874470/260024|
20161005|-14.9|10-1204|13-6350|STRATO AG Lastschrift DRP 60392927 63160312 STRATO AG EREF: DRP 60392927 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20161006|16422.0|10-1204|10-7000-progressive-16422|STHREE GMBH SEPA-Ueberweisung NO.2016089/6.9.2016 EREF: F110000006 IBAN: DE05502304001435416007 BIC: ABNADEFFFRA|
20161010|-62.4|10-1200|10-2080-Energie|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 52.00 +USt 10.40 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 146756131863 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161010|-62.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 52.00 +USt 10.40 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 146756131863 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161011|-5730.0|10-1204|10-1500-1502-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung UMSATZST 16 IFT INFORMATIKSteuNr 2018-129-10296 TAN:741950 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-57.0|10-1204|10-1500-1502-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung UMSATZST 16 SAEUMN IFT INFORMATIK SteuNr 2018-129-10296 TAN:552174 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-540.99|10-1204|10-1500-1502-zahlung|minijob-Zentrale SEPA Ueberweisung IfT Informatik Beitrag Sept16, Betriebsnummer 14993475 TAN:733325 IBAN: DE17300500000000666644 BIC: WELADEDDXXX|
20161011|-3412.11|10-1204|10-1500-1503-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung LOHNST 16 IFT INFORMATIK SteuNr 2018-129-10296 TAN:899377 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-34.0|10-1204|10-1500-1503-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung LOHNST 16 SAEUMN IFT INFORMATIK SteuNr 2018-129-10296TAN:266457 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-141.01|10-1204|10-1500-1503-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung SOL.LST 16 IFT INFORMATIK SteuNr 2018-129-10296 TAN:291241 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-1.0|10-1204|10-1500-1503-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung SOL.LST 16 SAEUMN IFT INFORMATIK SteuNr 2018-129-10296TAN:840827 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-731.0|10-1204|10-1500-1505-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung KOERPST 16 IFT INFORMATIK SteuNr 2018-129-10296 TAN:834461 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-7.0|10-1204|10-1500-1505-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung KOERPST 16 SAEUMN IFT INFORMATIK SteuNr 2018-129-10296TAN:209679 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-40.2|10-1204|10-1500-1505-16-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung SOL.KST 16 IFT INFORMATIK SteuNr 2018-129-10296 TAN:298716 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161011|-2772.57|10-1204|10-1500-1520-zahlung|AOK RheinlandPfalz SEPA Ueberweisung Abschlag Beitrag IfT Informatik GmbH BetrNr 14993475 TAN:559355 IBAN: DE68540519900000011015 BIC: MALADE51ROK|
20161011|-1872.0|10-1204|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Goettelmann Hartmann PlewaMietkto SEPA Ueberweisung Mietzahlung  Gabriel Nuernberger Str FE JL AU OC 2016TAN:547960 IBAN: DE26700915000000017990 BIC: GENODEF1DCA|
20161011|-2112.0|10-1204|13-6310|Goettelmann Hartmann PlewaMietkto SEPA Ueberweisung Mietzahlung  IfT InformatikJuli August September Oktober 2016 TAN:656651 IBAN: DE26700915000000017990 BIC:GENODEF1DCA|
20161011|-802.5|10-1204|13-6315|Zoran Golubovic RheingauerHof SEPA Ueberweisung Miete fuer Saurabh Jain IfTInformatik GmbH Oktober TAN:434864 IBAN: DE41551900000733263016 BIC: MVBMDE55XXX|
20161011|-14.9|10-1204|13-6350|STRATO AG SEPA Ueberweisung Kundennummer 63160312, Rechnungsnr. DRP59983963 TAN:000360 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20161011|-59.0|10-1204|13-6350|Strato AG SEPA Ueberweisung Kundennummer 63160312, Rechnungsnr.  DRP60278314 TAN:905808 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20161011|-79.9|10-1204|13-6350|sipgate SEPA Ueberweisung Kundennr. 1421267 TAN:494587 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX|
20161011|-54.74|10-1204|13-7690|Bundesanzeiger Verlag SEPA Ueberweisung Rechnung Nr 82221562 KundenNr 8114825 v. 27.9.16 TAN:993551 IBAN: DE57370100500000399509 BIC: PBNKDEFFXXX|
20161012|-37.49|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003455643365 vom 26.09.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513687087 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161012|-37.49|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003455643365 vom 26.09.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513687087 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161013|8.39|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Telefonica Germany GmbH + Co. OHG COBADEFFXXX DE49700400410225563601 Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1210441 845/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600103545580001210441845005RCUR Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20161013|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20161013|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20161013|-8.39|10-1200|13-6350|Lastschrift Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1210441 845/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600103545580001210441845005RCUR Mandatsref: T0010001B000006028764573 Glaeubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161013|8.39|10-1200|13-6350|Gutschrift Telefonica Germany GmbH + Co. OHG COBADEFFXXX DE49700400410225563601 Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1210441 845/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600103545580001210441845005RCUR Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20161014|1172.13|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 10.16 End-to-End-Ref.: 0187035921609005000011339 Kundenreferenz: NSCT1610140000990000000000000000001|
20161014|1172.13|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 10.16 End-to-End-Ref.: 0187035921609005000011339 Kundenreferenz: NSCT1610140000990000000000000000001|
20161014|-9.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Glaeubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161014|-9.0|10-1200|13-9200|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Glaeubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161017|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0916 656,81EUR PV 0916 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016101221213101022312 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161017|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0916 656,81EUR PV 0916 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016101221213101022312 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161017|-103.95|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|GAA Reisebank EC Lastschrift N Hbf 4/Bahnhofsplatz 9/Nuernberg/DE15.10.2016 um 14:21:00 UhrGA 52410300/00002443/005664Auszahlung      100,00 EUREntgelt           3,95 EUR79330111/0000410978/0/1219REF 559793/160024|
20161018|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1299-1203|Ueberweisung Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.292.UE.90102|
20161018|-44.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003457143144 vom 10.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138024459356 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161018|-250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Transfer End-to-End-Ref.: CCB.292.UE.90102|
20161018|-44.4|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003457143144 vom 10.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138024459356 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161021|-1837.86|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker Krankenkasse Lastschrift BNR: 14993475 B5630191624 Beitraege 09/16 EREF: 7202641210 MREF: MD4902703R4 CRED: DE51TK100000031158 IBAN:DE59200505501280376854 BIC:HASPDEHHXXX|
20161024|12430.26|10-1204|10-7000-progressive-12430|STHREE GMBH SEPA-Ueberweisung NO.2016087/20.9.2016 EREF:F110000003 IBAN: DE05502304001435416007 BIC: ABNADEFFFRA|
20161025|-967.0|10-1204|11-1500-ddienlin-ZAHL|Dominik Dienlin SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt TAN:614292IBAN: DE15381602204700984015 BIC: GENODED1HBO|
20161025|-400.0|10-1204|11-1500-hparfuss-ZAHL|Hans Parfuss SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Gehalt TAN:663948 IBAN: DE68700202700000192238 BIC: HYVEDEMMXXX|
20161025|-160.0|10-1204|11-1500-jengewald-ZAHL|Jarmilia Engewald SEPA Ueberweisung Aushilfslohn TAN:612592 IBAN: DE03762500000000485086 BIC: BYLADEM1SFU|
20161025|-300.0|10-1204|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|Jutta Friedrichs SEPA Ueberweisung Aushilfslohn IfT TAN:152387IBAN: DE54760100850055661859 BIC: PBNKDEFFXXX|
20161025|-1200.0|10-1204|11-1500-sdjomo-ZAHL|Serge Oliver Djomo Moungoue SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik TAN:767327 IBAN: DE66100100100498846114 BIC: PBNKDEFFXXX|
20161025|-2895.0|10-1204|11-1500-sjain-ZAHL|Saurabh Jain SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik TAN:697461 IBAN: DE55820700240442895900 BIC: DEUTDEDBERF|
20161025|-1930.0|10-1204|11-1500-suschuster-ZAHL|Susanne Schuster SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Gehalt IfTInformatik GmbH TAN:428511IBAN: DE67230501010130020720 BIC: NOLADE21SPL|
20161025|-2646.0|10-1204|11-1500-tjungblut-ZAHL|Tobias Jungblut SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik GmbH TAN:423705IBAN: DE83120300001050352663 BIC: BYLADEM1001|
20161026|-450.0|10-7000-cgabriel|11-1500-kfessmann-ZAHL|Gehaltszahlung in bar|
20161027|7224.29|10-1202|10-7000-solcom-16085|GUTSCHRIFT SVWZ+2016-085 vom 31.08.2016 83051 SOLCOM GmbH DE88640500000000002785 SOLADES1REU|
20161028|-563.49|10-1204|10-1500-1512-zahlung|Knappschaft-Bahn-See Lastschrift 9753002862 EINZUG BEITRAG EREF: 9753002862 OB-14993475MREF: 4600710833000004 CRED: DE81KBS00000034886 IBAN:DE24300500000001050541 BIC: WELADEDDXXX|
20161028|-101.5|10-1204|13-6350|STRATO AG Lastschrift DRP 60467965 63160312 STRATO AG EREF: DRP 60467965 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20161028|-43.5|10-1204|13-6350|STRATO AG Lastschrift DRP 60605359 63160312 STRATO AG EREF: DRP 60605359 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20161028|-0.7|10-1204|13-6855|Entgelt/AuslagenSEPA Basislastschrift eiligRueckgabe/Widerspruch vom 28.10.2016, Rueckgabegrund: AM04 Deckung ungenuegend ENTG: Entgelt 0,70 EUR fuer Kundenmitteilung ueber zurueckgegebene SEPA Basislastschrift eilig vom 27.10.2016 ueberAuftragsbetrag 7.145,40 EURIBAN: DE59200505501280376854 BIC: HASPDEHHXXX ANAM: Techniker Krankenkasse CRED:DE51TK100000031158|
20161031|-183.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956737465 183 ,00 - ABSCHLAG 10/16 VA1-1142127733 85 0015482321 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002146131 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161031|-183.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956737465 183 ,00 - ABSCHLAG 10/16 VA1-1142127733 85 0015482321 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002146131 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161031|-10.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2016 bis 31.10.2016 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR|
20161031|-10.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2016 bis 31.10.2016 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR|
20161031|-4000.0|10-1202|11-1500-swonneberger-ZAHL|AUFTRAG SVWZ+ABSCHLAG GEHALT WONNEBERGER DE41120300000015425887 BYLADEM1001|
20161031|-12.26|10-1204|13-6855|AbschlussABSCHLUSS PER 31.10.2016|
20161101|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 WP0188 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 11.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WP0188 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161101|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 WP0188 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 11.16 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WP0188 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161101|-19.39|10-1202|13-6855|ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.10.2016Information zur AbrechnungEntgelte vom 01.10.2016 bis 31.10.2016 19,39-Grundpreis 1 x 7,90 7,90-Überweisung d. Berater 1 x0,20 0,20- Geschäftsvorfälle 1 x 1,30 1,30-Zahlungseingänge 1 x 0,200,20- Geschäftsvorfälle 1 x 0,04 0,04-|
20161102|419.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift SPD Landesverband Bayern BELADEBEXXX DE18100500000190428287 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 41250028 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20161102|-419.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 41250028 Mandatsref: Beitrag001675216 Glaeubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161102|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20161102|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20161102|419.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Gutschrift SPD Landesverband Bayern BELADEBEXXX DE18100500000190428287 Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 41250028 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20161102|-419.04|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift SPD Landesverband Bayern Mitgliedsbeitrag End-to-End-Ref.: 41250028 Mandatsref: Beitrag001675216 Glaeubiger-ID: DE47ZZZ00000418357 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161102|-379.0|10-1204|13-6670|DB Vertrieb GmbH Lastschrift DIE BAHN SAGT DANKE EREF: DB-ABO:13/4002901/xxx D. 01.11.2016 MREF: 134002901 CRED: DE39DBV00000002177 IBAN:DE95100892601081356054 BIC: DRESDEFFXXX|
20161103|43.09|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003458797083 vom 26.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134513806325 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20161103|-43.09|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003458797083 vom 26.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134513806325 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161103|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20161103|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20161103|43.09|10-1200|13-6350|Gutschrift Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003458797083 vom 26.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134513806325 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20161103|-43.09|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003458797083 vom 26.10.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134513806325 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161103|9996.0|10-1204|10-7000-progressive-99960|STHREE GMBH SEPA-Ueberweisung NO.2016099/5.10.2016 EREF:F110000009 IBAN: DE05502304001435416007 BIC: ABNADEFFFRA|
20161107|-1000.0|10-1202|10-7000-cgabriel-10-1000|AUSZAHLUNG SVWZ+2016-11-07T17.08.41 Karte2 2020-12ABWA+HBR BAHN//SPARKASSE ANSBACH/DE SPARKASSE ANSBACH DE75765500009000481409 BYLADEM1ANS|
20161108|-2080.0|10-1202|10-7000-cgabriel-13-Miete-Fuerth|AUFTRAG SVWZ+MIETE BURGGASSE GABRIEL AWENDER AT233505400000103515 RVSAAT2S054|
20161108|-7145.4|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker KK SEPA Ueberweisung Beitragsabschlag IfT Informatik GmbH BetrNr 14993475 TAN:296100 IBAN: DE63200400000401205000 BIC: COBADEFFXXX|
20161108|-207.6|10-1204|10-1500-1519-zahlung|Debeka BKK Lastschrift Beitraege 01.10.2016 - 31.10.2016 14993475 207.60 EREF: 2610001637432531 MREF: 0109546061-2 CRED: DE34ZZZ00000217122 IBAN: DE57570501200000109447 BIC: MALADE51KOB|
20161108|-802.5|10-1204|13-6315|Zoran Golubovic RheingauerHof SEPA Ueberweisung Miete fuer Saurabh Jain IfTInformatik GmbH August TAN:181135 IBAN: DE41551900000733263016 BIC: MVBMDE55XXX|
20161108|-550.0|10-1204|13-9910|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung privat cgabriel Rueckgabe Einlage TAN:045834 IBAN: DE39200400000310320700 BIC: COBADEFFXXX|
20161109|-306.31|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Deutsche Telekom GmbH HYVEDEMMXXX DE68700202700667302269 KundenKtoNr 0052383044, TelNr 0172 4121651 End-to-End-Ref.: CCB.314.UE.94183|
20161109|550.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fuer Technologie privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1611090001670000000000000000001|
20161110|62.4|10-1200|10-2080-Energie|Gutschrift WIEN ENERGIE GmbH BKAUATWWXXX AT391200000696216001 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 52.00 +USt 10.40 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148256197747 Rueckgabegrund: Rueckgabe mangels Deckung|
20161110|-62.4|10-1200|10-2080-Energie|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 52.00 +USt 10.40 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148256197747 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161110|-62.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WIEN ENERGIE GmbH 220003229606 Strom/Gas Teilbetrag N ETTO 52.00 +USt 10.40 /VST 1070, Bu rggasse 88/2/32 End-to-End-Ref.: 148256197747 Mandatsref: 300001147480 Glaeubiger-ID: AT17ZZZ00000004189 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161110|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20161110|-1.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1|
20161110|12445.02|10-1204|10-7000-progressive-12445|STHREE GMBH SEPA-Ueberweisung NO.2016095/13.10.2016 EREF:F110000004 IBAN: DE05502304001435416007 BIC: ABNADEFFFRA|
20161111|-7219.4|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker Krankenkasse Lastschrift BNR: 14993475 B5630191624 Beitraege 10/16 EREF: 4803217244 MREF: MD4902703R4 CRED: DE51TK100000031158 IBAN:DE59200505501280376854 BIC:HASPDEHHXXX|
20161111|-267.3|10-1204|10-1500-1592|IHK Mittelfranken SEPA Ueberweisung Debitorennummer 10010007576.Christian Gabriel TAN:886915 IBAN: DE84760100850002222855 BIC: PBNKDEFFXXX|
20161111|-4000.0|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Steuer|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung SteuNr 218-219-00112 Abschlagszahlung Christian Gabriel Nuernb. Str. 134, 90762 Fuerth TAN:081490 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161111|-41.71|10-1204|13-6350|strato SEPA Ueberweisung Kundennummer 26841, Mahnbeleg 7045442.Christian Gabriel TAN:647695 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20161114|-8.39|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1239475 182/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600130925590001239475182005RCUR Mandatsref: T0010001B000006028764573 Glaeubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161114|-8.39|10-1200|13-6350|Lastschrift Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6028764573, Rg-Nr.: 1239475 182/05, Ihre Mobilfunkrechnung. End-to-End-Ref.: 3600130925590001239475182005RCUR Mandatsref: T0010001B000006028764573 Glaeubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20161202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20161202|-46.36|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003462045084 vom 25.11.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513966839 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161202|-46.36|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003462045084 vom 25.11.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136513966839 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20161205|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
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20161213|2000.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fuer Technologie privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1612130012840000000000000000001|
20161213|-769.5|10-1204|10-1500-1506-zahlung|SEPA Ueberweisung Stadtkasse Fuerth GewSt Christioan Gabriel Kassenzeichen 3192446/2144 TA N:265343 IBAN: DE93762500000000000018 BIC: BYLADEM1SFU|
20161213|-5537.12|10-1204|10-1500-1509-zahlung|SEPA Ueberweisung Finanzkasse Fuerth Schwabach LST und UST 16 IFT INFORMATIK SteuNr 218-129-10296 TA N:998905 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
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20161213|-802.5|10-1204|13-6315|SEPA Ueberweisung Zoran Golubovic Rheingauer Hof Miete fuer Saurabh Jain IfT Informatik GmbH Dezember T AN:475154 IBAN: DE41551900000733263016 BIC: MVBMDE55XX X|
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20161213|-5537.12|10-1204|13-9999|SEPA Ueberweisung Finanzkasse Fuerth Schwabach LST und UST 16 IFT INFORMATIK SteuNr 218-129-10296 TA N:998905 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161213|-1666.0|10-1204|13-9999|SEPA Ueberweisung Johannes Drosdol Rechnung Projektabschluss Gabriel EP 141665, Rechn.Nr. 2016-075 TAN:553727 IBAN: DE29611500200102323070 BIC: ESSLDE66XXX|
20161213|-300.0|10-1204|13-9999|SEPA Ueberweisung UPC Telekabel Abschlagszahlung KdNr 10031497734 Gabriel Burggasse 88 -2-32 TAN:442460 IBAN: AT161200000697908192 BIC: BKAUA TWWXXX|
20161214|-9.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Glaeubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161214|-9.0|10-1200|13-9200|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Glaeubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161215|1172.13|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 12.16 End-to-End-Ref.: 0187035921611005000011427 Kundenreferenz: NSCT1612150001030000000000000000001|
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20161215|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Wirtschaftsclub der Bayern SPD e.V. Beitrag 2016 End-to-End-Ref.: MitglNr-0000010135 Mandatsref: 10135 Glaeubiger-ID: DE88ZZZ00000141751 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161215|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1116 656,81EUR PV 1116 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2016121221261701022766 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161215|-50.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Verein-SPD|Lastschrift Wirtschaftsclub der Bayern SPD e.V. Beitrag 2016 End-to-End-Ref.: MitglNr-0000010135 Mandatsref: 10135 Glaeubiger-ID: DE88ZZZ00000141751 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161216|-319.06|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ERGO VERSICHERUNG AG RS72299483.3 10.12.2016 - 10.12.20 17 319,06 End-to-End-Ref.: 138161216R000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Glaeubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161216|-44.82|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003463472176 vom 09.12.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139024644523 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161216|-319.06|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Versich-DAS|Lastschrift ERGO VERSICHERUNG AG RS72299483.3 10.12.2016 - 10.12.20 17 319,06 End-to-End-Ref.: 138161216R000071SV072299483 Mandatsref: MDEM131567749188 Glaeubiger-ID: DE05ZZZ00000012101 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161216|-44.82|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003463472176 vom 09.12.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139024644523 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20161216|-11218.0|10-1204|10-1500-1509-zahlung|SEPA Ueberweisung Finanzamt Fuerth Pfaendungs- und Einziehungsverfuegung vom 14.12.2016 218 /129/10296-VO10-2649/16F IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20161216|25805.03|10-1204|10-7000-progressive-25805|SEPA-Ueberweisung STHREE GMBH NO.2016147/2.12.2016NO.2016153/2.12.2016 EREF: F110000 026 IBAN: DE05502304001435416007 BIC: ABNADEFFFRA|
20161216|-204.78|10-1204|13-6350|Lastschrift Telekom Deutschland GmbH MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 0020245709012641/04 .12.16 EREF: ZAHLUNGSBELEG 211013810941 MREF: DE000205 000600000000000000010256778 CRED: DE93ZZZ00000078611 I BAN: DE68700202700667302269 BIC: HYVEDEMMXXX|
20161219|-25.0|10-1204|13-6855|Entgelt/Auslagen BANKHAUS MAX FLESSA KG SCHWEINFURT Konto: 0099951098 BLZ: 79330111 Aufwendungsersatz Pfaendung Netto: 25,00A* Anzahl: 1 Umsatzsteuerbefreit Re.Nr. 34200990161219084003 USt.IdNr. DE 133882189|
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20161222|-3044.12|10-1204|11-1500-tjungblut-ZAHL|SEPA Ueberweisung Tobias Jungblut Abschlag Gehaltszahlung IfT Informatik GmbH TAN:109237 IBAN: DE83120300001050352663 BIC: BYLADEM1001|
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20161227|-159.0|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Geschenke|Kartenzahlung girocard STAUDT KUNSTGEWERBE GMBH STAUDT KUNSTGEWERBE GMBH/Fuerth/DE 24.12.2016 um 11:45:20 Uhr 55507125/16411/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219 REF 043133/260024|
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20161228|-558.99|10-1204|10-1500-1512-zahlung|Lastschrift Knappschaft-Bahn-See 2254541540 OB-14993475 EUR 558,99 SCHAETZUNG 12.2016 E REF: 2254541540 OB-14993475 MREF: 4600710833000004 CRE D: DE81KBS00000034886 IBAN: DE24300500000001050541 BIC : WELADEDDXXX|
20161228|-7145.4|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Lastschrift Techniker Krankenkasse BNR: 14993475 B5630191624 Beitraege 12/16 EREF: 350333 4413 MREF: MD4902703R4 CRED: DE51TK100000031158 IBAN: DE59200505501280376854 BIC: HASPDEHHXXX|
20161228|-222.7|10-1204|10-1500-1519-zahlung|Lastschrift Debeka BKK Beitraege 01.12.2016 - 31.12.2016 14993475 222.70 EREF : 2610001800482867 MREF: 0109546061-2 CRED: DE34ZZZ000 00217122 IBAN: DE57570501200000109447 BIC: MALADE51KOB|
20161228|-756.52|10-1204|10-1500-1520-zahlung|Lastschrift AOK RP/Saarl. 1037 4800174640 OB-14993475 EUR 756,52 SCHAETZUNG 12.2016 E REF: 4800174640 OB-14993475 MREF: 3005069366000001 CRE D: DE14ZZZ00000086144 IBAN: DE53550205000008190100 BIC : BFSWDE33MNZ|
20161228|-47.46|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift NETTO MARKEN-DISCOU. 231220000180203191299583610 ELV65360324 23.12 20.00 ME 0 EREF: 23122000018020319129958361065360324 MREF: 6536 032468141612232000 CRED: DE61ZZZ00000018368 IBAN: DE34 302201900024938816 BIC: HYVEDEMM414 ABWA: NETTO SAGT D ANKE|
20161229|-15000.0|10-1204|10-7000-beate|SEPA Ueberweisung Beate Sampson Privatrueckgabe TAN:359567 IBAN: DE7870090500000538708 6 BIC: GENODEF1S04|
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20161229|-207.94|10-1204|10-7000-cgabriel-13-xivers|Lastschrift LOTT HANDELSGESELLSCHAFT ELV61277907 27.12 13.12 ME0 EREF: IC-6091294906 MREF: 6127790719711612271312 CRED: DE1120000000056516 IBAN: DE66300500000001246016 BIC: WELADEDDXXX|
20161229|-400.0|10-1204|11-1500-hparfuss-ZAHL|SEPA Ueberweisung Hans Parfuss Abschlagszahlung Gehalt TAN:444166 IBAN: DE68700202700 000192238 BIC: HYVEDEMMXXX|
20161229|-160.0|10-1204|11-1500-jengewald-ZAHL|SEPA Ueberweisung Jarmilia Engewald Aushilfslohn TAN:686605 IBAN: DE03762500000000485086 B IC: BYLADEM1SFU|
20161229|-300.0|10-1204|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|SEPA Ueberweisung Jutta Friedrichs Aushilfslohn IfT TAN:819268 IBAN: DE547601008500556618 59 BIC: PBNKDEFFXXX|
20161229|-2890.06|10-1204|11-1500-sjain-ZAHL|SEPA Ueberweisung Saurabh Jain Abschlag Gehaltszahlung IfT Informatik TAN:587284 IBAN : DE55820700240442895900 BIC: DEUTDEDBERF|
20161229|-1937.89|10-1204|11-1500-suschuster-ZAHL|SEPA Ueberweisung Susanne Schuster Abschlagszahlung Gehlt IfT Informatik GmbH TAN:617836 IBAN: DE67230501010130020720 BIC: NOLADE21SPL|
20161229|-4037.92|10-1204|11-1500-swonneberger-ZAHL|SEPA Ueberweisung Siegfried Wonneberger TAN:015364 IBAN: DE68700202700000192238 BIC: HYVEDEMMX XX|
20161229|-200.0|10-1204|11-1500-vgabriel-ZAHL|SEPA Ueberweisung Volker Gabriel Abschlag Aushilfslohn IfT TAN:045367 IBAN: DE432595013 00000223793 BIC: NOLADE21HIK|
20161229|-16.27|10-1204|13-9210|SEPA Ueberweisung Copy Factory Nuernberg Rechn. 4138, KdNr. 716 IfT Informatik, Rechn. v. 21.11 . TAN:259710 IBAN: DE71760200700382365704 BIC: HYVEDEM M460|
20161230|-1.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2016 bis 31.12.2016 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 16,880% p.a. 1,45- EUR auf Zinszahl 31 Abschlussrechnung 1,45- EUR Saldo nach Abschluss 1.808,20 EUR|
20161230|-0.7|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2016 bis 31.12.2016 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR|
20161230|-1.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2016 bis 31.12.2016 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 16,880% p.a. 1,45- EUR auf Zinszahl 31 Abschlussrechnung 1,45- EUR Saldo nach Abschluss 1.808,20 EUR|
20161230|-14.9|10-1204|13-6350|Lastschrift STRATO AG DRP 61156630 63160312 STRATO AG EREF: DRP 61156630 631 60312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ000 00074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20161230|-12.0|10-1204|13-6855|Abschluss lt. Anlage 1|
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20170102|-183.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956862537 183 ,00 - ABSCHLAG 12/16 VA1-1142127733 85 0015740642 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002271521 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170102|-183.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0956862537 183 ,00 - ABSCHLAG 12/16 VA1-1142127733 85 0015740642 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002271521 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170102|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 WZ0186 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 01.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WZ0186 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170102|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 WZ0186 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 01.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 WZ0186 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170102|-967.0|10-1204|11-1500-ddienlin-ZAHL|SEPA Ueberweisung Dominik Dienlin Abschlag Gehalt TAN:122000 IBAN: DE1538160220470098401 5 BIC: GENODED1HBO|
20170102|-51.96|10-1204|11-1500-sdjomo-ZAHL|SEPA Ueberweisung Serge Oliver Djomo Moungoue Abschlag Gehaltszahlung IfT Informatik TAN:761259 IBAN : DE66100100100498846114 BIC: PBNKDEFFXXX|
20170102|-1153.97|10-1204|11-1500-sdjomo-ZAHL|SEPA Ueberweisung Serge Oliver Djomo Moungoue Abschlag Gehaltszahlung IfT Informatik TAN:899542 IBAN : DE66100100100498846114 BIC: PBNKDEFFXXX|
20170102|-802.5|10-1204|13-6315|SEPA Ueberweisung Zoran Golubovic Rheingauer Hof Miete fuer Saurabh Jain IfT Informatik GmbH Januar TAN :463507 IBAN: DE41551900000733263016 BIC: MVBMDE55XXX|
20170102|-17.1|10-1204|13-6325|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105722230 AB0956862796 17,10 - ABSCHLAG 12/16 VA1-114216579859 0015695128 MANDAT:V1105722230001 ERE F: 1KVT0000000002223924 MREF: V1105722230001 CRED: DE4 4SWF00000109466 IBAN: DE13762400110161130000 BIC: COBA DEFFXXX|
20170102|-388.0|10-1204|13-6670|Lastschrift DB Vertrieb GmbH DIE BAHN SAGT DANKE EREF: DB-ABO:13/4002901/xxx D. 01. 01.2017 MREF: 134002901 CRED: DE39DBV00000002177 IBAN: DE95100892601081356054 BIC: DRESDEFFXXX|
20170102|-10.99|10-1204|13-6815|Kartenzahlung girocard FRISTO GETRAENKEMARKT FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE 31.12.2016 um 12:15:26 Uhr 55624005/5590/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170103|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2070-Miete|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170103|-260.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag BEATE SAMPSON GENODEF1S04 DE78700905000005387086 MIETE F. UNTERMIETVERTRAG End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170103|-35.78|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003465151616 vom 27.12.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137024870378 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170103|-35.78|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003465151616 vom 27.12.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137024870378 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170103|-57.97|10-1204|13-6530|Lastschrift ARAL AG Aral Fuerth Nuernberger Str 71013886 01.01 16:38 EREF: 01011638018656919122200020071013886 MREF: 71013886843 71701011638 CRED: DE79ZZZ00000465117 IBAN: DE855004000 00600247132 BIC: DRESDEFF430 ABWA: Aral Fuerth Nuernbe rger Strasse 131//Fuerth/DE|
20170104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170104|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170104|-44.05|10-1204|10-7000-cgabriel-13-xrogerie|Kartenzahlung girocard Drogeriemarkt Muller MUELLER SAGT DANKE/Furth/DE 03.01.2017 um 18:08:30 Uhr 69507807/51387/CICC/NPIN 79330111/0000410978/0/1219 REF 043298/260024|
20170105|-99.0|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|SEPA Ueberweisung Manfred Riecker ebay kauf art nr 310837047561 scannereinheit f hp3330 ift informatik christian gabriel nuernb str 134 90762 fuerth TAN:149752 IBAN: DE30620500000230041781 BIC: HE ISDE66XXX|
20170105|-10.35|10-1204|13-6815|Kartenzahlung girocard FRISTO GETRAENKEMARKT FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE 04.01.2017 um 16:53:07 Uhr 55624005/5652/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170109|-37.52|10-1204|13-6530|Kartenzahlung girocard Shell Deutschland Oil GmbH SHELL 1272/ Greding/DE 06.01.2017 um 16:45:32 Uhr 70005579/576384/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170109|-11.01|10-1204|13-6815|Kartenzahlung girocard FRISTO GETRAENKEMARKT FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE 05.01.2017 um 19:28:55 Uhr 55624005/5711/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170113|1176.67|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 01.17 End-to-End-Ref.: 0187035921612005000011306 Kundenreferenz: NSCT1701130001060000000000000000025|
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20170116|-766.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 1216 656,81EUR PV 1216 110,13EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2017011121335101022760 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20170117|23959.16|10-1204|10-7000-progressive-99960|SEPA-Ueberweisung STHREE GMBH 2016148 2016192 IBAN: GB51NWBK60721123848979 BIC: NWBK GB2LXXX|
20170119|-57.0|10-1204|13-6640|Kartenzahlung girocard Lastschrift aus Kartenzahlung ASIA GOURMET/LORCH/DE 18.01.2017 um 13:21:31 Uhr 68086182/162200/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170120|-8904.88|10-1204|10-1500-1509-zahlung|SEPA Ueberweisung Finanzkasse Fuerth Schwabach UST 16 , KOERPST 16, SoliKOERPST. 16, IFT INFORMATIK S teuNr 2018-129-10296 TAN:891318 IBAN: DE85760000000076 401500 BIC: MARKDEF1760|
20170120|-2793.44|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|SEPA Ueberweisung Finanzkasse Fuerth Schwabach EST 15, UST 15, SOLI 15, Christian Gabriel SteuNr 218- 219-00112 TAN:949348 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20170120|-936.0|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|SEPA Ueberweisung Goettelmann Hartmann Plewa Mietkto Mietzahlung Gabriel Nuernb. Str. 134 JA/FE 2017 TAN:7 67033 IBAN: DE26700915000000017990 BIC: GENODEF1DCA|
20170120|-220.0|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|SEPA Ueberweisung Taxi Schurr Rechnung Taxi Lorch -. Schnelldorf IfT Informatik, Gab riel. Vielen Dank. TAN:226655 IBAN: DE9261450050044092 0850 BIC: OASPDE6AXXX|
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20170120|8275.65|10-1204|10-7000-solcom-82756|SEPA-Ueberweisung SOLCOM GmbH 2016-105 vom 30.10.2016 83051 IBAN: DE8864050000000000 2785 BIC: SOLADES1REU|
20170120|-1056.0|10-1204|13-6310|SEPA Ueberweisung Goettelmann Hartmann Plewa Mietkto Mietzahlung IfT Informatik Nuernb. Str. 134 JA/FE 201 7 TAN:044666 IBAN: DE26700915000000017990 BIC: GENODEF 1DCA|
20170120|-1021.9|10-1204|13-6312|SEPA Ueberweisung Hans und Rosa Awender Miete Gabriel Burggasse 88-2-32 JA/FE 2017 TAN:256181 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054|
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20170123|-165.0|10-1204|13-6680|Kartenzahlung girocard HOTEL BAVARIA HOTEL BAVARIA/FUERTH/DE 20.01.2017 um 19:33:24 Uhr 65423785/033777/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219 REF 038199/260024|
20170123|-30.0|10-1204|13-6680|Kartenzahlung girocard HOTEL BAVARIA HOTEL BAVARIA/FUERTH/DE 20.01.2017 um 19:35:16 Uhr 65423785/033779/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170124|-27.42|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift NETTO MARKEN-DISCOU. 200117240140936191299584640 ELV65437076 20.01 17.24 ME 0 EREF: 20011724014093619129958464065437076 MREF: 6543 707645071701201724 CRED: DE61ZZZ00000018368 IBAN: DE34 302201900024938816 BIC: HYVEDEMM414 ABWA: NETTO SAGT D ANKE|
20170124|-4540.32|10-1204|10-7000-progressive-osram|SEPA Ueberweisung Progressive Rueckzahlung OSRAM Projekt 2015 IfT Informatik St. Sch warz Gabriel TAN:792387 IBAN: DE05502304001435416007 B IC: ABNADEFFFRA|
20170124|-967.0|10-1204|11-1500-ddienlin-ZAHL|SEPA Ueberweisung Dominik Dienlin Abschlag Gehalt TAN:228643 IBAN: DE1538160220470098401 5 BIC: GENODED1HBO|
20170124|-200.0|10-1204|11-1500-emeier-ZAHL|SEPA Ueberweisung Erik Meier Praktikum Verguetung TAN:415228 IBAN: DE91213900080000 901326 BIC: GENODEF1NSH|
20170124|-400.0|10-1204|11-1500-hparfuss-ZAHL|SEPA Ueberweisung Hans Parfuss Abschlagszahlung Gehalt (JA u JL) TAN:225569 IBAN: DE6 8700202700000192238 BIC: HYVEDEMMXXX|
20170124|-160.0|10-1204|11-1500-jengewald-ZAHL|SEPA Ueberweisung Jarmilia Engewald Aushilfslohn TAN:474325 IBAN: DE03762500000000485086 B IC: BYLADEM1SFU|
20170124|-300.0|10-1204|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|SEPA Ueberweisung Jutta Friedrichs Aushilfslohn IfT TAN:379899 IBAN: DE547601008500556618 59 BIC: PBNKDEFFXXX|
20170124|-2900.0|10-1204|11-1500-sjain-ZAHL|SEPA Ueberweisung Saurabh Jain Abschlag Gehaltszahlung IfT Informatik TAN:022306 IBAN : DE55820700240442895900 BIC: DEUTDEDBERF|
20170124|-1930.0|10-1204|11-1500-suschuster-ZAHL|SEPA Ueberweisung Susanne Schuster Abschlagszahlung Gehalt IfT Informatik GmbH TAN:217217 IBAN: DE67230501010130020720 BIC: NOLADE21SPL|
20170124|-4000.0|10-1204|11-1500-swonneberger-ZAHL|SEPA Ueberweisung Siegfried Wonneberger Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:930643 IBAN: DE4112 0300000015425887 BIC: BYLADEM1001|
20170124|-2000.0|10-1204|11-1500-tjungblut-ZAHL|SEPA Ueberweisung Tobias Jungblut Abschlag Gehaltszahlung IfT Informatik GmbH TAN:652923 IBAN: DE83120300001050352663 BIC: BYLADEM1001|
20170124|-200.0|10-1204|11-1500-vgabriel-ZAHL|SEPA Ueberweisung Volker Gabriel Abschlag Aushilfslohn IfT TAN:451984 IBAN: DE432595013 00000223793 BIC: NOLADE21HIK|
20170125|4540.32|10-1204|10-7000-progressive-osram|Retouren Progressive Retoure SEPA Ueberweisung vom 24.01.2017, Rueckgabegru nd: AC01 IBAN fehlerhaft und ungueltig SVWZ: RETURN, Ru eckzahlung OSRAM Projekt 2015 IfT Informatik St. Schwa rz Gabriel IBAN: DE05502304001435416007 BIC: ABNADEFFF RA|
20170125|-5.0|10-1204|13-6855|Entgelt/Auslagen PREIS GIROCARD Konto: 0099958001 BLZ: 79330111 FOLGE-NR. 0 VERFALL 12.19 DR. CHRISTIAN GABRIEL PREIS BEZAHLT BIS 12.2017|
20170126|-30.75|10-1204|13-6815|Kartenzahlung girocard FRISTO GETRAENKEMARKT FRISTO GETRAENKEMARKT/Herrsching/DE 25.01.2017 um 15:08:19 Uhr 55621883/4679/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170126|-450.0|10-7000-cgabriel|11-1500-kfessmann-ZAHL|Gehaltszahlung in bar|
20170127|-556.7|10-1204|10-1500-1512-zahlung|Lastschrift Knappschaft-Bahn-See 0404321366 OB-14993475 EUR 556,70 SCHAETZUNG 01.2017 E REF: 0404321366 OB-14993475 MREF: 4600710833000004 CRE D: DE81KBS00000034886 IBAN: DE24300500000001050541 BIC : WELADEDDXXX|
20170127|-7145.4|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Lastschrift Techniker Krankenkasse BNR: 14993475 B5630191624 Beitraege 01/17 EREF: 670309 8352 MREF: MD4902703R4 CRED: DE51TK100000031158 IBAN: DE59200505501280376854 BIC: HASPDEHHXXX|
20170127|-222.7|10-1204|10-1500-1519-zahlung|Lastschrift Debeka BKK Beitraege 01.01.2017 - 31.01.2017 14993475 222.70 EREF : 2610001895508157 MREF: 0109546061-2 CRED: DE34ZZZ000 00217122 IBAN: DE57570501200000109447 BIC: MALADE51KOB|
20170127|-773.09|10-1204|10-1500-1520-zahlung|Lastschrift AOK RP/Saarl. 1037 6001351662 OB-14993475 EUR 773,09 SCHAETZUNG 01.2017 E REF: 6001351662 OB-14993475 MREF: 3005069366000001 CRE D: DE14ZZZ00000086144 IBAN: DE53550205000008190100 BIC : BFSWDE33MNZ|
20170130|-500.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung wonneberger siegfried BYLADEM1001 DE41120300000015425887 End-to-End-Ref.: CCB.29.UE.198530|
20170130|-500.0|10-1200|11-1500-swonneberger-ZAHL|Ueberweisung wonneberger siegfried BYLADEM1001 DE41120300000015425887 End-to-End-Ref.: CCB.29.UE.198530|
20170130|5999.7|10-1204|10-1500-1518-zahlung|SEPA-Ueberweisung Techniker Krankenkasse TK-Beleg 250117,AB410,563 Erstattung Entgeltfortzahl. 26121078J005 18.11-29.12.16 EREF: 1005906341 IBAN: DE7 6200400000221061507 BIC: COBADEHHXXX|
20170130|-200.0|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|Auszahlung girocard Sparda-Bank M nchen Sparda-Bank Muenchen/35024 M nch/DE 29.01.2017 um 06:57:56 Uhr GA 70090500/00035024/242176 79330111/0000410978/0/1219 REF 719039/260024|
20170130|-14.92|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Kartenzahlung girocard 0912 AKTIV GRAF 0912 AKTIV GRAF/INNING/DE 28.01.2017 um 14:11:25 Uhr 54357244/898973/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170130|-3720.0|10-1204|11-1500-swonneberger-ZAHL|SEPA Ueberweisung Siegfried Wonneberger Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:879935 IBAN: DE4112 0300000015425887 BIC: BYLADEM1001|
20170130|-487.07|10-1204|13-6150|Lastschrift VHV Allgemeine Versicherung AG ABR.ZEITR.01.01.17-01.01.18 KFZ-VERSICHERUNG FUE-CG 15 4 VERTRAG K 174-506157/0001 31320805927 EREF: 31320805 927 MREF: 27450615700010000 CRED: DE32VHV00000150810 I BAN: DE65250500000101411551 BIC: NOLADE2HXXX|
20170130|-14.9|10-1204|13-6350|Lastschrift STRATO AG DRP 61517665 63160312 STRATO AG EREF: DRP 61517665 631 60312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ000 00074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20170131|-10.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2017 bis 31.01.2017 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR|
20170131|-14.6|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|Kartenzahlung girocard BRAUSTUEBERL SCHLOss SEEFEL HAWAG GASTSTAETTEN GMBH/SEEFELD/DE 27.01.2017 um 21:34:06 Uhr 65591591/012542/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219|
20170131|-100.0|10-1204|10-7000-jfriedrichs|SEPA Ueberweisung Jutta Friedrichs Abschlag Auslagen TAN:615958 IBAN: DE54760100850055661 859 BIC: PBNKDEFFXXX|
20170131|-79.95|10-1204|13-6350|SEPA Ueberweisung sipgate KdNr 1421267 IfT Informatik GmbH TAN:548658 IBAN: DE10 300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX|
20170131|-15.3|10-1204|13-6855|Abschluss lt. Anlage 1|
20170201|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 XD0198 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 02.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 XD0198 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170201|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 XD0198 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 02.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 XD0198 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170201|-388.0|10-1204|13-6670|Lastschrift DB Vertrieb GmbH DIE BAHN SAGT DANKE EREF: DB-ABO:13/4002901/xxx D. 01. 02.2017 MREF: 134002901 CRED: DE39DBV00000002177 IBAN: DE95100892601081356054 BIC: DRESDEFFXXX|
20170201|-50.0|10-1204|13-6680|Kartenzahlung girocard Lastschrift aus Kartenzahlung HOTEL SONNE LORCH/LORCH/DE 27.01.2017 um 08:34:06 Uhr 68008236/013380/CICC/FPIN 79330111/0000410978/0/1219 REF 007891/260024|
20170202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170202|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170202|-39.13|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003468342027 vom 26.01.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135025079774 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170202|-39.13|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003468342027 vom 26.01.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135025079774 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170202|-160.0|10-1204|11-1500-jengewald-ZAHL|Jarmilia Engewald SEPA Ueberweisung Aushilfslohn TAN:710199 IBAN: DE03762500000000485086 BIC: BYLADEM1SFU|
20170206|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170206|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170206|10739.45|10-1204|10-7000-progressive-10739|STHREE GMBH SEPA-Ueberweisung 2016227 IBAN: GB51NWBK60721123848979 BIC: NWBKGB2LXXX|
20170207|951.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fuer Technologie privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1702070011070000000000000000001|
20170207|951.0|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fuer Technologie privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1702070011070000000000000000001|
20170207|-7927.62|10-1204|10-1500-1509-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung LOHNST UST KST SOLI 16 IFTINFORMATIK SteuNr 218-129-10296 TAN:750652 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20170207|-187.2|10-1204|10-7000-cgabriel-10-2080-Strom|Wien Energie SEPA Ueberweisung VKNr. 210003229606 Strom Wien Burggasse 88-2-32 TAN:498375 IBAN: AT391200000696216001 BIC: BKAUATWWXXX|
20170207|-4540.32|10-1204|10-7000-progressive-60547|STHREE SEPA Ueberweisung IfT Informatik GmbH Rueckzahlung Teilbetrag IV Osram,Rechnung 2015081 - SchwarzStefan - Gabriel ChristianTAN:007903 IBAN: GB51NWBK60721123848979 BIC: NWBKGB2LXXX|
20170207|-207.71|10-1204|10-7000-wiclub|Medienhaus Goller SEPA Ueberweisung Rechnung 119086, KdNr 35000Wirtschaftsclub BayernSPDTAN:111584 IBAN: DE55780500000430100123 BIC: BYLADEM1HOF|
20170207|-35.0|10-1204|13-6531|Bayer. Polizeiverwaltungsamt SEPA Ueberweisung AZ 5097-935391-17/3 IfT Informatik Fuerth TAN:620968 IBAN: DE08700500000001281149BIC: BYLADEMMXXX|
20170207|-600.19|10-1204|13-9910|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung Rueckgabe Einlage TAN:984389 IBAN: DE91760300800200031185 BIC: CSDBDE71XXX|
20170207|-951.0|10-1204|13-9910|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung privat cgabriel Rueckgabe Einlage TAN:667298 IBAN: DE39200400000310320700 BIC: COBADEFFXXX|
20170209|120.0|10-1204|10-1500-1512-zahlung|Knappschaft-Bahn-See SEPA-Ueberweisung 003683557006 OB-14993475 EUR 120,00- ERSTATTUNG AAG EREF: 003683557006 OB-14993475 IBAN: DE24300500000001050541 BIC: WELADEDDXXX|
20170209|-8.9|10-1204|10-7000-cgabriel-13-xrogerie|Drogeriemarkt Muller Lastschrift MUELLER SAGT DANKE/Furth/DE08.02.2017 um 09:25:24 Uhr69507806/569354/CICC/NPIN79330111/0000410978/0/1219REF 073064/260024|
20170210|-98.0|10-1204|13-6680|HOTEL FUERST BISMARCK Lastschrift HOTEL FUERST BISMARCK GIR 69178629/HAMBURG/DE09.02.2017 um 10:04:04 Uhr69178629/012827/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219|
20170214|-5.27|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|REWE Andrea Fritz oHG Lastschrift REWE SAGT DANKE. 45655561/Lorch/DE13.02.2017 um 18:06:05 Uhr56023361/091657/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219|
20170215|-52.5|10-1200|10-7000-cgabriel-10-1213-N|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 01.2017 - 03.2017 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2017021000210996 Mandatsref: 3221351111301 Glaeubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170215|1176.67|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 02.17 End-to-End-Ref.: 0187035921701005000011412 Kundenreferenz: NSCT1702150001020000000000000000026|
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20170215|-52.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk 01.2017 - 03.2017 Beitrags nr. 322135111 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de End-to-End-Ref.: 322135111 2017021000210996 Mandatsref: 3221351111301 Glaeubiger-ID: DE3000100000001272 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20170301|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 XH0192 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 03.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 XH0192 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170301|-222.0|10-1204|13-6680|HOTEL FUERST BISMARCK Lastschrift HOTEL FUERST BISMARCK GIR 69176498/HAMBURG/DE28.02.2017 um 22:06:09 Uhr69176498/019264/CICC/NPIN79330111/0000410978/0/1219REF 051079/260024|
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20170306|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170306|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Leonard|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170306|-100.0|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|Sparda-Bank M nchen Lastschrift Sparda-Bank Muenchen/35031Muenc/DE05.03.2017 um 09:09:19 UhrGA 70090500/00035031/03715079330111/0000410978/0/1219REF 539352/260024|
20170307|-388.0|10-1204|13-6670|DB Vertrieb GmbH Lastschrift DIE BAHN SAGT DANKE EREF: DB-ABO:13/4002901/xxx D. 01.03.2017 MREF: 134002901 CRED: DE39DBV00000002177 IBAN:DE95100892601081356054 BIC: DRESDEFFXXX|
20170308|-200.0|10-1204|11-1500-emeier-ZAHL|Erik Meier SEPA Ueberweisung Praktikum Verguetung Februar TAN:104038 IBAN: DE91213900080000901326 BIC: GENODEF1NSH|
20170309|-0.7|10-1204|13-6855|Entgelt/AuslagenSEPA Basislastschrift Rueckgabe/Widerspruch vom 09.03.2017, Rueckgabegrund: AM04 Deckung ungenuegend ENTG: Entgelt 0,70 EUR fuer Kundenmitteilung ueber zurueckgegebeneSEPA Basislastschrift vom 08.03.2017 ueber Auftragsbetrag 7.219,40 EUR IBAN: DE59200505501280376854 BIC: HASPDEHHXXX ANAM: Techniker Krankenkasse CRED: DE51TK100000031158|
20170310|-4271.25|10-1204|10-1500-1505-10-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung KOERPST IFT INFORMATIK 2010SteuNr 2018-129-10296 TAN:301950 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20170310|-1661.62|10-1204|10-1500-1505-17-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung KOERPST 17 IFT INFORMATIK SteuNr 218-129-10296 TAN:540650 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20170310|-800.0|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt Christian Gabriel Kassenzeichen 3192446/2144 TAN:676645 IBAN: DE93762500000000000018 BIC: BYLADEM1SFU|
20170310|-10487.0|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt IfT Informatik Kassenzeichen 3172200/2144 SteuNr218-129-10296 TAN:051755 IBAN: DE93762500000000000018BIC: BYLADEM1SFU|
20170310|20639.9|10-1204|10-7000-progressive-76696|STHREE GMBH SEPA-Ueberweisung 2017009 2017007 IBAN: GB51NWBK60721123848979 BIC: NWBKGB2LXXX|
20170313|910.0|10-0201-171_5_sammel-AN|10-1204|BARTSCH EDMUND U. BR Lastschrift RAD-HAEUSL/UTTING/DE10.03.2017 um 16:42:18 Uhr65144163/006593/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219REF 082099/260024|
20170313|-7.5|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|Kafer Autowelt Lastschrift Kafer Autowelt GmbH/Parsdorf/DE12.03.2017 um 13:28:17 Uhr69577700/025160/CICC/NPIN79330111/0000410978/0/1219REF 069267/260024|
20170313|-200.0|10-1204|10-7000-cgabriel-10-1000|Sparda-Bank N rnberg Lastschrift Sparda-Bank Nuernberg/02322Koeni/DE12.03.2017 um 15:38:56 UhrGA 76090500/00002322/28086979330111/0000410978/0/1219REF 846015/260024|
20170313|-21.96|10-1204|13-6815|FRISTO GETRAENKEMARKT Lastschrift FRISTO GETRAENKEMARKT/Herrsching/DE11.03.2017 um 16:02:48 Uhr55621883/6048/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219|
20170314|1176.67|10-1200|10-7000-cgabriel-12-Kirche|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 03.17 End-to-End-Ref.: 0187035921702005000011318 Kundenreferenz: NSCT1703140003700000000000000000011|
20170314|1176.67|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift LAKIST-ZGAST- ANSBACH BEZUEGE 03.17 End-to-End-Ref.: 0187035921702005000011318 Kundenreferenz: NSCT1703140003700000000000000000011|
20170314|207.71|10-1204|10-7000-wiclub|Wirtschaftsclub der BayernSPD e.V. SEPA-Ueberweisung Auslage Rosenthal IBAN: DE89783500000092009562 BIC: BYLADEM1COB ABWA: Wirtschaftsclub der BayernS|
20170315|-796.05|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0217 674,25EUR PV 0217 121,80EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2017031021353101022707 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170315|-796.05|10-1200|10-7000-cgabriel-13-DAK|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0217 674,25EUR PV 0217 121,80EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2017031021353101022707 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170316|-49.42|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003473042214 vom 09.03.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131514326072 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170316|-49.42|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003473042214 vom 09.03.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131514326072 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170320|-88.9|10-1204|13-6350|Telekom Deutschland GmbH Lastschrift MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 0020597040012641/06.03.17 EREF: ZAHLUNGSBELEG203131666952 MREF: DE000205000600000000000000010256778CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE68700202700667302269BIC: HYVEDEMMXXX|
20170320|-29.0|10-1204|13-6530|BARTSCH EDMUND U. BR Lastschrift RAD-HAEUSL/UTTING/DE18.03.2017 um 14:11:30 Uhr65144163/006635/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219|
20170320|-39.61|10-1204|13-6530|BK-Benzin-Kontor AG Lastschrift BK-Tankstelle/Wessling/DE18.03.2017 um 19:08:25 Uhr74033406/066736/CICC/NPIN79330111/0000410978/0/1219REF 068857/260024|
20170320|-46.75|10-1204|13-6670|DB Vertrieb GmbH Lastschrift DB REISEZENTRUM/NUERNBERG HBF/DE19.03.2017 um 14:15:30 Uhr59010742/106193/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219REF 059020/260024|
20170321|-99.0|10-1204|10-7000-cgabriel|CardProcess KartenverfuegungOEBB TICKET/WIEN/AT/119.03.2017 / 19:08 Uhr MEZCICC/NPIN3143446079330111/0000410978/0/1219REF 028858|
20170327|-14.9|10-1204|13-6350|STRATO AG Lastschrift DRP 62343174 63160312 STRATO AG EREF: DRP 62343174 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20170329|-556.7|10-1204|10-1500-1512-zahlung|Knappschaft-Bahn-See Lastschrift 9005343819 OB-14993475 EUR556,70 SCHAETZUNG 03.2017 EREF: 9005343819 OB-14993475MREF: 4600710833000004 CRED: DE81KBS00000034886 IBAN:DE24300500000001050541 BIC: WELADEDDXXX|
20170329|-222.7|10-1204|10-1500-1519-zahlung|Debeka BKK Lastschrift Beitraege 01.03.2017 - 31.03.2017 14993475 222.70 EREF: 2610002103562307 MREF: 0109546061-2 CRED: DE34ZZZ00000217122 IBAN: DE57570501200000109447 BIC: MALADE51KOB|
20170329|-298.09|10-1204|10-1500-1520-zahlung|AOK RP/Saarl. 1037 Lastschrift 2200172788 OB-14993475 EUR298,09 SCHAETZUNG 03.2017 EREF: 2200172788 OB-14993475MREF: 3005069366000001 CRED: DE14ZZZ00000086144 IBAN:DE53550205000008190100 BIC: BFSWDE33MNZ|
20170329|6713.98|10-1204|10-7000-solcom-67139|SOLCOM GmbH SEPA-Ueberweisung 2017-001 vom 30.01.2017 83051 IBAN: DE88640500000000002785 BIC: SOLADES1REU|
20170330|14280.0|10-1204|10-7000-progressive-14280|STHREE GMBH SEPA-Ueberweisung 2017011 IBAN: GB51NWBK60721123848979 BIC: NWBKGB2LXXX|
20170331|-199.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0957103092 199 ,00 - ABSCHLAG 03/17 VA1-1142127733 85 0016101258 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002456092 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170331|-199.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0957103092 199 ,00 - ABSCHLAG 03/17 VA1-1142127733 85 0016101258 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002456092 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170331|-34.34|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003474702407 vom 24.03.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136514510933 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170331|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Ab dem 1.6.2017 stehen wir Ihnen mit dem grenzueberschreitenden SEPA-Dauerauftrag zur Verfuegung. Wie bisher beim inlaendischen Dauerauftrag koennen Ihnen fuer die Einrichtung - in Abhaengigkeit vom gewaehlten Kontomodell - 1,53 Euro in Rechnung gestellt werden. Details koennen Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. Fuer Fragen steht Ihnen Ihr Berater gern zur Verfuegung. Sollten Sie mit dieser Aenderung nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns gern bis zum 31.5.2017 an. Bis zu diesem Termin haben Sie die Moeglichkeit zu widersprechen oder fristlos und kostenfrei zu kuendigen. Widersprechen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsaenderung als erteilt.|
20170331|-1.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2016 bis 31.03.2017 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfuegungskredit 10,250% p.a. 1,08- EUR auf Zinszahl 38 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 16,880% p.a. 0,66- EUR auf Zinszahl 14 ab 06.03.2017 12,750% p.a. 0,14- EUR auf Zinszahl 4 Abschlussrechnung 1,88- EUR Saldo nach Abschluss 314,07- EUR|
20170331|-10.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2017 bis 31.03.2017 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR|
20170331|-10.6|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Kto|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2017 bis 31.03.2017 Grundpreis 9,90- EUR Auszug 0,70- EUR|
20170331|-1.88|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sonstig-Zinsen|Zinsen/Entgelte Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2016 bis 31.03.2017 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfuegungskredit 10,250% p.a. 1,08- EUR auf Zinszahl 38 Sollzinsen auf Inanspruchnahme ueber der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie 16,880% p.a. 0,66- EUR auf Zinszahl 14 ab 06.03.2017 12,750% p.a. 0,14- EUR auf Zinszahl 4 Abschlussrechnung 1,88- EUR Saldo nach Abschluss 314,07- EUR|
20170331|-34.34|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003474702407 vom 24.03.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136514510933 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170331|-967.0|10-1204|11-1500-ddienlin-ZAHL|Dominik Dienlin SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt TAN:493112IBAN: DE15381602204700984015 BIC: GENODED1HBO|
20170331|-200.0|10-1204|11-1500-emeier-ZAHL|Erik Meier SEPA Ueberweisung Praktikum Verguetung TAN:921055 IBAN: DE91213900080000901326 BIC: GENODEF1NSH|
20170331|-400.0|10-1204|11-1500-hparfuss-ZAHL|Hans Parfuss SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Gehalt (JAu JL) TAN:043108 IBAN: DE68700202700000192238 BIC: HYVEDEMMXXX|
20170331|-160.0|10-1204|11-1500-jengewald-ZAHL|Jarmilia Engewald SEPA Ueberweisung Aushilfslohn TAN:958261 IBAN: DE03762500000000485086 BIC: BYLADEM1SFU|
20170331|-300.0|10-1204|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|Jutta Friedrichs SEPA Ueberweisung Aushilfslohn IfT TAN:197673IBAN: DE54760100850055661859 BIC: PBNKDEFFXXX|
20170331|-450.0|10-1204|11-1500-kfessmann-ZAHL|Karin Fessmann SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik GmbH TAN:863705IBAN: DE12760501010004153843 BIC: SSKNDE77XXX|
20170331|-2900.0|10-1204|11-1500-sjain-ZAHL|Saurabh Jain SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik TAN:338300 IBAN: DE55820700240442895900 BIC: DEUTDEDBERF|
20170331|-1930.0|10-1204|11-1500-suschuster-ZAHL|Susanne Schuster SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Gehlt IfTInformatik GmbH TAN:539245IBAN: DE67230501010130020720 BIC: NOLADE21SPL|
20170331|-4000.0|10-1204|11-1500-swonneberger-ZAHL|Siegfried Wonneberger SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:529187 IBAN: DE41120300000015425887 BIC: BYLADEM1001|
20170331|-200.0|10-1204|11-1500-vgabriel-ZAHL|Volker Gabriel SEPA Ueberweisung Abschlag Aushilfslohn IfT TAN:329548 IBAN: DE43259501300000223793 BIC: NOLADE21HIK|
20170331|-93.0|10-1204|13-6325|INFRA FUERTH GMBH Lastschrift KD.-NR. 1105722230 AB0957105246 93,00 - ABSCHLAG 03/17VA1-114216579859 0016056685 MANDAT:V1105722230001 EREF: 1KVT0000000002403075 MREF: V1105722230001 CRED: DE44SWF00000109466 IBAN: DE13762400110161130000 BIC: COBADEFFXXX|
20170331|-15.0|10-1204|13-6855|AbschlussABSCHLUSS PER 31.03.2017|
20170403|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-Miete|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170403|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170403|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 XM0189 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 04.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 XM0189 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20170504|-1245.0|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt IfT Informatik Kassenzeichen 3172200/2293 SteuNr218-129-10296 TAN:249358 IBAN: DE93762500000000000018BIC: BYLADEM1SFU|
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20170512|-567.7|10-1204|10-1500-1512-zahlung|Knappschaft-Bahn-See Lastschrift 2129846753 EINZUG BEITRAG EREF: 2129846753 OB-14993475MREF: 4600710833000004 CRED: DE81KBS00000034886 IBAN:DE24300500000001050541 BIC: WELADEDDXXX|
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20170515|-796.05|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit 061608022000 KV 0417 674,25EUR PV 0417 121,80EUR End-to-End-Ref.: 061608022000M2017051021322001023228 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20170515|251.86|10-1200|13-9910|Gutschrift IfT Institut fuer Technologie privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1705150007240000000000000000001|
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20170516|-37.94|10-1200|13-6350|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003479537165 vom 09.05.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130514747544 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170516|-79.0|10-1204|13-6350|sipgate GmbH Lastschrift 1421267 sipgate.de B633704EREF: 2982082 MREF: 43F9A188DE114E41A6B8A85D92A06DA2 CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX ABWE: IfT Informatik GmbH - ChristianGabriel|
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20170530|-0.7|10-1204|13-6855|Entgelt/AuslagenSEPA Basislastschrift Rueckgabe/Widerspruch vom 30.05.2017, Rueckgabegrund: AM04 Deckung ungenuegend ENTG: Entgelt 0,70 EUR fuer Kundenmitteilung ueber zurueckgegebeneSEPA Basislastschrift vom 29.05.2017 ueber Auftragsbetrag 298,09 EUR IBAN: DE53550205000008190100 BIC: BFSWDE33MNZ ANAM: AOK RP/Saarl. 1037 CRED: DE14ZZZ00000086144|
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20170703|-468.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag HARTMANN GOETTELMANN PLEWA GENODEF1DCA DE26700915000000017990 MIETE GABRIEL NUERNBERGER STR.134 I V.STOCK End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20170703|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 XZ0183 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 XZ0183 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170703|-46.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003484373561 vom 26.06.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137025706412 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20170703|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 XZ0183 M-NR 03064 2346 BEITRAG FUER 07.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 XZ0183 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20170707|-19500.0|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt IfT Informatik Kassenzeichen 3172200/2144 SteuNr218-129-10296 TAN:136843 IBAN: DE93762500000000000018BIC: BYLADEM1SFU|
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20170707|-11.4|10-1204|13-6815|FRISTO GETRAENKEMARKT Lastschrift FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE06.07.2017 um 15:00:07 Uhr55624005/11214/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219REF 072905/260024|
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20170710|-30.5|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt Christioan Gabriel Kassenzeichen 3192446/2324 TAN:995441 IBAN: DE93762500000000000018 BIC: BYLADEM1SFU|
20170710|-5000.0|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt IfT Informatik Kassenzeichen 3172200/GEWSTR SteuNr 218-129-10296 TAN:077399IBAN: DE93762500000000000018 BIC: BYLADEM1SFU|
20170710|-5020.0|10-1204|10-1500-1509-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung IFT INFORMATIK SteuNr 218-129-10296 Steuern divers TAN:510165 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20170710|-4955.0|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker KK SEPA Ueberweisung Beitragsabschlag IfT Informatik GmbH BetrNr 14993475 TAN:912978 IBAN: DE63200400000401205000 BIC: COBADEFFXXX|
20170710|-1000.0|10-1204|10-1500-1519-zahlung|Debeka Betriebskrankenkasse SEPA Ueberweisung Abschlag Beitrag Betr Nr 14993475 IfT Informatik GmbHTAN:537945 IBAN: DE57570501200000109447 BIC: MALADE51KOB|
20170710|15000.0|10-1204|10-7000-schlotz|Schlotz Informations-und Kom SEPA-Ueberweisung DLV vom 3.7.2017 Teil 2 IBAN: DE70611700240082098500 BIC: DEUTDEDB611|
20170710|-11.89|10-1204|13-6815|FRISTO GETRAENKEMARKT Lastschrift FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE08.07.2017 um 14:05:50 Uhr55624005/11308/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219REF 063544/260024|
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20170713|-4800.0|10-1204|10-1500-1509-zahlung|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung LOHNST 17 IFT INFORMATIK SteuNr 218-129-10296 TAN:753753 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
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20170724|-25.4|10-1204|13-9999|CardProcess KartenverfuegungOEBB TICKET/WIEN MEIDLING/AT/121.07.2017 / 17:04 Uhr MESZCICC/NPIN2108728179330111/0000410978/0/1219REF 005807|
20170724|-1230.0|10-1204|13-9999|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung privat cgabriel Rueckgabe Einlage TAN:789757 IBAN: DE39200400000310320700 BIC: COBADEFFXXX|
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20170728|-200.0|10-1204|11-1500-vgabriel-ZAHL|Volker Gabriel SEPA Ueberweisung Abschlag Aushilfslohn IfT TAN:427906 IBAN: DE43259501300000223793 BIC: NOLADE21HIK|
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20171115|-15.0|10-1204|13-6670|CardProcess KartenverfuegungVIAS/WIEN-FLUGHAFE/AT/108.11.2017 / 06:03 Uhr MEZCICC/FPIN2802100379330111/0000410978REF 073018|
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20171115|-25.0|10-1204|13-6855|BANKHAUS MAX FLESSA KG Entgelt/AuslagenAufwendungsersatz PfaendungNetto: 25,00Anzahl: 1UmsatzsteuerbefreitRe.Nr. 34200990171114160109USt.IdNr. DE 133882189|
20171115|-0.7|10-1204|13-6855|Entgelt/AuslagenSEPA Basislastschrift Rueckgabe/Widerspruch vom 15.11.2017, Rueckgabegrund: AC06 Konto gesperrt ENTG: Entgelt0,70 EUR fuer Kundenmitteilung ueber zurueckgegebene SEPABasislastschrift vom 14.11.2017 ueber Auftragsbetrag 19,99 EUR IBAN: DE69860400000108884801 BIC: COBADEFFXXXANAM: Invia Flights Germany GmbH CRED: DE10ZZZ00001995079|
20171115|-0.7|10-1204|13-6855|Entgelt/AuslagenSEPA Basislastschrift Rueckgabe/Widerspruch vom 15.11.2017, Rueckgabegrund: AC06 Konto gesperrt ENTG: Entgelt0,70 EUR fuer Kundenmitteilung ueber zurueckgegebene SEPABasislastschrift vom 14.11.2017 ueber Auftragsbetrag 67,00 EUR IBAN: DE32259501300034488562 BIC: NOLADE21HIKANAM: Digistore24 GmbH CRED: DE26ZZZ00000310289 ABWA:DIGISTORE24.COM|
20171115|-0.7|10-1204|13-6855|Entgelt/AuslagenSEPA Basislastschrift Rueckgabe/Widerspruch vom 15.11.2017, Rueckgabegrund: AC06 Konto gesperrt ENTG: Entgelt0,70 EUR fuer Kundenmitteilung ueber zurueckgegebene SEPABasislastschrift vom 14.11.2017 ueber Auftragsbetrag 688,73 EUR IBAN: DE81500210000010165546 BIC: INGBDEFF ANAM: AERUni GmbH CRED: DE86ZZZ00000610103|
20171116|250.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Verein zur Pflege der Kirchen musik und Durchfuehrung der JAZZORGELSPIEL BEI NACHT DER KLAENG E 10.11.17 End-to-End-Ref.: 02219342027 Kundenreferenz: NSCT1711160006360000000000000000001|
20171116|-37.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003498819847 vom 08.11.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134028294312 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20171117|-716.72|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung AERUNI GmbH INGBDEFFXXX DE81500210000010165546 12551073 / QAHQIA / Gabriel / 18.12 .2017 End-to-End-Ref.: CCB.321.UE.68563|
20171117|-490.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Stefan Schnichels OLBODEH2700 DE06700350004278580800 Anzahlung Miete November lt Untermi etvertrag Wohnung Unterfoehring End-to-End-Ref.: CCB.321.UE.61902|
20171120|-94.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Zalando SE DEUTDEHH210 DE86210700200123010101 10105139251761 End-to-End-Ref.: CCB.323.UE.162083|
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20171122|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 End-to-End-Ref.: CCB.326.UE.54995|
20171122|-5980.08|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Hauptzollamt Regensburg SEPA Ueberweisung Pfaendungs- und Einziehungsverfuegung vom 09.11.2017 GZ:231306-2017-8822-G 540101IBAN: DE76700000000070001004 BIC: MARKDEF1700|
20171122|-132.05|10-1204|10-1500-1519-zahlung|Debeka BKK SEPA Ueberweisung Pfaendungs- und Ueberweisung sverfuegung vom 08.11.2017 Betriebsnummer: 14993475 IBAN: DE57570501200000109447 BIC: MALADE51KOB|
20171122|-0.7|10-1204|13-6855|Entgelt/AuslagenSEPA Basislastschrift Rueckgabe/Widerspruch vom 22.11.2017, Rueckgabegrund: AC06 Konto gesperrt ENTG: Entgelt0,70 EUR fuer Kundenmitteilung ueber zurueckgegebene SEPABasislastschrift vom 21.11.2017 ueber Auftragsbetrag 119,67 EUR IBAN: DE68700202700667302269 BIC: HYVEDEMMXXX ANAM: Telekom DeutschlandGmbH CRED: DE93ZZZ00000078611|
20171124|4291.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 11/2017 End-to-End-Ref.: 6932703680-000494 Kundenreferenz: 6932703680|
20171127|10830.67|10-1204|10-7000-hays-10830|Hays AG SEPA-Ueberweisung /2017-077/166938159/60C17575401/ EREF: 0007166052 IBAN: DE53670400310604042200 BIC: COBADEFFXXX|
20171127|-25.0|10-1204|13-6855|BANKHAUS MAX FLESSA KG Entgelt/AuslagenAufwendungsersatz PfaendungNetto: 25,00Anzahl: 1UmsatzsteuerbefreitRe.Nr. 34200990171127111926USt.IdNr. DE 133882189|
20171128|-140.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung tanzhaus nrw DUSSDEDDXXX DE11300501100044014736 Workshop 9./10.12 Anfaenger Salsa C hristian Gabriel und Jenny Zhang End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.202263|
20171128|-15869.57|10-1204|10-1500-1509-zahlung|Finanzamt Fuerth SEPA Ueberweisung Pfaendungs- und Einziehungsverfuegung vom 13.11.2017 AZ:218/129/10296-VO10-2961/17F IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20171129|-1003.0|10-1200|10-7000-cgabriel|Ueberweisung Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.210100|
20171129|-1003.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.210100|
20171129|-800.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Erik Meier GENODEF1NSH DE91213900080000901326 Abschlagszahlung Gehalt IfT End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.216236|
20171129|-400.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Hans Parfuss HYVEDEMMXXX DE68700202700000192238 Abschlagszahlung Gehalt IfT End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.215427|
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20171129|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Volker Gabriel NOLADE21HIK DE43259501300000223793 Aushilfslohn IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.211058|
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20171129|-967.0|10-1200|11-1500-ddienlin-ZAHL|Ueberweisung Dominik Dienlin GENODED1HBO DE15381602204700984015 Gehalt IfT End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.214538|
20171129|-800.0|10-1200|11-1500-emeier-ZAHL|Ueberweisung Erik Meier GENODEF1NSH DE91213900080000901326 Abschlagszahlung Gehalt IfT End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.216236|
20171129|-400.0|10-1200|11-1500-hparfuss-ZAHL|Ueberweisung Hans Parfuss HYVEDEMMXXX DE68700202700000192238 Abschlagszahlung Gehalt IfT End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.215427|
20171129|-160.0|10-1200|11-1500-jengewald-ZAHL|Ueberweisung Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Aushilfslohn IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.212703|
20171129|-300.0|10-1200|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|Ueberweisung Jutta Friedrichs PBNKDEFFXXX DE54760100850055661859 Aushilfslohn IfT End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.213634|
20171129|97.95|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Kleidung|Zalando SE SEPA-Ueberweisung 10105138650717Zalando EREF:010201069339 IBAN: DE86210700200123010101 BIC: DEUTDEHH210|
20171129|-0.7|10-1204|13-6855|Entgelt/AuslagenSEPA Basislastschrift Rueckgabe/Widerspruch vom 29.11.2017, Rueckgabegrund: AC06 Konto gesperrt ENTG: Entgelt0,70 EUR fuer Kundenmitteilung ueber zurueckgegebene SEPABasislastschrift vom 28.11.2017 ueber Auftragsbetrag 409,89 EUR IBAN: DE24300500000001050541 BIC: WELADEDDXXX ANAM: Knappschaft-Bahn-See CRED: DE81KBS00000034886ABWA: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See|
20171130|-199.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0957708096 199 ,00 - ABSCHLAG 11/17 VA1-1142127733 85 0017136753 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002961688 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20171130|801.12|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fuer Technologie transf er in der Informatik GmbH privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1711300012330000000000000000001|
20171130|-199.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0957708096 199 ,00 - ABSCHLAG 11/17 VA1-1142127733 85 0017136753 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000002961688 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20171130|-0.7|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2017 bis 30.11.2017 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR|
20171130|-8230.27|10-1204|10-1500-1509-zahlung|Finanzamt Fuerth SEPA Ueberweisung Pfaendungs- und Einziehungsverfuegung vom 23.11.2017 218/129/10296-VO10-3151/17 F IBAN: DE85760000000076401500BIC: MARKDEF1760|
20171130|20748.84|10-1204|10-7000-usu|USU AG SEPA-Ueberweisung PAY-AMOUNT 20748.84 INV-DATE 14.11.17 INV-NO 2017-079,2017-078 EREF: BG1A17112930000007 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG|
20171130|-3200.0|10-1204|11-1500-afriemann-ZAHL|Aljosha Friemann SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:034435 IBAN: DE77508501500123065085 BIC: HELADEF1DAS|
20171130|-3500.0|10-1204|11-1500-sjain-ZAHL|Saurabh Jain SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik TAN:621452 IBAN: DE55820700240442895900 BIC: DEUTDEDBERF|
20171130|-4000.0|10-1204|11-1500-swonneberger-ZAHL|Siegfried Wonneberger SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:350209 IBAN: DE41120300000015425887 BIC: BYLADEM1001|
20171130|-93.0|10-1204|13-6325|INFRA FUERTH GMBH Lastschrift KD.-NR. 1105722230 AB0957710268 93,00 - ABSCHLAG 11/17VA1-114216579859 0017094082 MANDAT:V1105722230001 EREF: 1KVT0000000002916674 MREF: V1105722230001 CRED: DE44SWF00000109466 IBAN: DE13762400110161130000 BIC: COBADEFFXXX|
20171130|-14.9|10-1204|13-6350|STRATO AG Lastschrift DRP 65761797 63160312 STRATO AG EREF: DRP 65761797 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20171130|-47.88|10-1204|13-6670|BD24 Berlin Direkt V Lastschrift 785432925G60013 26.11.2017Reiseversicherung EREF: 162787297 MREF: 785432925G60013 CRED: DE04ZZZ00000895110IBAN: DE96200300000016178964 BIC: HYVEDEMM300|
20171130|-59.88|10-1204|13-6670|BD24 Berlin Direkt V Lastschrift 785432950G60019 26.11.2017Reiseversicherung EREF: 162787310 MREF: 785432950G60019 CRED: DE04ZZZ00000895110IBAN: DE96200300000016178964 BIC: HYVEDEMM300|
20171130|-20.35|10-1204|13-6855|AbschlussABSCHLUSS PER 30.11.2017|
20171130|-801.12|10-1204|13-9910|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung privat cgabriel Rueckgabe Einlage TAN:189596 IBAN: DE39200400000310320700 BIC: COBADEFFXXX|
20171201|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 YV0195 M-NR 5371 2346 BEITRAG FUER 12.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 YV0195 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20171201|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 YV0840 M-NR 5371 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 YV0840 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20171201|-37.32|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003500598109 vom 24.11.17 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134028372288 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20171201|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 YV0195 M-NR 5371 2346 BEITRAG FUER 12.17 71,80 SPORTSTUDIO HE RRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 YV0195 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20171201|-29.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. NR 1 YV0840 M-NR 5371 2346 BETREUU NGSPAUSCHALE SPORTSTUDIO HERRSCHING End-to-End-Ref.: 2346 1 YV0840 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20171201|-388.0|10-1204|13-6670|DB Vertrieb GmbH Lastschrift DIE BAHN SAGT DANKE EREF: DB-ABO:13/4002901/xxx D. 01.12.2017 MREF: 134002901 CRED: DE39DBV00000002177 IBAN:DE95100892601081356054 BIC: DRESDEFFXXX|
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20180108|-56.11|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Kleidung|H+M 632 SAGT VIELEN DANK Lastschrift HM Muenchen 632/Hamburg/DE05.01.2018 um 15:03:02 Uhr66026693/107068/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219|
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20180109|-132.0|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Jazzstudio|Jazz Studio Nurnberg e.V. Vereinig.z.Pflege d.Jazzmusi Lastschrift Jazz Studio Nbg. e.V. Mitgliedsbeitrag Christian Gabriel MREF: 0562 CRED: DE12JSN00000310638 IBAN: DE07760501010005881891 BIC: SSKNDE77XXX ANAM: Jazz Studio Nurnberg e.V. Vereinig.z.Pfleged.Jazzmusik ABWA: JAZZ STUDIO NUERNBERG E.V. V|
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20180111|715.4|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Kistler Instrumente GmbH Konto bei IhNr.20171299/16.10.2017 End-to-End-Ref.: 2000050403 Kundenreferenz: 18011100002|
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20180126|-83.59|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Versich|VHV Hannover SEPA Ueberweisung VersScheinNr H016-244183 0000 ADBI Beitrag 2018 Haftpflicht Christian Gabriel, Fuerth TAN:211623 IBAN: DE65250500000101411551 BIC: NOLADE2HXXX|
20180126|-1000.0|10-1204|10-7000-rgerungan|Rivo Gerungan SEPA Ueberweisung Abschlag Auslagen IfT Informatik TAN:924016 IBAN: DE83500100600904154602 BIC: PBNKDEFFXXX|
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20180126|-211.8|10-1204|13-6430|Iwan Djunaidy SEPA Ueberweisung Beratung und Fahrtkosten 12.1.2018 IfT TAN:197249 IBAN: DE82660700240022362800 BIC: DEUTDEDB660|
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20180129|-71.44|10-1204|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift aus Kartenzahlung Lastschrift ASIA LEE/FUERTH/DE27.01.2018 um 15:11:43 Uhr68232852/195589/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219|
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20180227|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Die Commerzbank empfiehlt ihren Kunden im Onlinebanking die Nutzung der photoTAN. Sie beruht auf modernsten Sicherheits- standards, ist kostenlos und es gilt die Commerzbank Sicherheits- garantie. Mit der photoTAN ist Banking mit dem Smartphone ohne Zusatzgeraete moeglich. Die mobileTAN als bisherige Alternative zur TAN-Generierung kann von Kunden weiterhin genutzt werden, ist kuenftig jedoch nicht mehr kostenlos. Wechseln Sie jetzt und testen Sie unsere PhotoTAN-App auf www.commerzbank.de|
20180227|-27.71|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-02-26T08:23:16 KFN 6 VJ 1812|
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20180315|47600.0|10-1204|10-7000-usu|USU AG SEPA-Ueberweisung Einzelpositionen, siehe Avis EREF: M118031488 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG|
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20180316|-400.0|10-1204|11-1500-hparfuss-ZAHL|Hans Parfuss SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Gehalt TAN:171850 IBAN: DE68700202700000192238 BIC: HYVEDEMMXXX|
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20180316|-200.0|10-1204|11-1500-vgabriel-ZAHL|Volker Gabriel SEPA Ueberweisung Abschlag Aushilfslohn IfT TAN:772355 IBAN: DE43259501300000223793 BIC: NOLADE21HIK|
20180316|-103.5|10-1204|13-7690|Bundeskasse Trier SEPA Ueberweisung Kassenzeichen 855629113851Bundesamt f Justiz Ordnungsgeld Veroeffentl  Bundesanzeiger IfT Infoirmatik GmbHTAN:271625 IBAN: DE81590000000059001020 BIC: MARKDEF1590|
20180316|-4012.87|10-1204|13-9910|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung Rueckgabe Einlage TAN:587429 IBAN: DE91760300800200031185 BIC: CSDBDE71XXX|
20180316|-2899.11|10-1204|13-9910|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung privat cgabriel Rueckgabe Einlage TAN:397945 IBAN: DE39200400000310320700 BIC: COBADEFFXXX|
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20180327|-2916.1|10-1204|11-1500-sjain-ZAHL|Saurabh Jain SEPA Ueberweisung Abschlag Gehaltszahlung IfTInformatik TAN:308739 IBAN: DE55820700240442895900 BIC: DEUTDEDBERF|
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20180328|-30.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Staatsoberkasse Bayern in Landshut fuer HfM WUe BYLADEMMXXX DE75700500000001190315 1563014 Kap.7032 Tit. 06020 Gabriel , Christian End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.298011|
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20180329|-15.0|10-1204|13-6855|BANKHAUS MAX FLESSA Lastschrift PROVISION/ENTGELT FUER DIEAUSLANDS-/EILZAHLUNG      .REF 10560/18URSP.-BETR.1.250,00 EUREMP-IBAN 6214857817171459EMPF NAI XUE SHANG|
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20180403|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift NEMECEK P. U. S. MCC9-87/5371 VON SPORTSTUDIO HERRSC HING ERWACHSENE 01.04-30.04 143,60 End-to-End-Ref.: MCC9-87 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20180403|-71.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Sportstudio|Lastschrift NEMECEK P. U. S. MCC9-87/5371 VON SPORTSTUDIO HERRSC HING ERWACHSENE 01.04-30.04 143,60 End-to-End-Ref.: MCC9-87 A5371 MMLREF23460100311 Mandatsref: MLREF23460100311 Glaeubiger-ID: DE86ZZZ00000404851 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20180403|-95.0|10-1204|13-6325|INFRA FUERTH GMBH Lastschrift KD.-NR. 1105722230 AB0958000737 95,00 - ABSCHLAG 03/18VA1-114216579859 0017577072 MANDAT:V1105722230001 EREF: 1KVT0000000003155660 MREF: V1105722230001 CRED: DE44SWF00000109466 IBAN: DE13762400110161130000 BIC: COBADEFFXXX|
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20180403|-831.81|10-1204|13-6530|BMW BANK GMBH Lastschrift S30.04K873461B609522RG1D01BRUTTOMIETE EUR 831,81OBJEKT 609522/FUE-IF 701 LEASINGRATE 04/2018 BELEG-NR 201804-687212 KD-NR 873461 EREF:0240310409180 MREF: LC0001X05945988 CRED: DE96ZZZ00000054695 IBAN: DE25702203000000609522 BIC: BMWBDEMUXXX|
20180403|-535.5|10-1204|13-7692-bvmw|BVMW SEPA Ueberweisung Beleg-Nr. BR-18-018770 Debitorennr. D317689 IfT Informatik GmbH Fuerth TAN:411994IBAN: DE05100500000630012636 BIC: BELADEBEXXX|
20180404|-40.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Dauerauftrag LEONARD GEORGE PBNKDEFFXXX DE81201100223013149387 SPARBETRAG V.CHRISTIAN GABR IEL,VIE LE GRUESSE AUSFUERTH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Dauerauftrag|
20180404|-48.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Josef Trautner ZUM WALBERLA ELV60908251 30.03 18:2 2 ME7 End-to-End-Ref.: 60908251004791300318182238 Mandatsref: 6090825109541803301822 Glaeubiger-ID: DE88ZZZ00001624590 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180404|-33.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003513683758 vom 26.03.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136516234336 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20180404|-75.56|10-1204|13-6530|DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG Lastschrift F  DD 877 300919487/78 DOKUMENT 120318 75,56 EREF: ABBUCHUNGSNR.1149167 010418 MREF: 02181679927 CRED: DE81ZZZ00000023246 IBAN: DE89500700100094068401 BIC: DEUTDEFFXXX|
20180404|-1338.82|10-1204|13-6530|DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG Lastschrift F  IF 701 300936470/51 DOKUMENT 130318 1338,82 EREF: ABBUCHUNGSNR.1299148 010418MREF: 02181679927 CRED: DE81ZZZ00000023246 IBAN: DE89500700100094068401 BIC: DEUTDEFFXXX|
20180405|-572.0|10-1204|13-6310|Goettelmann Hartmann PlewaMietkto SEPA Ueberweisung Mietzahlung  IfT InformatikJuli August September Oktober 2016 TAN:874567 IBAN: DE26700915000000017990 BIC:GENODEF1DCA|
20180405|-500.15|10-1204|13-6312|Hans und Rosa Awender SEPA Ueberweisung Miete Gabriel Burggasse 88-2-32 TAN:876877 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054|
20180405|-960.0|10-1204|13-6313|Zimmermann Targownik SEPA Ueberweisung Miete Januar Appartment Unterfoehring IfT Informatik TAN:657062 IBAN: DE52700934000000371980 BIC: GENODEF1ISV|
20180405|-79.0|10-1204|13-6350|sipgate GmbH Lastschrift 1421267 sipgate.de B833800EREF: 3658401 MREF: 43F9A188DE114E41A6B8A85D92A06DA2 CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX ABWE: IfT Informatik GmbH - ChristianGabriel|
20180405|-10.5|10-1204|13-6530|EnBW AG Lastschrift V8193319657 Forderung EREF:B1335906145 V8193319657 MREF: V0400052132717 CRED: DE6900000000084184 IBAN: DE56600501017402051588 BIC: SOLADEST600|
20180405|-77.35|10-1204|13-6530|ZBI R101 SEPA Ueberweisung Miete Objekt 12201102 - 900901 TAN:000822 IBAN: DE18762500000040557068 BIC: BYLADEM1SFU|
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20180409|-70.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung BUERGERSP. WEINST. GIR 69270251//WU 2018-04-08T21:48:23 KFN 7 VJ 2112|
20180409|-29.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST400 2018-04-06T19:15:39 KFN 7 VJ 2112|
20180409|-77.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-04-07T10:43:21 KFN 7 VJ 2112|
20180409|-39.9|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung JAKOBINEN-APOTHEKE//FUERTH/DE 2018-04-07T11:45:17 KFN 7 VJ 2112|
20180409|-18.98|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung XXXS006XXX SATURN E//NUERNBERG/DE 2018-04-06T19:43:44 KFN 7 VJ 2112|
20180409|-29.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST400 2018-04-06T19:15:39 KFN 7 VJ 2112|
20180409|-77.76|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-04-07T10:43:21 KFN 7 VJ 2112|
20180410|-53.02|10-1200|10-7000-cgabriel-10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARAL AG Aral Tankstelle Schluesse A 7101665 6 07.04 18:10 End-to-End-Ref.: 07041810767049621122205780071016656 Mandatsref: 7101665607491804071810 Glaeubiger-ID: DE79ZZZ00000465117 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180410|49900.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift IfT Institut fuer Technologie transf er in der Informatik GmbH privat cgabriel Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1804100012130000000000000000001|
20180410|-53.02|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARAL AG Aral Tankstelle Schluesse A 7101665 6 07.04 18:10 End-to-End-Ref.: 07041810767049621122205780071016656 Mandatsref: 7101665607491804071810 Glaeubiger-ID: DE79ZZZ00000465117 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180410|-48.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung Vogelsburg Volkach//Volkach/DE/0 2018-04-07T21:38:20 KFN 7 VJ 2112|
20180410|-171.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Zur Schwane GmbH + Co.KG ELV 69178879 08.04 11:24 KARTE07 HO TEL ZUR SCHWANE VOLKACH End-to-End-Ref.: 691788790193840804181124100418A0409 Mandatsref: 6917887917131804081124 Glaeubiger-ID: DE49ZZZ00000904194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180410|-97.8|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Zur Schwane GmbH + Co.KG ELV 69178879 08.04 12:40 KARTE07 HO TEL ZUR SCHWANE VOLKACH End-to-End-Ref.: 691788790193870804181240100418A0409 Mandatsref: 6917887917141804081240 Glaeubiger-ID: DE49ZZZ00000904194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180410|-50.18|10-1204|13-6350|Drillisch Online AG Lastschrift C2431992 U226994131 B285445079 PremiumSIM MREF: 4A462C351E780E7D5402B753B92 CRED:DE40ZZZ00000206926 IBAN: DE89506400150233322700 BIC:COBADEFF506|
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20180412|1220.35|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Ev.-Luth. Landeskirchenstelle Ansba ch -ZGASt- der BEZUEGE 04.18 End-to-End-Ref.: 0187035921803005000011361 Kundenreferenz: NSCT1804120003650000000000000000018|
20180412|-7.12|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-04-11T16:57:17 KFN 7 VJ 2112|
20180412|-205.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Studierendenwerk Ulm 852217 Abr 04.18 76034..SH900014410 205,00 GM End-to-End-Ref.: 1-1518971 Mandatsref: 14410 Glaeubiger-ID: DE27ZZZ00000073785 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20180412|-7.12|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-04-11T16:57:17 KFN 7 VJ 2112|
20180412|-30.0|10-1204|13-6530|BUNDESKASSE IN WEIDEN Lastschrift KFZ-STEUER FUER FUE IF 701FUER DIE ZEIT VOM 27.02.2018 BIS ZUM 26.02.2019 KASSENZEICHEN K11559495628 EREF:K11559495628/000002/18ZVS06E MREF: KFZFK1155949562803032018 CRED: DE09ZZZ00000000001 IBAN: DE78750000000075001008 BIC: MARKDEF1750 ABWA: KKR ZENTRALKASSE DES BUNDES|
20180413|-381.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift FIELMANN AG EL+ 69157039 11.04 16:33 KARTE07 FI ELMANN AG FUERTH End-to-End-Ref.: 691570390366491104181633130418A0412 Mandatsref: 6915703905001804111633 Glaeubiger-ID: DE45ZZZ00000483674 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180416|-809.78|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift DAK-Gesundheit N141719182 Beitrag 01.03.2018 31.03 .2018 809.78 End-to-End-Ref.: 2610006218387718 Mandatsref: 888880000124589-1 Glaeubiger-ID: DE03DAK00001901794 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20180416|-47.42|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung ALDI GMBH + CO. KG//FUERTH/DE 2018-04-14T09:54:25 KFN 7 VJ 2112|
20180416|-38.36|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-04-14T10:25:29 KFN 7 VJ 2112|
20180416|-160.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung GASTHAUS ROTTNER GIR 69166813//NUER 2018-04-13T22:03:05 KFN 7 VJ 2112|
20180416|-180.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung RESTAURANT PENELOPE//FUERTH/DE 2018-04-15T22:40:52 KFN 7 VJ 2112|
20180416|-69.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung Scandi Club UG//BAYREUTH/DE 2018-04-14T18:03:19 KFN 7 VJ 2112|
20180416|-37.94|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003515201779 vom 07.04.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136516295748 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Glaeubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20180416|-9977.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 Einlage Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.106.UE.207151|
20180416|-8795.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung IfT GmbH FLESDEMMXXX DE28793301110000410978 End-to-End-Ref.: CCB.106.UE.208018|
20180416|-38.36|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift Kartenzahlung EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG KST420 2018-04-14T10:25:29 KFN 7 VJ 2112|
20180416|-17.49|10-1204|13-6123|ARD ZDF DRadio Beitragsservice Lastschrift Neue EU-Datenschutzinformation unter: rundfunkbeitrag.de/EU-DSGVO Rundfunk 03.2018 - 05.2018 Beitragsnr. 616144632 EREF: 616144632 2018041800511896 MREF: 6161446321702 CRED: DE3000100000001272 IBAN: DE28700500000002024100 BIC: BYLADEMMXXX ABWA: Rundfunk ARD, ZDF, DRadio|
20180416|-1558.21|10-1204|13-9999|Allianz Versicherungs-AG Lastschrift Vertrag AS-9852912433 Kfz-Versicherung Kfz-Vers. FU-AA123 01.02.18 - 31.01.19 EREF: AB218101-E00048905 MREF: SA01A000000051160236 CRED: DE10ZZZ00000051878 IBAN:DE97700202700015066957 BIC:HYVEDEMMXXX ABWA: AllianzVersicherungs-AG|
20180417|-45.16|10-1200|10-7000-cgabriel-10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARAL AG Aral Tankstelle Fuerth Nuer 7101580 2 15.04 09:47 End-to-End-Ref.: 15040947726936521122847160071015802 Mandatsref: 7101580243091804150947 Glaeubiger-ID: DE79ZZZ00000465117 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180417|-45.16|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ARAL AG Aral Tankstelle Fuerth Nuer 7101580 2 15.04 09:47 End-to-End-Ref.: 15040947726936521122847160071015802 Mandatsref: 7101580243091804150947 Glaeubiger-ID: DE79ZZZ00000465117 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180417|-9.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift GERHARD MULLRITTER Musicalion-Beitrag ID 5043 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 5043 Glaeubiger-ID: DE59ZZZ00000171082 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20180417|-79.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung HOTEL BAVARIA//FUERTH/DE 2018-04-15T23:00:10 KFN 7 VJ 2112|
20180417|-79.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-ift|Lastschrift Kartenzahlung HOTEL BAVARIA//FUERTH/DE 2018-04-15T23:00:10 KFN 7 VJ 2112|
20180417|-1549.28|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker Krankenkasse Lastschrift BNR: 14993475 B5630191624 Beitraege 03/18 EREF: 1703598135 MREF: MD6702409Z4 CRED: DE51TK100000031158 IBAN:DE59200505501280376854 BIC:HASPDEHHXXX|
20180417|-25.13|10-1204|13-6530|Bornemann Finance GmbH Lastschrift RNR 50248 KNR 40185 VOM 03.04.2018 VIELEN DANK EREF: GS2LID236IID248CID185 MREF:GS2CID185ST1520895600 CRED:DE62ZZZ00002051761 IBAN: DE78250500000201078235 BIC:NOLADE2HXXX|
20180417|8795.0|10-1204|13-9910|DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL SEPA-Ueberweisung EREF: CCB.106.UE.208018 IBAN: DE39200400000310320700 BIC: COBADEFFXXX|
20180417|9977.0|10-1204|13-9910|DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL SEPA-Ueberweisung Einlage Gabriel EREF: CCB.106.UE.207151 IBAN: DE39200400000310320700 BIC: COBADEFFXXX|
20180418|-58.25|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung DB REISEZENTRUM//FUERTH(BAY)HBF/DE 2018-04-17T11:22:56 KFN 7 VJ 2112|
20180418|-116.5|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung DB REISEZENTRUM//FUERTH(BAY)HBF/DE 2018-04-17T11:24:46 KFN 7 VJ 2112|
20180419|38156.16|10-1204|10-7000-usu|USU AG SEPA-Ueberweisung Einzelpositionen, siehe Avis EREF: M1180418912 IBAN: DE91604500500009003307 BIC:SOLADES1LBG ABWA: USU GmbH|
20180423|-99.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung OEBB TICKET//WIEN HAUPTBAH/AT/1 2018-04-20T16:35:27 KFN 7 VJ 2112|
20180423|-1558.39|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Ueberweisung Adyen B.V. GENODEDDXXX DE85300600100000021573 1615243905909547 Opodo Opodo-351642 3234 End-to-End-Ref.: CCB.112.UE.49178|
20180424|5963.82|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 04/2018 End-to-End-Ref.: 6911320203-000504 Kundenreferenz: 6911320203|
20180424|-37.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung KURPARK-PAVILLON//GARMISCH-PA/DE 2018-04-22T20:44:10 KFN 7 VJ 2112|
20180424|-65.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung SEEHOTEL - RESTAURANT - CAF//KOCHEL 2018-04-23T21:27:14 KFN 7 VJ 2112|
20180424|-42.06|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung TANKSTELLE MITTENWALD,PARTE//Mitten 2018-04-23T18:57:05 KFN 7 VJ 2112|
20180424|-43.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift WANKBAHN WANKBAHN ELV55655296 22.04 12:50 ME 7 End-to-End-Ref.: 55655296001511220418125043 Mandatsref: 5565529613971804221250 Glaeubiger-ID: DE24ZZZ00000183061 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180424|-65.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-ift|Lastschrift Kartenzahlung SEEHOTEL - RESTAURANT - CAF//KOCHEL 2018-04-23T21:27:14 KFN 7 VJ 2112|
20180424|-42.06|10-1200|13-6530|Lastschrift Kartenzahlung TANKSTELLE MITTENWALD,PARTE//Mitten 2018-04-23T18:57:05 KFN 7 VJ 2112|
20180425|-255.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift HOTEL EDELWEISS HOTEL EDELWEISS ELV55600967 23.04 1 0:08 ME7 End-to-End-Ref.: 55600967007446230418100817 Mandatsref: 5560096705741804231008 Glaeubiger-ID: DE93ZZZ00001699481 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180425|-255.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-ift|Lastschrift HOTEL EDELWEISS HOTEL EDELWEISS ELV55600967 23.04 1 0:08 ME7 End-to-End-Ref.: 55600967007446230418100817 Mandatsref: 5560096705741804231008 Glaeubiger-ID: DE93ZZZ00001699481 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180426|-31.45|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift Kartenzahlung DM FIL.2279 H:65221//LORCH/DE 2018-04-25T13:13:44 KFN 7 VJ 2112|
20180426|-5720.14|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker Krankenkasse Lastschrift BNR: 14993475 B5630191624 Beitraege 04/18 EREF: 5703794503 MREF: MD6702409Z4 CRED: DE51TK100000031158 IBAN:DE59200505501280376854 BIC:HASPDEHHXXX|
20180426|36057.0|10-1204|10-7000-kistler|Kistler Instrumente GmbH SEPA-Ueberweisung Konto bei IhNr.2018-026/29.3.2018 EREF: 2000058791 IBAN: DE71611800040422259300 BIC: DRESDEFF611|
20180427|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Aenderungen im 0-Euro-Konto: Ab 1.07.2018 fallen fuer Baraus- und Bareinzahlungen am Schalter sowie fuer den Einzug von auf Euro aus- gestellten Inlands-Schecks 1,50 EUR pro Vorgang bzw. Scheck an. Sollten Sie mit dieser Aenderung nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns gern bis zum 30.06.2018 an. Bis zu diesem Termin haben Sie die Moeglichkeit zu widersprechen oder das Konto fristlos und kostenfrei zu kuendigen. Widersprechen oder kuendigen Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung zu der Vertragsaenderung als erteilt. Das geaenderte Preis- und Leistungsverzeichnis koennen Sie in unseren Filialen oder im Internet auf www.commerzbank.de einsehen. Commerzbank Aktiengesellschaft|
20180427|0.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Das von Ihnen genutzte 0-Euro-Konto beinhaltet auch nach dieser Aenderung die komplette Kontofuehrung (Online oder SB-Terminal) sowie die Girocard als Standard-Zahlungs- mittel inklusive der Nutzung von Commerzbank- und Cash Group- Geldautomaten. Alternativ bieten wir Ihnen das PremiumKonto oder das KlassikKonto. Hier erhalten Sie fuer ein monatliches Pauschalentgelt zusaetzliche Inklusivleistungen. Erfahren Sie mehr ueber unsere Girokontoangebote unter www.commerzbank.de/kontovergleich|
20180427|-417.71|10-1204|10-1500-1502-zahlung|minijob-Zentrale SEPA Ueberweisung IfT Informatik Beitrag Betriebsnummer 14993475 TAN:407218 IBAN: DE17300500000000666644 BIC: WELADEDDXXX|
20180427|-80.5|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt Christioan Gabriel Kassenzeichen 3192446/2537 TAN:096446 IBAN: DE93762500000000000018 BIC: BYLADEM1SFU|
20180427|-1661.0|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt IfT Informatik Kassenzeichen 3172200/2537 SteuNr218-129-10296 TAN:300492 IBAN: DE93762500000000000018BIC: BYLADEM1SFU|
20180427|-225.45|10-1204|10-1500-1519-zahlung|Debeka Betriebskrankenkasse SEPA Ueberweisung Abschlag Beitrag Betr Nr 14993475 IfT Informatik GmbHTAN:359651 IBAN: DE57570501200000109447 BIC: MALADE51KOB|
20180427|-4500.0|10-1204|11-1500-afriemann-ZAHL|Aljosha Friemann SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:322694 IBAN: DE77508501500123065085 BIC: HELADEF1DAS|
20180427|-1000.0|10-1204|11-1500-ddienlin-ZAHL|Dominik Dienlin SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt TAN:658632IBAN: DE15381602204700984015 BIC: GENODED1HBO|
20180427|-2800.0|10-1204|11-1500-gduan-ZAHL|Guangying Duan SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung IfT Informatik Gehalt TAN:299396 IBAN: DE27100100100068487110 BIC: PBNKDEFFXXX|
20180427|-400.0|10-1204|11-1500-hparfuss-ZAHL|Hans Parfuss SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Gehalt TAN:499720 IBAN: DE68700202700000192238 BIC: HYVEDEMMXXX|
20180427|-220.0|10-1204|11-1500-jengewald-ZAHL|Jarmilia Engewald SEPA Ueberweisung Aushilfslohn TAN:722720 IBAN: DE03762500000000485086 BIC: BYLADEM1SFU|
20180427|-300.0|10-1204|11-1500-jfriedrichs-ZAHL|Jutta Friedrichs SEPA Ueberweisung Aushilfslohn IfT TAN:064011IBAN: DE54760100850055661859 BIC: PBNKDEFFXXX|
20180427|-2800.0|10-1204|11-1500-rgerungan-ZAHL|Rivo Gerungan SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:053740 IBAN: DE83500100600904154602 BIC: PBNKDEFFXXX|
20180427|-4500.0|10-1204|11-1500-swonneberger-ZAHL|Siegfried Wonneberger SEPA Ueberweisung Abschlag Gehalt IfT Informatik TAN:039981 IBAN: DE41120300000015425887 BIC: BYLADEM1001|
20180427|-200.0|10-1204|11-1500-vgabriel-ZAHL|Volker Gabriel SEPA Ueberweisung Abschlag Aushilfslohn IfT TAN:128000 IBAN: DE43259501300000223793 BIC: NOLADE21HIK|
20180427|-14.9|10-1204|13-6350|STRATO AG Lastschrift DRP 68624221 63160312 STRATO AG EREF: DRP 68624221 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX|
20180427|-5277.1|10-1204|13-9999|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung Rueckgabe Einlage TAN:901474 IBAN: DE91760300800200031185 BIC: CSDBDE71XXX|
20180427|-1186.87|10-1204|13-9999|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung KST Vorausz.  IFT INFORMATIK SteuNr 218-129-10296 TAN:854442 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20180427|-13696.39|10-1204|13-9999|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung Steuerzahlung Vollst.Ank. v. 23.4.  IFT INFORMATIK SteuNr 218-129-10296 TAN:401265 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20180427|-394.1|10-1204|13-9999|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung UST 16 IFT INFORMATIK SteuNr 218-129-10296 TAN:748936IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
20180430|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-10-2010-infra|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0958077601 200 ,00 - ABSCHLAG 04/18 VA1-1142127733 85 0017748237 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000003269258 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20180430|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0958077601 200 ,00 - ABSCHLAG 04/18 VA1-1142127733 85 0017748237 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000003269258 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
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20180523|-15.0|10-1204|13-6855|BANKHAUS MAX FLESSA Lastschrift PROVISION/ENTGELT FUER DIEAUSLANDS-/EILZAHLUNG      .REF 10926/18URSP.-BETR.1.260,00 EUREMP-IBAN 6214857817171459EMPF NAI XUE SHANG|
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20180524|-2900.77|10-1204|13-9910|Christian Gabriel SEPA Ueberweisung Rueckgabe Einlage TAN:677299 IBAN: DE91760300800200031185 BIC: CSDBDE71XXX|
20180528|-408.71|10-1204|10-1500-1512-zahlung|Knappschaft-Bahn-See Lastschrift 8504298090 OB-14993475 EUR408,71 SCHAETZUNG 05.2018 EREF: 8504298090 OB-14993475MREF: 4600710833000006 CRED: DE81KBS00000034886 IBAN:DE24300500000001050541 BIC: WELADEDDXXX ABWA: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See|
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20180531|-200.0|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift INFRA FUERTH GMBH KD.-NR. 1105685312 AB0958154201 200 ,00 - ABSCHLAG 05/18 VA1-1142127733 85 0017877075 MANDAT:V1105685312001 End-to-End-Ref.: 1KVT0000000003325120 Mandatsref: V1105685312001 Glaeubiger-ID: DE44SWF00000109466 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend|
20180531|-0.7|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Zinsen/Entgelte Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2018 bis 31.05.2018 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR|
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20180531|-19.8|10-1204|13-6855|AbschlussABSCHLUSS PER 31.05.2018|
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20180601|-831.81|10-1204|13-6530|BMW BANK GMBH Lastschrift S30.06K873461B609522RG1D01BRUTTOMIETE EUR 831,81OBJEKT 609522/FUE-IF 701 LEASINGRATE 06/2018 BELEG-NR 201806-532686 KD-NR 873461 EREF:0260510408100 MREF: LC0001X05945988 CRED: DE96ZZZ00000054695 IBAN: DE25702203000000609522 BIC: BMWBDEMUXXX|
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20180625|-80.0|10-1204|10-1500-1506-zahlung|Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt Christian Gabriel Kassenzeichen 3192446/2593 TAN:015922 IBAN: DE93762500000000000018 BIC: BYLADEM1SFU|
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20180625|-2966.52|10-1204|13-9999|Finanzkasse Fuerth Schwabach SEPA Ueberweisung KST SolZ 18 IFT INFORMATIKSteuNr 218-129-10296 TAN:323522 IBAN: DE85760000000076401500 BIC: MARKDEF1760|
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20180625|-647.18|10-1204|13-9999|Notare Mues Fruh SEPA Ueberweisung RechNr 31959 v. 21.6.2018,Christian Gabriel privat cgabriel TAN:578206 IBAN: DE11310601810000303330 BIC: GENODED1GBM|
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20180625|-7.5|10-1204|13-9999|STADT FUERTH Lastschrift MAHNGEBUEHR VOM 01.06.18 MREF: STF-060754 CRED: DE80STF00000032576 IBAN: DE93762500000000000018 BIC: BYLADEM1SFU|
20180625|-0.5|10-1204|13-9999|STADT FUERTH Lastschrift SAEUMNISZUSCHLAEGE VOM 16.05.18 BIS 01.06.18 GEWERBESTEUER 2018 MREF: STF-060754CRED: DE80STF00000032576 IBAN: DE93762500000000000018BIC: BYLADEM1SFU|
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20180625|-106.0|10-1204|13-9999|Zentrale Zahlstelle Justiz SEPA Ueberweisung Kassenzeichen X701355542653X TAN:512612 IBAN: DE84440000000041001509 BIC: MARKDEF1440|
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20180703|5720.14|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker Krankenkasse RetourenRETURN/REFUND, Retoure SEPALastschrift vom 27.06.2018, Rueckgabegrund: MD06 Lastschriftwiderspruch durch den Zahlungspflichtigen EREF:1603709920 CRED: DE51TK100000031158 IBAN: DE59200505501280376854 BIC: HASPDEHHXXX|
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20180704|-11.42|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift NETTO MARKEN-DISCOU. 020712467208290211299584640 ELV6543 7076 02.07 12.46 ME7 End-to-End-Ref.: 02071246720829021129958464065437076 Mandatsref: 6543707691421807021246 Glaeubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
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20180709|5720.14|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker Krankenkasse RetourenRETURN/REFUND, Retoure SEPALastschrift vom 29.05.2018, Rueckgabegrund: MD06 Lastschriftwiderspruch durch den Zahlungspflichtigen EREF:7403714927 CRED: DE51TK100000031158 IBAN: DE59200505501280376854 BIC: HASPDEHHXXX|
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20180710|-14.44|10-1200|10-7000-cgabriel-13-Lebensm|Lastschrift NETTO MARKEN-DISCOU. 070716277087838211299584640 ELV6531 0499 07.07 16.27 ME7 End-to-End-Ref.: 07071627708783821129958464065310499 Mandatsref: 6531049949271807071627 Glaeubiger-ID: DE61ZZZ00000018368 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180710|-26.4|10-1204|13-9999|HORNBACH MOENCHENGLADBACH Lastschrift 070712441062517211200006030ELV65220716 07.07 12.44 ME1 EREF: 07071244106251721120000603065220716 MREF: 6522071608321807071244 CRED: DE16ZZZ00000020245 IBAN: DE35500400000600247159 BIC: COBADEFFXXX|
20180710|2966.52|10-1204|13-9999|StOk Bay f Finanzamt SEPA-Ueberweisung ERSTATT.218/129/10296 DIE AUFLISTUNG DER EINZELNEN ERSTATTUNGSPOSTEN IST AUS DERERSTATTUNGSMITTEILUNG ZU ENTNEHMEN. EREF: 218/129/10296 DIE G0907201801420014 IBAN: DE83764200800006080090 BIC: HYVEDEMM065 ABWA: STOKFUER FK SCHWABACH|
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20180711|-25.13|10-1204|13-6530|Bornemann Finance GmbH Lastschrift RNR 51233 KNR 40185 VOM 02.07.2018 VIELEN DANK EREF: GS2LID1191IID1233CID185 MREF: GS2CID185ST1520895600 CRED: DE62ZZZ00002051761 IBAN:DE78250500000201078235 BIC: NOLADE2HXXX|
20180711|-25.13|10-1204|13-6530|Bornemann Finance GmbH Lastschrift RNR 51314 KNR 40095 VOM 02.07.2018 VIELEN DANK EREF: GS2LID1268IID1314CID95 MREF:GS2CID95ST1517439600 CRED:DE62ZZZ00002051761 IBAN: DE78250500000201078235 BIC:NOLADE2HXXX|
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20180716|-306.0|10-1204|13-9999|Nuernberg Messe SEPA Ueberweisung AKONTORECHNUNG, Auftrag 406104, Gemeinschaftsstand Shenzhen Messe Hi-Tech Fair 2018, IfT Informatik GmbH TAN:550212 IBAN: DE96760700120377050000 BIC: DEUTDEMM760|
20180716|-68.0|10-1204|13-9999|Raffaele Lezzi Lastschrift Ristorante Da Raffaele/Donzdorf/DE15.07.2018 um 21:51:18 Uhr69580083/002604/CICC/NPIN79330111/0000410978/1/1221REF 167978/260024|
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20180718|-11.13|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift REWE Thorsten Moel 160713317079599211245586590 REWE SA GT DANKE. 45655865 End-to-End-Ref.: 16071331707959921124558659056017681 Mandatsref: 5601768131151807161331 Glaeubiger-ID: DE16RPA00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
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20180719|44268.0|10-1204|10-7000-kistler|Kistler Instrumente GmbH SEPA-Ueberweisung Konto bei IhNr.2018-026/31.5.2018 EREF: 2000065484 IBAN: DE71611800040422259300 BIC: DRESDEFF611|
20180719|-207.1|10-1204|13-9999|HOTEL AM REMSPARK Lastschrift HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE17.07.2018 um 07:02:26 Uhr55650939/1935/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 327765/260024|
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20180720|-14.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift ALOIS DALLMAYR KG ELV54075352 18.07 16.47 ME7 End-to-End-Ref.: T018071854075352767045 Mandatsref: 5407535209021807181647 Glaeubiger-ID: DE09ZZZ00000277421 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
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20180723|-49.37|10-1204|13-6530|ARAL AG Lastschrift Aral Tankstelle Goeppingen Stuttgarter Strasse 80/Goeppin22.07.2018 um 17:25:54 Uhr71012283/810908/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221|
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20180723|-70.0|10-1204|13-9999|HTL. + REST SCHWARZES KREUZ Lastschrift HTL. + REST SCHWARZES KREUZGIR 69271471/FUERTH/DE21.07.2018 um 22:10:30 Uhr69271471/2342/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221|
20180723|-203.9|10-1204|13-9999|KSK GOEPPINGEN Lastschrift RECHBERGHA/KSK GOEPPINGEN/DE22.07.2018 um 20:39:54 UhrGA 61050000/00002298/550179Auszahlung      200,00 EUREntgelt           3,90 EUR79330111/0000410978/1/1221REF 667005/260024|
20180723|-73.6|10-1204|13-9999|PIZZERIA LA TABISCA Lastschrift RISTORANTE PIZZERIA LA TAB/RECHBERGHAU/DE22.07.2018 um 20:31:58 Uhr54187225/078410/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221|
20180724|5126.54|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Gutschrift Kistler Instrumente GmbH Lohn - Gehalt Abrechnung 07/2018 End-to-End-Ref.: 6919402365-000497 Kundenreferenz: 6919402365|
20180724|-17368.42|10-1204|10-1500-1517-zahlung|Techniker KK SEPA Ueberweisung Beitragsabsc.hlag IfT Informatik GmbH BetrNr 14993475TAN:575393 IBAN: DE66200400000225051200 BIC: COBADEFFXXX|
20180724|-120.0|10-1204|13-9999|HOTEL AM REMSPARK Lastschrift HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE22.07.2018 um 11:28:23 Uhr55650937/8529/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 779338/260024|
20180725|-2.58|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift REFORMHAUS KALISS SCHWAEBIS 230712597869113211253114870 ELV6531 1487 23.07 12.59 ME7 End-to-End-Ref.: 23071259786911321125311487065311487 Mandatsref: 6531148727691807231259 Glaeubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
20180725|-2.28|10-1200|10-7000-cgabriel-13-9999|Lastschrift REWE Thorsten Moel 230713127080295211245586590 REWE SA GT DANKE. 45655865 End-to-End-Ref.: 23071312708029521124558659056017681 Mandatsref: 5601768136341807231312 Glaeubiger-ID: DE16RPA00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig|
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