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20090327 1785.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-schels 10-B22-1803 1861.47 ++UEBERWEISUNG NR.92009301450;Michael Schels < 760 905 00 > 201188305 Rechnung Maerz Marketing-Di enstleistungen, Gabriel
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20101227 4983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -28064.81 Entnahme IfT
20101227 -90.19 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -28155.00 ++BASE bezahlt
20101228 811.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -27344.00 Entnahme IfT
20101231 1.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1600 10-B23-1600 -27343.00 Auszahlung an Christian Gabriel
20110105 82.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-jazzstudio 10-B22-1803 -27261.00 LASTSCHRIFT;JAZZ STUDIO NÜRNBERG E.V. V EREINIG.Z.PFLEGE D.JAZZMUSI < 760 501 01 > 5881891 MITGLIEDSBEITRAG MITGLIED 562
20110106 -300.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -27561.00 Transfer
20110106 -25.91 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -27586.91 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110113 55.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 -27531.91 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020WIEN 55,00EUR0,0000000000 11.01. 0,00 1035
20110116 1200.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -26331.91 Entnahme
20110117 -500.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -26831.91 Transfer
20110118 55.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 -26776.91 LASTSCHRIFT;WWW.CULTURALL.COM < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020WIEN 55,00EUR0,0000000000 14.01. 0,00 1035
20110119 -50.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu11-50000 -26826.91 Beitrag Wirtschaftsclub 2010
20110121 -49.50 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -26876.41 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110125 -122.83 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -26999.24 ++BASE bezahlt
20110126 39.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 -26959.25 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020BERLIN 39,99EUR0,0000000000 24.01. 0,00 1035
20110131 -1000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -27959.25 Transfer
20110204 -26.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -27985.85 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110216 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -25002.85 Entnahme
20110218 -42.11 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -25044.96 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110224 -11.88 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-Strato -25056.84 Providerkosten
20110226 -128.04 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -25184.88 ++BASE bezahlt
20110227 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -25981.88 Transfer
20110301 350.50 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kleidung 10-B22-1803 -25631.38 LASTSCHRIFT;GALERIA KAUFHOF < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020MUENCHEN 350,50EUR0,0000000000 25.02. 0,00 1035
20110305 -35.21 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -25666.59 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110318 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -22683.59 Entnahme
20110318 -47.45 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -22731.04 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110323 -90.57 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -22821.61 ++BASE bezahlt
20110325 -41.88 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-Strato -22863.49 Providerkosten
20110327 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -23660.49 Transfer
20110330 4992.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -18668.49 Entnahme
20110331 -26.66 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -18695.15 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110418 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -15712.15 Entnahme
20110418 -40.17 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -15752.32 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110423 -96.42 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -15848.74 ++BASE bezahlt
20110427 39.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 -15808.75 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757020BERLIN 39,99EUR0,0000000000 24.04. 0,00 1035
20110428 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -16605.75 Transfer
20110429 4992.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -11613.75 Entnahme
20110503 -95.39 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-fuerthoffice -11709.14 Betriebskostennachzahlung
20110503 4985.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -6724.14 Entnahme
20110503 -11.88 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-Strato -6736.02 Providerkosten
20110506 -39.48 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -6775.50 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110509 -23.76 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-Strato -6799.26 Providerkosten
20110512 95.39 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-fuerthoffice -6703.87 Rueckzahlung Betriebskostennachzahlung
20110516 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -3720.87 Entnahme
20110518 -39.91 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -3760.78 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110523 -34.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu11-34900 -3795.68 Baumaterial
20110525 -96.87 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -3892.55 ++BASE bezahlt
20110528 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -4689.55 Transfer
20110603 -37.62 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -4727.17 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110605 38.80 10-B23-1890-mus-13-D7e-6640 10-B23-1600-qu-12345 -4688.37 ++cgabriel__Babylon__Cultural
20110606 -42.41 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu11-42410 -4730.78 Getraenke Fuerth
20110616 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -1747.78 Entnahme
20110620 -11.88 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-Strato -1759.66 Providerkosten
20110621 -62.96 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -1822.62 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110627 -116.15 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -1938.77 ++BASE bezahlt
20110628 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -2735.77 Transfer
20110705 -36.68 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -2772.45 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110717 -48.68 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -2821.13 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110718 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 161.87 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER
20110719 -54.97 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu11-54970 106.90 Karstadt KA, Haushalt
20110721 -114.09 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -7.19 ++BASE bezahlt
20110725 -74.47 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu11-74470 -81.66 Benzin
20110725 4000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 3918.34 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203
20110728 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 3121.34 Transfer
20110802 3500.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 6621.34 ONLINE-UEBERWEISUNG ENTNAHME DATUM 02.08.2011, 11.07 UHR 1.TAN 482384
20110803 -41.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 6579.36 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110817 69.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 6649.35 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038BERLIN 69,99EUR0,0000000000 14.08. 0,00 1035
20110818 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 9632.35 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110818 -72.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 9560.35 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110820 -68.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu11-68900 9491.45 Elektronik
20110820 -91.22 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 9400.23 ++BASE bezahlt
20110822 -15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-ud 9385.23 Providerkosten ud
20110828 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 8588.23 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA
20110903 -40.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 8547.96 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20110905 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik 9171.10 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
20110913 -257.80 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu11-68900 8913.30 Elektronik
20110915 4695.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 13608.30 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 15.09.2011, 10.03 UHR 1.TAN 489446 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110915 -259.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7c-6490-technik 13349.30 Computer
20110917 -53.84 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 13295.46 ++Arcor Fuerth bezahlt
20110919 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 16278.46 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110923 -64.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-ud 16214.46 Providerkosten ud
20110927 -224.22 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 15990.24 ++BASE bezahlt
20110928 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 15193.24 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA
20111003 -35.31 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 15157.93 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20111005 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik 15781.07 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
20111017 -58.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 15722.80 ++Arcor Fuerth bezahlt
20111018 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 18705.80 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111025 4990.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 23695.80 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECK GABE EINLAGE DATUM 25.10.2011, 13.07 UHR 1.TAN 743759 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111028 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 22898.80 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA
20111028 -311.53 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 22587.27 ++BASE bezahlt
20111103 -37.04 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 22550.23 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20111105 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik 23173.37 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
20111115 -54.96 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu11-54960 23118.41 Moebel
20111116 113.20 10-B23-1890-mus-13-D7e-6640 10-B23-1600-qu-12345 23231.61 ++cgabriel__La_Locanda_Nuernberg_Cultural____Bewirtung_wg__Cultural_Marketing
20111118 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 26214.61 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111118 -97.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 26116.71 ++Arcor Fuerth bezahlt
20111122 4985.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 31101.71 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECK GABE EINLAGE DATUM 22.11.2011, 09.13 UHR 1.TAN 751810 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111126 -102.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 30998.73 ++BASE bezahlt
20111128 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 30201.73 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA
20111129 78.60 10-B23-1890-mus-10-B12-3695-qu11 10-B22-1802 30280.33 ++ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 202508 V. 22.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.42 UHR 1.TAN 816918 BARTELS NOTEN, BREMEN 96900204 20010020
20111203 -35.47 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 30244.86 ++Vodafone hechendorf bezahlt
20111205 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik 30868.00 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
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20111210 104.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-hotel 10-B23-1600 30988.00 +-Hotel DERAG Nuernberg
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20111219 -59.10 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 33911.90 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 134505253548 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003259223799/09.12.11 KDN-REF 034505253548
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20111223 2.55 10-B23-1890-mus-12-D1a-4300-reservix 11-C13-3060-I6 33712.37 19 v.H. Vorst. von 16.00 (UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000)
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20111230 -0.55 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 32914.82 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2011 bis 31.12.2011 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,55- EUR
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20120104 -36.54 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -16989.72 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 133505360369 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003260898325/27.12.11 KDN-REF 033505360369
20120105 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik -16366.58 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
20120109 4950.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -11416.58 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATENTNAHME ONB-REF 600000000000
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20120119 -51.91 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -5485.49 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 137016169711 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003262954964/11.01.12 KDN-REF 037016169711
20120124 -107.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus -5592.89 E-PLUS SERVICE GMBH uamp; CO. K 235018049250 000007702450 NR.4425747216/31.12.2011 RECHNUNG VOM 31.12.11
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20120130 3620.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B22-1802 -1886.89 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN. V. 10.12.2011 KONZERTE 3.12. UND 10.12. DATUM 29.01.2012, 22.29 UHR 1.TAN 552858 KLANGKONZEPTEENSEMBLE E.V. 1170685 76050101
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20120203 -38.25 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -2722.69 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 132505473251 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003264689795/26.01.12 KDN-REF 032505473251
20120203 51.50 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 -2671.19 LASTSCHRIFT;WWW STAATSTHEATER BAYERN < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038MUENCHEN 51,50EUR0,0000000000 01.02. 0,00 1035
20120205 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik -2048.05 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
20120214 69.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 -1978.06 LASTSCHRIFT;NETFORGE GMBH & CO. KG < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038BERLIN 69,99EUR0,0000000000 10.02. 0,00 1035
20120220 2983.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 1004.94 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER
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20120224 -107.96 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 5756.14 E-PLUS SERVICE GMBH uamp; CO. K 235018308945 000007702450 NR.4429865754/31.01.2012 RECHNUNG VOM 31.01.12
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20120305 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik 5582.28 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
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20120319 120.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B22-1802 9086.66 ONLINE-UEBERWEISUNG CHORVERSTAERKUNG IFT-KONZER T 10.3.2012 DATUM 19.03.2012, 08.55 UHR 1.TAN 824929 ELISABETH MUELLER 375926997 79320075
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20120319 -42.25 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 12687.41 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 135016522898 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003270280129/09.03.12 KDN-REF 035016522898
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20120405 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik 12039.11 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
20120410 -58.92 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu12-58920 11980.19 ++ARAL FUeRTH NUERNBERGER STRA 070415482512944151228471600 OLV71022289 07.04 15.48 ME2 VALUTA V. AUFTRAGGEBER VORGEGEBEN
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20120420 -52.66 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 16891.57 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 138510925997 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003273954355/12.04.12 KDN-REF 038510925997
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20120430 -0.55 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 15958.38 Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2012 bis 30.04.2012 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,55- EUR
20120504 -35.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 15922.98 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 135506013708 RE.KTO.NR. 001027424329 RE.NR.003275797844/26.04.12 KDN-REF 035506013708
20120505 623.14 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-cm 12-D1a-4400-musik 16546.12 ++Cultural Marketing Michael Herrschell, durchgereicht
20120514 4991.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 21537.12 IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGI ETRANSFER IN DER INFORMATIK PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER
20120518 -40.25 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 21496.87 ++VODAFONE D2 GMBH ZAHLUNGSBELEG 130506040593 RE.KTO.NR. 001013224655 RE.NR.003277581506/09.05.12 KDN-REF 030506040593
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20140919 -56.62 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 122441.39 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003377102203 vom 10.09.14 End-to-End-Referenz: 136510312345 Kundenreferenz: NCOR1409170200700000000000000000018 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20140924 -61.80 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-ud 122379.59 ++Lastschrift;UNITED DOMAINS AG UNITED-DOMAINS AG RECHNUNG .AR20140 922A0465810. IHRE RECHNUNG ONLINE U NTER WWW.UNITED-DOMAINS.DE End-to-End-Referenz: AR20140922A0465810 Kundenreferenz: NCOR1409230200740000000000000000016 Mandatsreferenz: DE0465810XX0001 ID des Auftraggebers: DE30ZZZ00000004764 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20140925 133.50 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 122513.09 LASTSCHRIFT;WTS WIEN TICKET SERVICE < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038WIEN 133,50EUR0,0000000000 22.09. 0,00 10357922
20140929 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 121716.09 Dauerauftrag;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20140930 -15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 121701.09 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4555529530 vom 31.08.2014/ End-to-End-Referenz: 202042437234 7702450 Kundenreferenz: 0003869026-000008 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20140930 -0.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 121700.49 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2014 bis 30.09.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20141002 2500.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 124200.49 ;IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGIETRANSFE R IN DER INFORMATIK Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1410020002460000000000000000001; ; ; ; ; ;
20141006 -41.86 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 124158.63 ++ ;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003378819076 vom 25.09.14 End-to-End-Referenz: 139515301623 Kundenreferenz: NCOR1410020200700000000000000000014 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT; ; ; ; ; ;
20141021 -124.59 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 124034.04 ++ ;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003380367560 vom 10.10.14 End-to-End-Referenz: 136510459713 Kundenreferenz: NC0R1410170200700000000000000000024 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT; ; ; ; ; ;
20141028 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 123237.04 ;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000; ; ; ; ; ;
20141030 611.05 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Urlaub 10-B22-1803 123848.09 LASTSCHRIFT;VTOURS GMBH 12870679 C03 < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038ASCHAFFENBURG 611,05EUR0,0000000000 28.10. 0,00 10354722
20141031 -15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 123833.09 ;E-Plus Service NR.4559729401 vom 30.09.2014/ End-to-End-Referenz: 209027465467 7702450 Kundenreferenz: NC0R1410300200850000000000000000016 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1; ; ; ; ; ;
20141031 -0.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 123832.49 ;Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.10.2014 bis 31.10.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR; ; ; ; ; ;
20141103 224.25 10-B23-1890-mus-10-B12-3695-qu14 10-B22-1802 124056.74 ++ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 242251 v. 15. 10.2014 DATUM 03.11.2014, 19.56 UHR 1.TAN 844079 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Bartels GmbH DE92200100200096900204 PBNKDEFFXXX
20141105 -47.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 124009.34 ++ ;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003382125732 vom 27.10.14 End-to-End-Referenz: 131023280739 Kundenreferenz: NC0R1411030200990000000000000000008 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT; ; ; ; ; ;
20141119 -62.53 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 123946.81 ++ ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003383781985 vom 10.11.14 End-to-End-Referenz: 130023268864 Kundenreferenz: NCOR1411170200640000000000000000036 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ;
20141127 3521.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 127467.81 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1411270002960000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ;
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20141128 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 124670.81 ;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag; ; ; ; ; ;
20141128 -15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 124655.81 ;E-Plus Service NR.4563918534 vom 31.10.2014/ End-to-End-Referenz: 201043065545 7702450 Kundenreferenz: 0003910518-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ;
20141128 -0.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 124655.21 ;Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2014 bis 30.11.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR Zinsen/Entgelte; ; ; ; ; ;
20141205 -37.93 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 124617.28 ++ ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003385472648 vom 26.11.14 End-to-End-Referenz: 133510689882 Kundenreferenz: NCOR1412030200790000000000000000036 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ;
20141209 3521.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 128138.28 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412090002660000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ;
20141215 -40579.00 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-ift 13-D5a-6020-frei-CG 87559.28 ++Externe Dienstleistung Christian Gabriel
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20141219 -62.59 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 87296.59 ++ ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003387034908 vom 10.12.14 End-to-End-Referenz: 131023507240 Kundenreferenz: NCOR1412170200760000000000000000038 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ;
20141224 3521.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 90817.59 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1412240002960000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ;
20141228 56243.20 10-B23-1890-pri-11-C12-3310-ift 10-B21-1300-privat 147060.79 Rueckzahlung Privatkredit
20141229 -797.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 146263.79 ;Dauerauftrag: CHRISTIAN GABRIEL CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 TRANSFER VISA End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 000000000000 Dauerauftrag; ; ; ; ; ;
20141229 -50.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420-wiclub 146213.79 ;Wirtschaftsclub der Bayern SPD e.V. Gabriel,Christian M. Beitrag End-to-End-Referenz: MitglNr-0000010135 Kundenreferenz: NCOR1412240200890000000000000000015 Mandatsreferenz: 10135 ID des Auftraggebers: DE88ZZZ00000141751 Erstlastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ;
20141230 -20000.00 10-B23-1890-pri-10-B22-1600 10-B23-1600 126213.79 Barentnahme
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20141231 -15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 126199.79 ;E-Plus Service NR.4568084681 vom 30.11.2014/ End-to-End-Referenz: 201043349818 7702450 Kundenreferenz: 0003930419-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift; ; ; ; ; ;
20141231 -0.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 126199.19 ;Kontofuehrung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2014 bis 31.12.2014 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,60- EUR Zinsen/Entgelte; ; ; ; ; ;
20150102 -300.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 125899.19 ;IfT Informatik BYLADEM1SFU DE16762500000009549114 Einlage Gabriel End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2014123021494343 Ueberweisung; ; ; ; ; ;
20150102 2.87 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-computer 125902.06 19 v.H. Vorst. von 17.98 (Computer_Kleinteile)
20150102 60.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 125962.57 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.01.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX)
20150104 1.67 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7f-6850-buecher 125964.24 7 v.H. Vorst. von 25.60 (Literatur)
20150105 132.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-jazzstudio 10-B22-1803 126096.24 LASTSCHRIFT;Jazz Studio Nurnberg e.V. Vereinig.z.Pflege d.Jazzmusik <SSKNDE77 > DE07760501010005881891 JazzStudio Nbg. e.V. Mitgliedsbeitr ag DE12JSN00000310638 0562
20150106 12.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 126109.00 19 v.H. Vorst. von 79.90 (150106_150106_FOLGELASTSCHRIFT_EREF_1716518_MREF_BCE1D8BCD4294B61AF21E9_F19F1CE4E3_CRED_DE73ZZZ00000)
20150108 2000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 128109.00 ;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1501080002760000000000000000001 Gutschrift; ; ; ; ; ;
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20150108 6.57 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 128074.43 19 v.H. Vorst. von 41.14 ( ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003388795288 vom 30.12.14 End-to-End-Referenz: 130510858668 Kundenreferenz: NCOR1501060200780000000000000000060 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ;)
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20150120 7.40 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth 128097.59 19 v.H. Vorst. von 46.36 ( ;Vodafone GmbH eArcor Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003390359214 vom 09.01.15 End-to-End-Referenz: 134510871140 Kundenreferenz: NCOR1501160200940000000000000000008 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift; ; ; ; ; ;)
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20150330 12.36 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 170425.07 19 v.H. Vorst. von 77.40 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 53672415 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 53672415 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
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20150331 -15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 167021.44 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4580487406 vom 28.02.2015/ End-to-End-Referenz: 203044290249 7702450 Kundenreferenz: 0003994732-000013 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20150417 27.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-technik 166223.34 19 v.H. Vorst. von 174.98 (150420__q20145c_13__ONLINE_UEBERWEISUNG_SVWZ_ebay_Kauf_Samsung_SII_ArtNr__371264884876_an_IfT_Infoir)
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20150527 -1700.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-stschwarz-ZAHL 169577.46 Überweisung;Stefan Schwarz FDDODEMMXXX DE58700222000072180488 Abschlag Gehalt Mai End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709251717 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150527 -850.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-swonneberger-ZAHL 168727.46 Überweisung;Siegfried Wonneberger BYLADEM1001 DE41120300000015425887 Abschlag Gehalt Mai 2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709282525 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150527 -2300.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-tjungblut-ZAHL 166427.46 Überweisung;Tobias Jungblut CMCIDEDDXXX DE37300209001210781054 Abschlag Gehalt Mai End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709215858 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150527 -500.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 165927.46 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Transfer End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015052709322121 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150527 1.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 165929.36 19 v.H. Vorst. von 11.88 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 54151299 26841 STR ATO AG MREF+DE1395384527606 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54151299 26841 STR ATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150528 21.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-officeffm 165951.14 19 v.H. Vorst. von 136.39 (EBC_Business_Center_Frankfurt_Westhafentower)
20150528 9.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 165960.56 19 v.H. Vorst. von 59.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 54367893 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54367893 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150528 -9.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-strato 165951.14 19 v.H. USt. von 59.00 (LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DRP 54367893 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54367893 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150529 -15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 165936.14 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4588761341 vom 30.04.2015/ End-to-End-Referenz: 208031263960 7702450 Kundenreferenz: 0004034617-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150529 -0.62 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 165935.52 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2015 bis 31.05.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150529 2.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-eplus 165937.91 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-Plus Service NR.4588761341 vom 30.04.2015/ End-to-End-Referenz: 208031263960 7702450 Kundenreferenz: 0004034617-000006 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150529 9.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 165947.72 7 v.H. Vorst. von 150.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_1_01)
20150530 -512.84 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-hays 165434.88 19 v.H. USt. von 3211.98 (tjungblut 48.5 / 56.50, 150587.Rechnung_2015_031__Qundis_Maihays)
20150530 -1782.14 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 163652.74 19 v.H. USt. von 11161.80 (swonneberger 146.5 / 65.00, 150593.Rechnung_2015_045_Kluwer_Maisolcom)
20150601 60.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 163713.25 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.06.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX)
20150601 -60.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7e-6663-fahrt 163652.74 19 v.H. USt. von 379.00 (LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.06.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX)
20150603 6.54 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 163659.28 7 v.H. Vorst. von 100.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_20)
20150604 12.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 163672.04 19 v.H. Vorst. von 79.90 (150604_150604_FOLGELASTSCHRIFT_EREF_1845101_MREF_BCE1D8BCD4294B61AF21E9_F19F1CE4E3_CRED_DE73ZZZ00000)
20150605 45.51 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 163717.55 ++Gutschrift;Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150605 -45.51 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 163672.04 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150605 7.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 163679.31 19 v.H. Vorst. von 45.51 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150605 -7.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-hechendorf 163672.04 19 v.H. USt. von 45.51 (Gutschrift;Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 137022261514 Kundenreferenz: NCOR1506030200750000000000000000033 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150608 320.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 163992.04 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506080007690000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150610 4.79 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-computer 163996.83 19 v.H. Vorst. von 29.98 (Computer_Kleinteile)
20150610 6.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 164002.85 19 v.H. Vorst. von 37.70 (Bewirtung_kfessmann)
20150611 9.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 164012.66 7 v.H. Vorst. von 150.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_19)
20150612 2.95 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-computer 164015.61 19 v.H. Vorst. von 18.48 (Computer_Kleinteile)
20150612 10.06 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 164025.67 19 v.H. Vorst. von 63.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 54367893 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54367893 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150615 20.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-telekom 164045.67 19 v.H. Vorst. von 125.28 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 20710923 6086 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00180563830126 41/02.06.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX)
20150616 300.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 164345.67 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506160007970000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150617 7.47 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 164353.14 19 v.H. Vorst. von 46.77 (Benzin_ARAL)
20150617 2.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 164355.21 19 v.H. Vorst. von 12.98 (Bueromaterial)
20150618 13.14 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6540 164368.35 19 v.H. Vorst. von 82.32 (Autohaus_Froehlich)
20150619 56.45 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 164424.80 ++Gutschrift;Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 132511499012 Kundenreferenz: NCOR1506170200740000000000000000046 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150619 -56.45 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 164368.35 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 132511499012 Kundenreferenz: NCOR1506170200740000000000000000046 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150619 60.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 164429.34 19 v.H. Vorst. von 382.00 (ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Kundennummer 1023982 - - IfT Informatik -- BahnCar d DATUM 19.06.2015, 09.34 UHR 1.TAN 659104 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFI14)
20150619 9.01 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth 164438.35 19 v.H. Vorst. von 56.45 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 132511499012 Kundenreferenz: NCOR1506170200740000000000000000046 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150619 -9.01 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-fuerth 164429.34 19 v.H. USt. von 56.45 (Gutschrift;Vodafone GmbH (eArcor) DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 132511499012 Kundenreferenz: NCOR1506170200740000000000000000046 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150623 1000.00 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-wien 10-B22-1802 165429.34 ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Miete Gabriel Burggass e 88-2-32 DATUM 19.06.2015, 10.30 UHR 1.TAN 899665 ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHN OLOGIETRANSFER IN DER INFOR MATIK Hans u Rosa Awender AT233505400000103515 RVSAAT2S054
20150623 800.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 166229.34 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1506230003240000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150624 -205.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-jengewald-ZAHL 166024.34 Überweisung;Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Lohn Reinigung IfT Juni 2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015062413150000 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150624 -45.51 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 165978.83 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 138022285124 Kundenreferenz: NCOR1506230200120000000000000000017 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150624 7.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 165986.10 19 v.H. Vorst. von 45.51 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003405128279 vom 27.05.15 End-to-End-Referenz: 138022285124 Kundenreferenz: NCOR1506230200120000000000000000017 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150625 19.65 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 166005.75 7 v.H. Vorst. von 300.30 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_18)
20150626 1.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 166007.65 19 v.H. Vorst. von 11.88 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 54449084 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54449084 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150626 1.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 166009.55 19 v.H. Vorst. von 11.88 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 54522226 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54522226 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150626 9.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 166018.97 19 v.H. Vorst. von 59.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 54765292 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54765292 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150626 -1.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-strato 166017.07 19 v.H. USt. von 11.88 (LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DRP 54449084 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54449084 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150626 -1.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-strato 166015.17 19 v.H. USt. von 11.88 (LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DRP 54522226 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54522226 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150626 -9.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-strato 166005.75 19 v.H. USt. von 59.00 (LS WIEDERGUTSCHRIFT EREF+DRP 54765292 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 54765292 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFF386)
20150628 21.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-officeffm 166027.53 19 v.H. Vorst. von 136.39 (EBC_Business_Center_Frankfurt_Westhafentower)
20150628 7.31 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 166034.84 19 v.H. Vorst. von 45.80 (Kokoro)
20150630 -15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 166019.84 ++Lastschrift;E-Plus Service NR.4592822305 vom 31.05.2015/ End-to-End-Referenz: 205045015565 7702450 Kundenreferenz: 0004053517-000010 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150630 -0.62 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 166019.22 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2015 bis 30.06.2015 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,62- EUR Zinsen/Entgelte;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150630 2.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-eplus 166021.61 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-Plus Service NR.4592822305 vom 31.05.2015/ End-to-End-Referenz: 205045015565 7702450 Kundenreferenz: 0004053517-000010 Mandatsreferenz: 100001609466 ID des Auftraggebers: DE21ZZZ00000079131 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT 1 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150630 -1789.65 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-hays 164231.96 19 v.H. USt. von 11208.83 (tjungblut 169.25 / 56.50, 150687.Rechnung_2015_056__Qundis_Junihays)
20150630 -1833.84 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 162398.12 19 v.H. USt. von 11485.60 (swonneberger 150.75 / 65.00, 150693.Rechnung_2015_057_Kluwer_Junisolcom)
20150701 -967.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-ddienlin-ZAHL 161431.12 Überweisung;Dominik Dienlin GENODED1HBO DE15381602204700984015 Abschlag Gehalt 06-2015 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070111444444 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150701 -158.41 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6570-reparatur 161272.71 ++Lastschrift;INTERCARD 11260930/I5116427 Z. VERMEIDUNG NEUER GEBUEHR WG NICHT BEZ. LASTSCHRIFT IHRE INTERCARD AG EINKAUF V. 12.06.15 BEI FROEHLICH PEGEOT EUR 135.73 + 3.38 BANKGEB+19.30 BEARB.- KOSTEN. DER BETRAG WURDE AN INTERCARD ABGETRETEN. Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150701 25.29 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6570-reparatur 161298.00 19 v.H. Vorst. von 158.41 (Lastschrift;INTERCARD 11260930/I5116427 Z. VERMEIDUNG NEUER GEBUEHR WG NICHT BEZ. LASTSCHRIFT IHRE INTERCARD AG EINKAUF V. 12.06.15 BEI FROEHLICH PEGEOT EUR 135.73 + 3.38 BANKGEB+19.30 BEARB.- KOSTEN. DER BETRAG WURDE AN INTERCARD ABGETRETEN. Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150701 60.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 161358.51 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.07.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX)
20150702 -200.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1361-1519-zahlung 161158.51 Überweisung;Debeka BKK MALADE51KOB DE57570501200000109447 Beitragsrueckstand Betriebsnummer 1 4993475 IfT Informatik GmbH Referen znummer 51-20150608-26392 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211495858 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150702 -787.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1435-1506-zahlung 160371.51 Überweisung;Stadtkasse Fuerth BYLADEM1SFU DE93762500000000000018 Gewerbesteuerzahlung 2015 - IfT Inf ormatik - Kassenzeichen 3172200/182 7 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211194444 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150702 -102.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-infra 160269.51 Überweisung;infra fuerth BYLADEM1SFU DE31762500000000000067 Rechnung AB 0955473163, RUE 0950028 718 - IfT Informatik, Kundennummer 1105722230 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211380808 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150702 -382.34 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-vbg 159887.17 Überweisung;VBG COBADEFFXXX DE66200400000131029100 VGB-Beitrag - Bescheid 20.4.2015 - IfT Informatik - Rechnungsnr 201525 71925 End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211261414 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150702 -86.76 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805 159800.41 ++Überweisung;Strato AG COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Kundennummer 63100312 - Rechnungen DRP 54449084,DRP 54522226,DRP 54765 292 - IfT Informatik End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211125757 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150702 13.85 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805 159814.26 19 v.H. Vorst. von 86.76 (Überweisung;Strato AG COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Kundennummer 63100312 - Rechnungen DRP 54449084,DRP 54522226,DRP 54765 292 - IfT Informatik End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015070211125757 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150703 9.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 159824.07 7 v.H. Vorst. von 150.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_23)
20150706 -47.30 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 159776.77 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003408297012 vom 25.06.15 End-to-End-Referenz: 137022394784 Kundenreferenz: NCOR1507020201030000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150706 7.55 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 159784.32 19 v.H. Vorst. von 47.30 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003408297012 vom 25.06.15 End-to-End-Referenz: 137022394784 Kundenreferenz: NCOR1507020201030000000000000000011 Mandatsreferenz: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150707 3.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 159787.59 7 v.H. Vorst. von 50.00 (Hotel_zur_Axt_Mannheim_swonneberger_2_17)
20150708 -56.45 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 159731.14 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 130511703047 Kundenreferenz: NCOR1507060200870000000000000000066 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150708 9.01 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth 159740.15 19 v.H. Vorst. von 56.45 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003406637360 vom 10.06.15 End-to-End-Referenz: 130511703047 Kundenreferenz: NCOR1507060200870000000000000000066 Mandatsreferenz: DE04CCB0001905373875A1013224655E001 ID des Auftraggebers: DE26ZZZ00000006194 Folgelastschrift SEPA-BASIS-LASTSCHRIFT Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20150711 6.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 159746.17 19 v.H. Vorst. von 37.70 (Benzin_Diessen)
20150713 -37.70 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu15-37700 159708.47 ++Lastschrift;SCHNAPPINGER TANKSTELLE DE EC 72513643 110715125939OC5 Lastschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150714 20.08 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-telekom 159728.55 19 v.H. Vorst. von 125.75 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 21800644 1750 MREF+DE00020500061000000000 0000006394491 CRED+DE93ZZZ00000078611 SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO 000052383044 00181836280126 41/02.07.15 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX)
20150715 -900.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-tjungblut 158828.55 Überweisung;Tobias Jungblut CMCIDEDDXXX DE37300209001210781054 Abschlag Auslagen End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: 2015071409153232 Überweisung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20150716 2000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 160828.55 Gutschrift;IfT Institut fur Technologietransfe r in der Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1507160007920000000000000000001 Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20151102 60.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 152559.23 19 v.H. Vorst. von 379.00 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DB-ABO.13/4002901/xxx D. 01.11.2015 MREF+134002901 CRED+DE39DBV00000002177 SVWZ+DIE BAHN SAGT DANKE DB Vertrieb GmbH DE95100892601081356054 DRESDEFFXXX)
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20151106 10.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 161376.18 7 v.H. Vorst. von 154.00 (Hotel_der_Orthodoxen_Akademie_Hildesheim_swonneberger_1_19)
20151106 16.01 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 161392.19 7 v.H. Vorst. von 244.70 (Hotel_Kaiserbruecke_Erfurt_tjungblut)
20151106 0.59 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-taxi 161392.78 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi_Hildesheim)
20151110 0.65 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-taxi 161393.43 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi_Hildesheim)
20151110 14.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 161407.43 LASTSCHRIFT;BEHZANET DEELINE < 760 300 80 > 922904916 VISA02757038DRIEDORF 14,00EUR0,0000000000 06.11. 0,00 10355964
20151111 9.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 161417.41 19 v.H. Vorst. von 62.50 (Fahrtkosten_Muenchen_Hildesheim_swonneberger)
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20151116 21.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 161509.52 19 v.H. Vorst. von 136.40 (LASTSCHRIFT 141117141029024171200112050 ELV65142386 14.11 17.14 ME1 FRISTO, VIELEN DANK 1775816 30050000)
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20151118 0.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-taxi 162122.15 7 v.H. Vorst. von 11.00 (Taxi_Hildesheim)
20151119 15.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-eplus 162137.15 Gutschrift;E-PLUS/TELEFONICA HYVEDEMM414 DE76302201900004441087 NR.4608799999 vom 30.09.2015/ End-to-End-Ref.: 234030330503 7702450 Rückgabegrund: Wegen Widerspruch Gutschrift;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20151120 5.04 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 162099.26 7 v.H. Vorst. von 77.00 (Hotel_der_Orthodoxen_Akademie_Hildesheim_swonneberger_1_17)
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20151125 2.52 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 162105.30 7 v.H. Vorst. von 38.50 (Hotel_Orthodoxe_Akademie_Hildesheim)
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20151126 0.65 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-taxi 162115.37 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi_Hildesheim)
20151127 95.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6570-reparatur 162211.31 19 v.H. Vorst. von 600.91 (Autohaus_Froehlich)
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20160330 1.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 112587.22 19 v.H. Vorst. von 9.90 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+DRP 58075913 63160312 STRATO AG MREF+DE1395134374020 CRED+DE49ZZZ00000074165 SVWZ+DRP 58075913 63160312 STRATO AG STRATO AG DE26380400070100679001 COBADEFFXXX)
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20160331 2.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-eplus 109373.27 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-Plus / Telefonica NR.4627776589 vom 29.02.2016/ End-to-End-Ref.: 231031732267 7702450 Mandatsref: 100001609466 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
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20160407 600.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B22-1802 109503.23 ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Honorar Solo-Partie Alt Konzert 25.3.16 Dreieinigkeitskirche Nuernberg Cultural MarketingDATUM 07.04.2016, 19.03 UHR1.TAN 799347ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Julia Tiedje DE96700202700036384956 HYVEDEMMXXX
20160407 500.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B22-1802 110003.23 ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Solo-Tenor-Partie Konzert 25.3. Dreieinigkeitskirche Cultural MarketingDATUM 07.04.2016, 09.41 UHR1.TAN 373944ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Andreas Kalmbach DE34513500250005238293 SKGIDE5FXXX
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20160407 -48.72 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 112488.51 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003436682856 vom 29.03.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134025626364 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20160407 7.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 112629.29 19 v.H. Vorst. von 48.72 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003436682856 vom 29.03.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134025626364 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
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20160414 105.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B22-1802 112244.03 ++ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Rechnung 114/16 - Arrangement Jazzstudio Nuernberg Cultural MarketingDATUM 14.04.2016, 15.01 UHR1.TAN 167568ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Mathias Bublath DE62360100430428489439 PBNKDEFFXXX
20160414 0.73 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 112244.76 19 v.H. Vorst. von 4.60 (SEPA-ELV-LASTSCHRIFT EREF+12042201220374220122847161071015801MREF+7101580189711604122201CRED+DE79ZZZ00000465117SVWZ+Aral Furth Nuernberger Strase 126ABWA+Aral Furth Nuernberger Strase 126//Furth/DE ARAL AG DE85500400000600247132 DRESDEFF430)
20160414 11.61 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6600-druck 112256.37 19 v.H. Vorst. von 72.70 (Druckkosten)
20160414 9.74 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 112266.11 19 v.H. Vorst. von 61.00 (Fahrkarte Eigenbeleg Erlangen Wiesbaden)
20160418 -35.14 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 112230.97 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003434993972 vom 09.03.16 Rg. Nr. 815500706025 vom 25.03.16 Vodaf one sagt Danke End-to-End-Ref.: 137512939780 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20160418 5.61 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth 112236.58 19 v.H. Vorst. von 35.14 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003434993972 vom 09.03.16 Rg. Nr. 815500706025 vom 25.03.16 Vodaf one sagt Danke End-to-End-Ref.: 137512939780 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20160418 25.55 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-telekom 112262.13 19 v.H. Vorst. von 160.02 (FOLGELASTSCHRIFT EREF+ZAHLUNGSBELEG 209112340974MREF+DE000205000610000000000000006394491CRED+DE93ZZZ00000078611SVWZ+MOBILFUNK KUNDENKONTO000052383044 0019305082012641/05.04.16 TELEKOM DEUTSCHLAND DE68700202700667302269 HYVEDEMMXXX)
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20160420 600.00 10-B23-1890-mus-13-D7f-6850-honorar 10-B22-1802 112889.03 ++ONLINE-UEBERWEISUNG SVWZ+Cultural Marketing Honorar Kathrin Kuesswetter Dreieinigkeitskirche Konzert25.3. Sopran SoloDATUM 20.04.2016, 14.22 UHR1.TAN 435740ABWA+IFT INSTITUT FUeR TECHNOLOGIETRANSFER IN DER INFORMATIK Gabriel Schoerle DE22760694400000559504 GENODEF1FEC
20160426 4.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 112893.61 19 v.H. Vorst. von 28.70 (Bewirtung_V_Gabriel_wg_Intel)
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20160427 -72.91 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth 112791.20 ++Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003438259193 vom 11.04.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132025704049 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20160427 0.48 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 112791.68 19 v.H. Vorst. von 3.00 (Nord_Trans_Hamburg)
20160427 11.64 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth 112803.32 19 v.H. Vorst. von 72.91 (Lastschrift;Vodafone GmbH (eArcor) Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003438259193 vom 11.04.16 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132025704049 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
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20160531 2.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-eplus 109506.46 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Lastschrift;E-Plus / Telefonica NR.4634807570 vom 30.04.2016/ End-to-End-Ref.: 230032565195 7702450 Mandatsref: 100001609466 Gläubiger-ID: DE9700000000142462 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
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20180305 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -130333.08 19 v.H. Vorst. von 45.00 (Lastschrift;Kartenzahlung HAWAG GASTSTAETTEN GMBH GIR 6925829 2018-03-02T22:02:37 KFN 6 VJ 1812;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20180306 -46.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu18-46400 -130379.48 Lastschrift;ARAL AG Aral Tankstelle Herrschi Se 7101183 3 04.03 14:11 End-to-End-Ref.: 04031411629079918121914380071011833 Mandatsref: 7101183314761803041411 Gläubiger-ID: DE79ZZZ00000465117 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20180306 10.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -130374.35 19 v.H. Vorst. von 65.00 (Lastschrift;Kartenzahlung GASTHAUS HOTEL SEEHOF//Herrschin/DE 2018-03-04T19:08:42 KFN 6 VJ 1812;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20180423 248.82 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -90586.96 19 v.H. Vorst. von 1558.39 (Überweisung;Adyen B.V. GENODEDDXXX DE85300600100000021573 1615243905909547 Opodo Opodo-351642 3234 End-to-End-Ref.: CCB.112.UE.49178;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20180423 5.68 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -90581.28 19 v.H. Vorst. von 35.60 (LASTSCHRIFT;UMAR FISCHRESTAURANT VISA02757038WIEN 35,60EUR0,0000000000 19.04. 0,00 10355812)
20180423 8.54 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6660-hotel -90572.74 19 v.H. Vorst. von 53.50 (Seehotel_Grauer_Baer)
20180423 86.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 -90486.74 LASTSCHRIFT;VIENNA CLASSIC VISA02757038WIEN 86,00EUR0,0000000000 18.04. 0,00 10357922
20180423 9.75 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 -90476.99 LASTSCHRIFT;OBERLAA KONDITOREI VISA02757038WIEN 9,75EUR0,0000000000 19.04. 0,00 10355812
20180423 13.10 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 -90463.89 LASTSCHRIFT;CARNE VALLE VISA02757038BRATISLAVA 13,10EUR0,0000000000 18.04. 0,00 10355812
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20180424 -43.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu18-43000 -90548.95 Lastschrift;WANKBAHN WANKBAHN ELV55655296 22.04 12:50 ME 7 End-to-End-Ref.: 55655296001511220418125043 Mandatsref: 5565529613971804221250 Gläubiger-ID: DE24ZZZ00000183061 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20180424 6.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin -90644.23 19 v.H. Vorst. von 42.06 (180423_Benzin____Lastschrift_Kartenzahlung_TANKSTELLE_MITTENWALD_PARTE__Mitten_2018_04_23T18_57_05_K)
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20180424 5.91 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -90627.94 19 v.H. Vorst. von 37.00 (Lastschrift;Kartenzahlung KURPARK-PAVILLON//GARMISCH-PA/DE 2018-04-22T20:44:10 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20180425 59.95 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kleidung 10-B22-1803 -90793.21 LASTSCHRIFT;ADIDAS VISA02757038AMSTERDAM 59,95EUR0,0000000000 23.04. 0,00 10355941
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20180426 4.33 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -90785.21 19 v.H. Vorst. von 27.10 (Asia)
20180427 80.50 10-B23-1890-gbr-10-B12-1435-1506-zahlung 10-B22-1804-qu-12345 -90704.71 Stadtkasse Fuerth SEPA Ueberweisung GewSt Christioan Gabriel Kassenzeichen 3192446/2537 TAN:096446 IBAN: DE93762500000000000018 BIC: BYLADEM1SFU
20180427 0.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -90704.71 Zinsen/Entgelte;Das von Ihnen genutzte 0-Euro-Konto beinhaltet auch nach dieser Änderung die komplette Kontoführung (Online oder SB-Terminal) sowie die Girocard als Standard-Zahlungs- mittel inklusive der Nutzung von Commerzbank- und Cash Group- Geldautomaten. Alternativ bieten wir Ihnen das PremiumKonto oder das KlassikKonto. Hier erhalten Sie für ein monatliches Pauschalentgelt zusätzliche Inklusivleistungen. Erfahren Sie mehr über unsere Girokontoangebote unter www.commerzbank.de/kontovergleich;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20180427 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato -90702.33 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 68624221 63160312 STRATO AG EREF: DRP 68624221 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX)
20180427 1.64 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -90700.69 7 v.H. Vorst. von 25.00 (Bayernticket_gduan)
20180428 15.21 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -90685.48 19 v.H. Vorst. von 95.28 (Bornemann Sicherheit)
20180429 1.44 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-taxi -90684.04 7 v.H. Vorst. von 22.00 (Taxi_Fuerth_Nuernberg)
20180430 -0.70 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -90684.74 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2018 bis 30.04.2018 Grundpreis 0,00 EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20180430 2.23 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -90682.51 19 v.H. Vorst. von 13.95 (Hochglanzwaesche_Fuerth)
20180430 203.57 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -90478.94 19 v.H. Vorst. von 1275.00 (180430.Bahncard__DB_Vertrieb_GmbH_Lastschrift_DB_REISEZENTRUM_FUERTH_BAY_HBF_DE13_06_2018_um_16_23_0)
20180430 5.37 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -90473.57 19 v.H. Vorst. von 33.62 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992)
20180430 5.86 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -90467.71 19 v.H. Vorst. von 36.72 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810)
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20180430 -2188.80 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-usu -99724.51 19 v.H. USt. von 13708.80 (afriemann 160 / 72.00, 180437.Rechnung_USU_2018_032_April_afriemannusu)
20180430 -2188.80 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-usu -101913.31 19 v.H. USt. von 13708.80 (swonneberger 160 / 72.00, 180441.Rechnung_USU_2018_034_April_swonnebergerusu)
20180430 -1556.48 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-usu -103469.79 19 v.H. USt. von 9748.48 (gduan 128 / 64.00, 180439.Rechnung_USU_2018_033_April_gduanusu)
20180430 500.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-upc 10-B22-1804 -102969.79 UPC Telekabel SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung KdNr 10031497734 Gabriel Burggasse 88-2-32 TAN:760670 IBAN: AT161200000697908192 BIC: BKAUATWWXXX
20180501 7.57 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -102962.22 19 v.H. Vorst. von 47.40 (Schwanenbraeu)
20180501 6.45 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -102955.77 19 v.H. Vorst. von 40.40 (Muenchen_Nuernberg_gduan)
20180502 500.15 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-wien 10-B22-1804-qu-12345 -102455.62 Hans und Rosa Awender SEPA Ueberweisung Miete Gabriel Burggasse 88-2-32 TAN:013432 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054
20180502 3.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -102452.35 19 v.H. Vorst. von 20.50 (Thai_spicy)
20180503 -20.05 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu18-20050 -102472.40 Lastschrift;Kartenzahlung FRISTO GETRAENKEMARKT//Fuerth/DE 2018-05-02T09:16:32 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20180503 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -102506.30 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003516927984 vom 26.04.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133029028150 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20180504 69.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 -102106.40 LASTSCHRIFT;CHINALOVECUPID.COM VISA02757038SOUTHPORT 69,99EUR0,0000000000 01.05. 0,00 10357273
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20180511 2.55 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -101932.84 19 v.H. Vorst. von 15.95 (Hochglanzwaesche_Fuerth)
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20180515 4.24 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin -121590.23 19 v.H. Vorst. von 26.55 (ARAL_AG_Aral_Tankstelle_Fuerth_Nuer_7101388_5_11_05_10_09_End_to_End_Ref__)
20180515 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -121457.42 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E)
20180515 8.83 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -121448.59 7 v.H. Vorst. von 135.00 (180517_Hotel_am_Medienpark____LASTSCHRIFT_HOTEL_AM_MEDIENPARK_x_IBAN_VISA02757038UNTERFOEHRING)
20180515 15.13 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -121433.46 7 v.H. Vorst. von 231.30 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 231,30EUR0,0000000000 13.05. 0,00 10357011)
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20180515 21.55 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -121392.89 7 v.H. Vorst. von 329.40 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 329,40EUR0,0000000000 13.05. 0,00 10357011)
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20180516 -37.94 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -121633.30 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003518453681 vom 08.05.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136516447091 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20180516 4.12 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -121629.18 19 v.H. Vorst. von 25.80 (Asia_gourmet)
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20180516 6.06 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth -121618.70 19 v.H. Vorst. von 37.94 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003518453681 vom 08.05.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136516447091 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20180516 22.14 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -121596.56 7 v.H. Vorst. von 338.40 (LASTSCHRIFT;HOTEL AM MEDIENPARK VISA02757038UNTERFOEHRING 338,40EUR0,0000000000 14.05. 0,00 10357011)
20180516 22.14 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -121574.42 7 v.H. Vorst. von 338.40 (LASTSCHRIFT;HOTEL AM MEDIENPARK, doppelt gebucht VISA02757038UNTERFOEHRING 338,40EUR0,0000000000 14.05. 0,00 10357011)
20180517 -12.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-fahrt -121587.40 ++Lastschrift;Kartenzahlung MAREDO GASTST. FIL.//NUERNBERG/DE 2018-05-16T21:20:08 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20180517 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -121454.59 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
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20180518 7.50 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -121445.02 19 v.H. Vorst. von 47.00 (Asia_gourmet)
20180521 -53.41 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu18-53410 -121498.43 Lastschrift;Kartenzahlung TOTAL Service Station//AURACH/DE 2018-05-18T08:43:47 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20180521 8.53 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -121489.90 19 v.H. Vorst. von 53.41 (TOTAL_Service_Station__AURACH_DE_2018_05_18T08_43_47_KFN_7_V)
20180521 6.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -121483.72 19 v.H. Vorst. von 38.70 (180521_180517_LASTSCHRIFT_REST__LUCKY_PALACE_x_IBAN_VISA02757038FUERTH__LASTSCHRIFT_REST__LUCKY_PALA)
20180521 5.36 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -121478.36 7 v.H. Vorst. von 82.00 (Hotel_Woerthsee)
20180522 200.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1804-qu-12345 -121278.36 Adeline Tillmann SEPA Ueberweisung Rueckgabe Gabriel TAN:487058 IBAN: DE47600700240709941900 BIC: DEUTDEDBSTG
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20180523 6.85 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin -121266.49 19 v.H. Vorst. von 42.92 (ARAL_AG_Lastschrift_Aral_Tankstelle_Fuerth_Nuer71013885_20_05_14_02_EREF_2005140213256)
20180524 26.85 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -121239.64 19 v.H. Vorst. von 168.14 (Ladekarte__EnBW_AG_Lastschrift_V8193319657_Forderung_EREF_B1295769812_V8193319657_MREF)
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20180525 6.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -121227.77 19 v.H. Vorst. von 38.00 (Lucky)
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20180528 20.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -121198.99 19 v.H. Vorst. von 130.00 (Restaurant_Vivadi_Muenchen)
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20180531 1.86 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -126004.42 19 v.H. Vorst. von 11.64 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810)
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20180602 8.32 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -133722.59 19 v.H. Vorst. von 52.10 (Orofino_Moenchengladbach)
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20180611 7.50 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -132103.99 19 v.H. Vorst. von 47.00 (180606_Forum_Schwaebisch_Gmuend__Lastschrift_Kartenzahlung_FORUM__SCHWAeBISCH_GMUeND_DE_2018_06_06T2)
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20180611 3.21 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -132090.40 7 v.H. Vorst. von 49.00 (180611_180608_Peter_Wang_Lastschrift_Hotel_Haus_Kaiser_Monchengladbach_DE08_06_2018_um_01_17_30_Uhr6)
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20180628 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -76410.35 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
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20180630 2.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -76408.04 19 v.H. Vorst. von 12.50 (Glanzpflege_Moenchengladbach)
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20180709 3000.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-jansen 10-B22-1804-qu-12345 -83036.76 Hans-Georg Jansen SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Wohnungsrenovierung Gabriel Gertraudenstr TAN:451775 IBAN: DE33310700240714614500 BIC: DEUTDEDB310
20180710 60.18 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kleidung 10-B22-1803 -82976.58 LASTSCHRIFT;PEEK & CLOPPENBURG VISA02757038MOENCHENGLADB 60,18EUR0,0000000000 07.07. 0,00 10355651
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20180711 5.17 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -82945.01 19 v.H. Vorst. von 32.41 (TOTAL DEUTSCHLAND GM Lastschrift TOTAL Service Station/HILPOLTSTEIN/DE10.07.2018 um 17:39:17 Uhr54700034/202790/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 351653/260024)
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20180712 3.83 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -82932.40 19 v.H. Vorst. von 24.00 (Asia_gourmet)
20180712 10.10 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -82922.30 7 v.H. Vorst. von 154.40 (HOTEL ZUM SEE Lastschrift Hotel zum See/Diessen/DE11.07.2018 um 10:34:10 Uhr61430501/010807/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 959771/260024)
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20180713 -43.34 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth -82766.64 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003524940795 vom 06.07.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135516691300 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20180713 6.92 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth -82759.72 19 v.H. Vorst. von 43.34 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001905373875 VK 1013224655 R g.Nr. 003524940795 vom 06.07.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135516691300 Mandatsref: DE04CCB0001905373875A1013224655E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20180713 4.25 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -82755.47 7 v.H. Vorst. von 65.00 (Seehof Reichert Lastschrift GASTHAUS HOTEL SEEHOF/Herrschin/DE11.07.2018 um 20:13:48 Uhr60961764/020413/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221)
20180715 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -82622.66 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E)
20180716 489.60 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-qu18 10-B22-1804 -82133.06 Attensam SEPA Ueberweisung Rechnung 620541058677 0618KST 302/4240 TAN:639899 IBAN: AT561200000625337407 BIC: BKAUATWWXXX
20180716 -20.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6660-hotel -82153.46 +-Lastschrift;Kartenzahlung HOTEL AM REMSPARK//Aalen/DE 2018-07-14T18:50:03 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20180716 7.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin -82145.95 19 v.H. Vorst. von 47.06 (ARAL AG Lastschrift Aral Tankstelle Fuerth Nuernberger Strasse 126/Fuerth/DE14.07.2018 um 14:44:35 Uhr71015801/392605/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221)
20180716 10.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6570-fahrrad -82135.44 19 v.H. Vorst. von 65.80 (180710_180710_Zentralrad_Fuerth__LADEN_ZENTRALRAD_FUERTH_Lastschrift_LADEN_ZENTRALRAD_FUERTH_Fuerth_)
20180716 2.17 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -82133.27 19 v.H. Vorst. von 13.60 (BERGGASTSTAETTEHIMMELUNDERDE Lastschrift SALTICO MANAGEMENT + MARKE/GOEPPINGEN/DE15.07.2018 um 15:18:46 Uhr54108965/421/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221)
20180716 5.59 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -82127.68 19 v.H. Vorst. von 35.00 (KRIETSCH GASTRO GMBH Lastschrift KRIETSCH GASTRO GMB/SCHWAEBISCH GMUEND/DE14.07.2018 um 23:03:00 Uhr65052177/014863/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221)
20180716 10.86 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -82116.82 19 v.H. Vorst. von 68.00 (Raffaele Lezzi Lastschrift Ristorante Da Raffaele/Donzdorf/DE15.07.2018 um 21:51:18 Uhr69580083/002604/CICC/NPIN79330111/0000410978/1/1221REF 167978/260024)
20180716 5.36 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6822 -82111.46 19 v.H. Vorst. von 33.60 (180716_180714_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Lastschrift_FRISTO_GETRAENKEMARKT_Fuerth_DE14_07_2018_um_11_56_5)
20180716 1.33 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -82110.13 7 v.H. Vorst. von 20.40 (Lastschrift;Kartenzahlung HOTEL AM REMSPARK//Aalen/DE 2018-07-14T18:50:03 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20180716 52.61 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1804-qu-12345 -82057.52 ALDI SUED SAGT DANKE Lastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE14.07.2018 um 12:27:28 Uhr65215482/258186/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221
20180716 93.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1804-qu-12345 -81963.53 EBL-NATURKOST GMBH + CO. KG Lastschrift EBL-NATURKOST GMBH + CO. KGKST420 GIR 69138920/FUERTH14.07.2018 um 12:51:37 Uhr69138920/025451/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 079017/260024
20180716 123.58 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu18-12345 10-B22-1804 -81839.95 Notare Mues Fruh SEPA Ueberweisung Rechnung 32040, Gabriel, Grundschuldbestellung TAN:435344 IBAN: DE11310601810000303330 BIC: GENODED1GBM
20180716 1047.20 10-B23-1890-rea-13-Do1-6770 10-B22-1804 -80792.75 Marco Stentenbach, Immo Trend 24 SEPA Ueberweisung Rechnung 0867 / K1628, Christian Gabriel - Orzeske TAN:271817 IBAN: DE61370400440124949900 BIC: COBADEFFXXX
20180717 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -80659.94 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
20180717 28.50 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -80631.44 7 v.H. Vorst. von 435.60 (LASTSCHRIFT;HOTEL LECHNERHOF VISA02757038UNTERFOEHRING 435,60EUR0,0000000000 14.07. 0,00 10357011)
20180717 34.95 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1804-qu-12345 -80596.49 DERLEMPIK UHREN OPTIK SCHMU Lastschrift DERLEMPIK UHREN OPTIK SCHMU/DIEsEN/DE11.07.2018 um 12:37:05 Uhr52012888/2813/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221
20180718 13.93 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -80582.56 7 v.H. Vorst. von 213.00 (HOTEL AM REMSPARK Lastschrift HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE16.07.2018 um 08:59:09 Uhr55650937/8348/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 963828/260024)
20180719 13.55 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -80569.01 7 v.H. Vorst. von 207.10 (HOTEL AM REMSPARK Lastschrift HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE17.07.2018 um 07:02:26 Uhr55650939/1935/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 327765/260024)
20180723 7.88 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin -80561.13 19 v.H. Vorst. von 49.37 (ARAL AG Lastschrift Aral Tankstelle Goeppingen Stuttgarter Strasse 80/Goeppin22.07.2018 um 17:25:54 Uhr71012283/810908/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221)
20180723 4.15 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -80556.98 19 v.H. Vorst. von 26.00 (BERGGASTSTAETTEHIMMELUNDERDE Lastschrift SALTICO MANAGEMENT + MARKE/GOEPPINGEN/DE22.07.2018 um 14:07:10 Uhr54108965/430/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221)
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20180723 11.75 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -80534.05 19 v.H. Vorst. von 73.60 (PIZZERIA LA TABISCA Lastschrift RISTORANTE PIZZERIA LA TAB/RECHBERGHAU/DE22.07.2018 um 20:31:58 Uhr54187225/078410/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221)
20180723 56.26 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1804-qu-12345 -80477.79 ALDI SUED SAGT DANKE Lastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE21.07.2018 um 19:52:00 Uhr65215480/518551/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221
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20180725 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato -80466.44 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Lastschrift DRP 70298578 63160312 STRATO AG EREF: DRP 70298578 63160312 STRATO AG MREF: DE1395261465318 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFFXXX)
20180727 28.96 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1804-qu-12345 -80437.48 Drogeriemarkt Muller Lastschrift MUELLER SAGT DANKE/Furth/DE26.07.2018 um 19:49:00 Uhr69507804/239839/CICC/NPIN79330111/0000410978/1/1221REF 803954/260024
20180728 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -80429.46 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
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20180730 9.43 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -80403.81 7 v.H. Vorst. von 144.20 (LASTSCHRIFT;HOTEL ON BOOKING.COM VISA02757038AMSTERDAM 2424000,00IDR16809,950000 26.07. 0,00 10357011)
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20180917 5.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-technik -123320.95 19 v.H. Vorst. von 32.98 (Hans-Georg Dick SEPA Ueberweisung ebay-Kauf 392114808109 FritzBox 6320 cable, an IfT GmbH/z.H. Hr. Gabriel, Nuernberger Str. 134, 90762 FuerthTAN:733465 IBAN: DE36445512100000582445 BIC: WELADED1HEM)
20180917 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -123188.14 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
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20180928 -2.20 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -117729.73 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.09.2018 bis 30.09.2018 Grundpreis 0,00 EUR Barein-/auszahlungen am Schalter Posten 1 je 1,50 EUR Betrag 1,50- EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20181001 500.15 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-wien 10-B22-1804-qu-12345 -127447.60 Hans und Rosa Awender SEPA Ueberweisung Miete Gabriel Neubaugasse 88/2/32 TAN:399985 IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054
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20181003 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf -116655.91 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003533285730 vom 26.09.18 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137027848381 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20181005 7.03 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B12-3695-erauch-qu-12345 -116636.53 +-erauch2018-12-19_11.49.19_1
20181005 20000.00 10-B23-1890-rea-13-Do0-6986 10-B22-1804 -96636.53 Sonderkonto Wahl-Reissmueller SEPA Ueberweisung Anzahlung Kauf Haus LorcherStr. Gmuend, Gabriel TAN:304815 IBAN: DE55600700240097194502 BIC: DEUTDEDBSTG
20181006 203.57 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -96432.96 19 v.H. Vorst. von 1275.00 (Probe BahnCard)
20181008 19.14 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -96413.82 19 v.H. Vorst. von 119.90 (BARTSCH EDMUND U. BR Lastschrift RAD-HAEUSL/UTTING/DE06.10.2018 um 13:18:27 Uhr65144163/008781/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221)
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20181017 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -92648.25 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
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20181017 90.09 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1804-qu-12345 -92278.86 KARSTADT WARENHAUS GMBH Lastschrift 131018511012005211201121788KARSTADT BEDANKT SICH EREF: 60212005844613131018185108 MREF: 6021200528601810131851 CRED: DE65ZZZ00000258565 IBAN: DE69300308800301859007 BIC: TUBDDEDDXXX
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20181213 842.52 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu18 10-B22-1804 -19138.14 Notar Torsten Scharlo SEPA Ueberweisung Kostenrechnung 1305/2018 Grundschuld Christian GabrielTAN:606491 IBAN: DE39860700240654354000 BIC: DEUTDEDBLEG
20181213 940.70 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu18 10-B22-1804 -18197.44 Stecher und Stumpp SEPA Ueberweisung Rechn. v. 30.11., ChristianGabriel, Nr 391/18NO50 cfD32684-18 TAN:474768 IBAN:DE43600501010008209944 BIC:SOLADEST600
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20181215 42500.00 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6825 12-D1a-4400-gbr 24803.82 +.Softwareberatung wg Buchhaltung
20181215 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing 24936.63 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E)
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20181218 706.00 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu18 10-B22-1804 25775.44 Ev. Landeskirchenamt Mitteldeutschland SEPA Ueberweisung Kostenrechnung Nr. 7630.00.1490/00/F4/6100-03096/312,Christian Gabriel bzgl. Notar Scharlo, KGM Martini Stolberg TAN:702061 IBAN: DE21200300000029807941 BIC: HYVEDEMM300
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20181219 20.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 25879.54 LASTSCHRIFT;CITY-KINOS.DE VISA02757038MUENCHEN 20,00EUR0,0000000000 17.12. 0,00 10357832
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20181225 -2421.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D3a-4947 21291.47 19 v.H. USt. von 15169.00 (Ein-Prozent-Regel BMWi8 2x, zwei Autos, eines Mitte Februar angeschafft, eines Mitte Maerz, pro Monat 1402 (lt. Finanzamt Bp, vorher 1100), Auto 2 Gerungan Listenpreis 137900 (lt.Bp), macht 11 Monate x 1379 = 15169)
20181225 -342.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D3a-4947 20949.47 19 v.H. USt. von 2142.00 (Ein-Prozent-Regel Peugeot)
20181227 -188.35 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 20761.12 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12/2018 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100600719103 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20181227 11.70 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 20772.82 19 v.H. Vorst. von 73.30 (Bewirtung)
20181227 30.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 20802.89 19 v.H. Vorst. von 188.35 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12/2018 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100600719103 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20181228 -1501.55 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 3601.34 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.362.UE.166162;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190405 200.00 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-stadtwerkegd 10-B22-1804 -95753.71 Stadtwerke Gmuend SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung fuer Kundenkonto 7076941, Christian Gabriel, lt. 2. Mahnung vom20.3.19 TAN:918842 IBAN: DE03614901501108013015 BIC: GENODES1AAV
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20190406 40.32 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 -95709.37 19 v.H. Vorst. von 252.50 (Bueromaterial)
20190406 4.60 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6822 -95704.77 19 v.H. Vorst. von 28.79 (Fristo_Getraenkenmarkt)
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20190407 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 -95088.56 19 v.H. Vorst. von 25.00 (Bueromaterial_Saueracker)
20190408 5.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-03003 -95083.56 Gutschrift;LANDESJUSTIZKASSE BAMBERG 823081059078 RNr.823081059078 Ueber zhlg. 91 E 1-44/19 IfT 122/430001-8 /0404 11101 -9OLG BAMBERG End-to-End-Ref.: (KBH122 4300018)A1115089000758 Kundenreferenz: NSCT1904080000880000000000000000003;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190411 15.95 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -94799.04 19 v.H. Vorst. von 99.90 (LASTSCHRIFT;DB BAHN A-NR GDBKWD VISA02757038INTERNET 99,90EUR0,0000000000 09.04. 0,00 10354112)
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20190415 -10.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-premiumsim-xx -94916.97 ++Lastschrift;Drillisch Online GmbH C3219740 U275500985 B341309674 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 4A462C351E780E7D5402B753B92 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190524 -2000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-qu19-03004 -133602.03 DB Vertrieb GmbH Basislastschrift DB REISEZENTRUM/NUERNBERG HBF/DE23.05.2019 um 13:26:18 Uhr59010743/100129/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222REF 421570/260111
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20190525 23.68 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -133576.12 7 v.H. Vorst. von 362.00 (Hotel_Europaeischer_Hof_Hamburg)
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20190527 11.99 10-B23-1890-rea-13-Do3-6350 10-B12-3695-rgerungan-qu-12345 -133563.01 Lebensmittel
20190527 13.03 10-B23-1890-rea-13-Do3-6350 10-B12-3695-rgerungan-qu-12345 -133549.98 Lebensmittel
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20190528 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -133511.17 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
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20190529 3.92 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin -133479.34 19 v.H. Vorst. von 24.55 (Tanken)
20190529 3.25 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebens 10-B22-1807 -133476.09 Basislastschrift ALDI SUED SAGT DANKEDE FUERTHEUR 3,25UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190529 1.12 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebens 10-B22-1807 -133474.97 Basislastschrift NETTO MARKEN-DISCOUNTDE FUERTHEUR 1,12UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190529 13.03 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1807 -133461.94 Basislastschrift REWE REGIEMARKT GMBH SUEDDE FUERTHEUR 13,03UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190529 11.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1807 -133449.95 Basislastschrift VITALIA GMBHDE FUERTHEUR 11,99UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190529 27.54 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xrogerie 10-B22-1807 -133422.41 Basislastschrift MUELLER GMBH & CO.KGDE FUERTHEUR 27,54UMSATZ VOM 27.05.2019VISA DR. C. GABRIEL
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20190530 -450.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-dsimic-ZAHL -134322.41 Überweisung;Danijela Simic OASPDE6AXXX DE90614500501000816138 Aushilfslohn Baumassnahme B End-to-End-Ref.: CCB.150.UE.113298;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190531 8.18 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1807 -140585.63 Basislastschrift REWE FILIALE FUERTHDE FUERTHEUR 8,18UMSATZ VOM 28.05.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190601 8.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -140576.85 19 v.H. Vorst. von 55.00 (Restaurant_Passau)
20190603 -35.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 -140611.85 CardProcess KartennutzungDAS OBERHAUS/PASSAU/DE/031.05.2019 / 18:11 Uhr MESZCICC/NPINAH35247461490150/0405857004REF 628722
20190603 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt -141612.85 Infrastruktur Office Rheydt
20190604 600.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -141012.85 Gutschrift;Dr. Christian Martin Gabriel Ruckbuchung Tansferuberweisung End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1906040000940000000000000000003;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190604 4.20 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -141008.65 19 v.H. Vorst. von 26.30 (Restaurant_Asia_Gourmet)
20190604 15.29 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 -140993.36 LASTSCHRIFT;LIDL VERTRIEBS GMBH & CO. VISA02757046NUERNBERG 15,29EUR0,0000000000 02.06. 0,00 10355411
20190605 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 -140981.01 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20190605 9.36 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -140971.65 19 v.H. Vorst. von 58.60 (Fahrkarte)
20190605 54.05 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Gesundh 10-B22-1803 -140917.60 LASTSCHRIFT;HIRSCH APOTHEKE VISA02757046FUERTH 54,05EUR0,0000000000 03.06. 0,00 10355912
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20190617 -79.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-sipgate -141640.60 sipgate GmbH SEPA-Ueberweisung Kundenreferenz: 4538705 IfTGmbH TAN:122218 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX
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20190618 0.17 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -141626.08 7 v.H. Vorst. von 2.60 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi)
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20190621 2.20 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1807 -141279.64 Basislastschrift TAI HING 89200HK HONG KONGHKD 19,00KURS 8,7557601,50% AUSLANDSUMS. 0,03UMSATZ VOM 19.06.2019VISA DR. C. GABRIEL
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20190624 8.86 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -141253.30 19 v.H. Vorst. von 55.50 (Bahnfahrkarte_Lian_Li__Mannheim_Fuerth)
20190624 -400.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-lli -141653.30 Lian Li SEPA-Ueberweisung Abschlag Auslagen IfT TAN:246265 IBAN: DE53640700240131544900 BIC: DEUTDEDB640
20190625 -700.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-lli -142353.30 Überweisung;Lian Li DEUTDEDB640 DE53640700240131544900 Abschlag Auslagen IfT End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.89226;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190625 -2142.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-70490 -144495.30 Überweisung;Ama Service GmbH DEUTDE2HXXX DE18250700700027105600 Rechnung 190360-K 19/100 IfT GmbH S ensor+Test Standkosten Nr. 5-466 End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.88811;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190625 21.28 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6600 -144474.02 19 v.H. Vorst. von 133.28 (Plakate_xli)
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20190625 0.21 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -144472.61 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_XLi_1)
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20190626 -5.24 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-ud -144477.64 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201906 24A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190624A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190626 4.47 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -144473.17 19 v.H. Vorst. von 28.00 (Restaurant_Lorch_Asia_Gourmet)
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20190626 0.40 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 -144470.40 19 v.H. Vorst. von 2.49 (Bueromaterial_Versandtaschen)
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20190626 1.20 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -144468.19 Basislastschrift SELECTA DEUTSCHLAND GMBHDE FRANKFURT AMEUR 1,20UMSATZ VOM 24.06.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190626 2.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -144466.19 Basislastschrift SELECTA DEUTSCHLAND GMBHDE FRANKFURT AMEUR 2,00UMSATZ VOM 24.06.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190627 0.21 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -144465.98 7 v.H. Vorst. von 3.20 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_LLi_1)
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20190627 0.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -144464.72 7 v.H. Vorst. von 6.40 (Nahverkehr_Nuernberg_Lian_Li_f_XLi)
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20190628 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -144457.85 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
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20190628 6.28 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 -144442.71 19 v.H. Vorst. von 39.31 (AbschlussABSCHLUSS PER 30.06.2019)
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20190702 5.37 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -145447.28 Basislastschrift FRISCHEMAERKTE BAURDE KONSTANZEUR 5,37UMSATZ VOM 29.06.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190702 29.98 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kleidung 10-B22-1807 -145417.30 Basislastschrift FOTO STOBERDE KONSTANZEUR 29,98UMSATZ VOM 29.06.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190703 7.82 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -145409.48 7 v.H. Vorst. von 119.50 (Hotel_Fuerst_Bismarck_Hamburg)
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20190704 33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -147411.48 Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135518335310 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190704 -18.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805 -147430.38 Überweisung;Strato COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Mahnbelegnr 8533533, Kundennummer 63160312 End-to-End-Ref.: CCB.183.UE.444507;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190704 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf -147419.49 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135518335310 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20190705 400.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -146999.33 Basislastschrift REISEBANK FRANKFURT ATMDE HAMBURGEUR 400,00UMSATZ VOM 03.07.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190707 8.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -146991.15 7 v.H. Vorst. von 125.00 (Hotel_Koblenz)
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20190716 7.95 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -156304.35 19 v.H. Vorst. von 49.80 (Basislastschrift DB BAHN A-NR ZG7LUODE INTERNETEUR 49,80UMSATZ VOM 14.07.2019VISA DR. C. GABRIEL)
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20190717 -450.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-asimic-ZAHL -156751.08 Überweisung;Alen Simic OASPDE6AXXX DE64614500501000816121 Aushilfslohn Baumassnahme C End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.227144;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190717 -450.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-dsimic-ZAHL -157201.08 Überweisung;Danijela Simic OASPDE6AXXX DE90614500501000816138 Aushilfslohn Baumassnahme B End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.227399;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190717 -450.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-lantal-ZAHL -157651.08 Überweisung;Antal Lucretia OASPDE6AXXX DE73614500501000614684 Aushilfslohn Baumassnahme End-to-End-Ref.: CCB.198.UE.227626;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190717 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -158488.26 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
20190717 3.19 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 -158485.07 19 v.H. Vorst. von 19.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 07/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100650443431 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20190717 12.61 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate -158472.46 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate Rechnung)
20190717 2.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 -158470.07 19 v.H. Vorst. von 14.97 (Papier)
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20190719 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -158668.97 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132518334064 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190719 33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -158635.07 Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132518334064 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190719 9.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640-restaurant -158625.65 19 v.H. Vorst. von 59.00 (Restaurant_Herrsching)
20190719 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf -158620.24 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003562598590 vom 27.06.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132518334064 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E001 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20190720 9.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -158610.83 19 v.H. Vorst. von 58.94 (Benzin_Fuerth)
20190722 -1000.01 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-bmwbank-701 -159610.84 BMW Bank SEPA-Ueberweisung Gabriel Leasing-Vertrag 609522 Abschlag TAN:607721 IBAN: DE25702203000000609522 BIC: BMWBDEMUXXX
20190722 -1000.02 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-bmwbank-877 -160610.86 BMW Bank SEPA-Ueberweisung Gabriel Leasing-Vertrag 593461 Abschlag TAN:550611 IBAN: DE82702203000000593461 BIC: BMWBDEMUXXX
20190723 -30.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-30000 -160640.86 Lastschrift;DB Vertrieb GmbH Fahrschein 675859890 End-to-End-Ref.: 100014002361 020028614920 Mandatsref: 1103047636470310 Gläubiger-ID: DE39DBV00000002177 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190724 -5.24 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-ud -160646.10 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201907 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190722A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190724 0.84 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-ud -160645.26 19 v.H. Vorst. von 5.24 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201907 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190722A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20190725 -17.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-17600 -160662.86 Lastschrift;Kartenzahlung OEBB TICKET//INNSBRUCK/AT/1 2019-07-23T12:34:21 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190726 -123.83 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-12383 -160786.69 Lastschrift;Kartenzahlung GRAND HOTEL EUROPA//INNSBRUCK/AT/1 2019-07-23T12:26:22 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190726 -17.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-12383 -160804.29 Lastschrift;Kartenzahlung OEBB Ticket//BRENNERO.BREN/AT/1 2019-07-23T16:24:57 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190726 -142.25 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-14225 -160946.54 Lastschrift;Kartenzahlung HOTEL NEUE POST//INNSBRUCK/AT/1 2019-07-23T23:14:23 KFN 7;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190728 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -160938.52 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
20190728 12.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -160925.80 7 v.H. Vorst. von 194.51 (Hotel_Goslar)
20190729 134.56 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -160791.24 Basislastschrift GOTINDER.COM/HELPIE TINDEREUR 134,56UMSATZ VOM 25.07.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190731 -2.50 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -160793.74 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.07.2019 bis 31.07.2019 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 20 je 0,09 EUR Betrag 1,80- EUR Auszug 0,70- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190731 1.75 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -160791.99 19 v.H. Vorst. von 10.99 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740)
20190731 2.63 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -160789.36 19 v.H. Vorst. von 16.46 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992)
20190731 1.60 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -160787.76 19 v.H. Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810)
20190731 323.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6825-helmreich -160464.76 19 v.H. Vorst. von 2023.00 (Rechnung_Steuerberater_Businessplan)
20190803 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien -161465.76 Infrastruktur Office Wien
20190803 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt -162466.76 Infrastruktur Office Rheydt
20190804 21.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -162445.58 7 v.H. Vorst. von 323.70 (Hotel_Mokni__Wildbad)
20190805 -1200.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-xli-ZAHL-gehalt2 -163645.58 Überweisung;Xin Li DEUTDEDB760 DE16760700240652665100 Abschlag IfT End-to-End-Ref.: CCB.216.UE.29848;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190805 -72.30 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -163717.88 ++Überweisung;Vodafone DEUTDEDDXXX DE26300700100397951502 Festnetz-KdNr: 001919700538, Festne tzkontonummer:1027424329 End-to-End-Ref.: CCB.217.UE.250556;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190805 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 -163705.53 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20190805 2.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -163703.12 19 v.H. Vorst. von 15.10 (Basislastschrift DB FERNVERKEHR AGDE FRANKFURTEUR 15,10UMSATZ VOM 02.07.2019VISA DR. C. GABRIEL)
20190805 4.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-1u1 -163698.34 19 v.H. Vorst. von 29.94 (Eigenbeleg_Rechnung_1_und_1__19B)
20190805 11.54 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf -163686.80 19 v.H. Vorst. von 72.30 (Überweisung;Vodafone DEUTDEDDXXX DE26300700100397951502 Festnetz-KdNr: 001919700538, Festne tzkontonummer:1027424329 End-to-End-Ref.: CCB.217.UE.250556;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20190805 4.64 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -163682.16 7 v.H. Vorst. von 71.00 (Hotel_ibis_Karlsruhe)
20190806 -179.89 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-premiumsim-xx -163862.05 ++Überweisung;Drillisch Online GmbH COBADEFFXXX DE37506400150235099900 Mahnung KdNr C2431992 Christian Gab riel End-to-End-Ref.: CCB.218.UE.278594;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190806 -323.70 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-32370 -164185.75 Lastschrift;Kartenzahlung HOTEL + RESTAURANT ROSSINI//Bad Wil 2019-08-04T12:27:06 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190806 -71.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-71000 -164256.75 Lastschrift;Kartenzahlung ACCORINVEST GERMANY GMBH//MUENCHEN/ 2019-08-04T17:44:11 KFN 7 VJ 2112;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190807 7.85 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -164248.90 7 v.H. Vorst. von 120.00 (Hotel_Remspark)
20190809 -1110.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-asimic-ZAHL -165358.90 Überweisung;Alen Simic OASPDE6AXXX DE64614500501000816121 Aushilfslohn Baumassnahme Abschlag und Vorschuss End-to-End-Ref.: CCB.221.UE.59865;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190809 -3000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-dsigel-ZAHL -168358.90 Überweisung;Delima Sigel VOBADESSXXX DE20600901001278011005 Abschlag Gehalt IfT bebop End-to-End-Ref.: CCB.221.UE.49803;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190809 -1350.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-dsimic-ZAHL -169708.90 Überweisung;Danijela Simic OASPDE6AXXX DE90614500501000816138 Aushilfslohn Baumassnahme B End-to-End-Ref.: CCB.221.UE.59381;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190823 -900.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bmwbank-877 -235938.66 ++Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE82702203000000593461 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 5 93461 Abschlag End-to-End-Ref.: CCB.235.UE.21744;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190823 -2400.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-03006 -238338.66 Bargeldein-/auszahlung;BARZAHLUNG 46116016343 BAHNTICKET;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190823 -25.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-25000 -238363.66 Überweisung;Thueringer OLG Zahlstelle HELADEFF820 DE98820500003079185009 RechnNr. 811011022876, IfT GmbH End-to-End-Ref.: CCB.235.UE.30538;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190826 -71.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu19-71400 -243912.53 Überweisung;ITSG FFVBDEFFXXX DE22501900000002120348 Rechnungsnr. 50051923, Kundennr 260 4894, IfT GmbH Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.144510;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190826 -622.82 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-vbg -244535.35 Überweisung;VBG COBADEFFXXX DE66200400000131029100 Rechnungsnummer 20192903144 IfT Gmb H Fuerth End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.136929;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190826 -1800.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -246335.35 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.238.UE.168887;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190826 -5.24 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-ud -246340.59 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201908 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190822A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190826 11.40 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7b-6420-allgemein -246329.19 19 v.H. Vorst. von 71.40 (Gebuehr_ITSG_fuer_Zugang_svnet)
20190826 0.84 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-ud -246328.35 19 v.H. Vorst. von 5.24 (Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201908 22A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20190822A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20190826 143.17 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6825 -246185.18 19 v.H. Vorst. von 896.72 (Rechnung_Sachverstaendiger)
20190828 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -246177.16 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
20190830 -10.10 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -246187.26 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.08.2019 bis 31.08.2019 Grundpreis 0,00 EUR Barein-/auszahlungen am Schalter Posten 1 je 1,50 EUR Betrag 1,50- EUR SMS für mobileTAN Posten 65 je 0,12 EUR Betrag 7,80- EUR Auszug 0,80- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190831 1.75 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -246185.51 19 v.H. Vorst. von 10.99 (Rechnung_PremiumSIM_C3219740)
20190831 2.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -246182.53 19 v.H. Vorst. von 18.69 (Rechnung_PremiumSIM_C2431992)
20190831 1.60 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim -246180.93 19 v.H. Vorst. von 9.99 (Rechnung_PremiumSIM_C2691810)
20190831 8.08 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -246172.85 7 v.H. Vorst. von 123.50 (Bellevue_Hotel_Boppard)
20190831 6.28 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -246166.57 7 v.H. Vorst. von 96.00 (Hotel_Bacharach)
20190902 -2640.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-fuerthoffice -248806.57 Überweisung;Hartmann Goettelm Plewa Mietkto GENODEF1DCA DE26700915000000017990 Miete IfT Nuernberger Str. 134 fehl ende Zahlungen End-to-End-Ref.: CCB.245.UE.391006;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190903 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt -252649.57 Infrastruktur Office Rheydt
20190904 69.90 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-geschenke 10-B22-1803 -252579.67 LASTSCHRIFT;HEINEMANN DUTY FREE VISA02757053FRANKFURT 69,90EUR0,0000000000 02.09. 0,00 10355309
20190904 166.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-yun 10-B22-1807 -252413.67 Basislastschrift ABERCROMBIENL NETHERLANDSEUR 166,00UMSATZ VOM 02.09.2019VISA DR. C. GABRIEL
20190905 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 -252401.32 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20190906 -38.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -252439.72 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003569069340 vom 26.08.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137029401264 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190906 6.13 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf -252433.59 19 v.H. Vorst. von 38.40 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003569069340 vom 26.08.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137029401264 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20190910 -220.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-jengewald-ZAHL -252653.59 Überweisung;Jarmilia Engewald BYLADEM1SFU DE03762500000000485086 Aushilfslohn IfT Informatik End-to-End-Ref.: CCB.253.UE.12146;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20190911 4.47 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -253099.12 19 v.H. Vorst. von 28.00 (Restaurant_Asia_Gourmet)
20190913 -51.04 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann -253150.16 Überweisung;bornemann NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 IfT GmbH KundenNr 40185 Abschlagzah lung Restzahlung September End-to-End-Ref.: CCB.256.UE.142941;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190913 -1300.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -254450.16 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.256.UE.142564;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20190913 7.93 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -254442.23 7 v.H. Vorst. von 121.20 (Hotel_Remspark)
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20190915 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -254223.92 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E)
20190915 0.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-taxi -254223.20 7 v.H. Vorst. von 11.00 (Taxi_Rheydt)
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20191120 -900.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1821-entnahme 10-B12-3695-bmwbank-877 -232377.80 Christian Gabriel (SPLIT);0;0;Mietüberschuss 2;Christian Gabriel (SPLIT);Mietüberschuss;3074294;3074286
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20191128 7.95 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6570-gebuehren -236207.02 19 v.H. Vorst. von 49.79 (Abgasuntersuchung_und_Schluesselprogrammieren_Auto_Peugeot)
20191129 -21.89 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-gez -236228.91 Überweisung;GEZ BYLADEMMXXX DE28700500000002024100 Rundfunkbeitrag IfT GmbH Fuerth Bei trNr 616144632 End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.187949;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20191129 -565.62 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 11-C12-3500-kreditvrsmart -236794.53 Überweisung;VR Smart Finanz Bank VRDIDEFFXXX DE26500902001090013051 50164310 End-to-End-Ref.: CCB.333.UE.169068;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20191129 -7.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -236820.83 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2019 bis 30.11.2019 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 55 je 0,12 EUR Betrag 6,60- EUR Auszug 0,80- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20191129 17.08 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -236803.75 19 v.H. Vorst. von 107.00 (Fahrkarte_Nuernberg_Muenchen.pdf)
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20191202 25.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-dickinson -236720.17 Gutschrift;Dave Dickinson Bussgeld Verkehr auf der 30er Zone End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: CD-SCT-INST-274093483;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20191202 -54.49 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 -236774.66 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 11/2019 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100678762809 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20191203 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -236780.70 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003578739781 vom 26.11.19 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131031882854 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20191203 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt -238777.29 Infrastruktur Office Rheydt
20191204 8.55 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -238768.74 19 v.H. Vorst. von 53.54 (Benzin_ARAL_Fuerth)
20191204 14.21 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -238754.53 19 v.H. Vorst. von 89.00 (Restaurant_Schorndorf_Kesselhaus)
20191204 6.87 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -238747.66 7 v.H. Vorst. von 105.00 (Hotel_Pelikan_Schwaebisch_Gmuend)
20191205 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 -238735.31 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20191205 2.95 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 -238732.36 19 v.H. Vorst. von 18.50 (Restaurant_Bar_Hi_Charles_Schwaebisch_Gmuend)
20191206 9.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -238722.94 19 v.H. Vorst. von 58.97 (Benzin_Ellwanger_Berge)
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20191206 9.75 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -238605.34 7 v.H. Vorst. von 149.00 (Hotel_Remspark_Schwaebisch_Gmuend)
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20191209 209.48 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -238686.38 19 v.H. Vorst. von 1312.00 (Probe_BahnCard_100)
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20191217 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -210588.66 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
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20191227 4.35 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218366.75 Basislastschrift KFC NARODNICZ PRAHA 1CZK 109,00KURS 25,4079251,50% AUSLANDSUMS. 0,06UMSATZ VOM 20.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191227 1.80 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218364.95 Basislastschrift KFC NARODNICZ PRAHA 1CZK 45,00KURS 25,4237291,50% AUSLANDSUMS. 0,03UMSATZ VOM 22.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191227 1.96 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218362.99 Basislastschrift KFC NARODNICZ PRAHA 1CZK 49,00KURS 25,3886011,50% AUSLANDSUMS. 0,03UMSATZ VOM 21.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191227 3.43 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218359.56 Basislastschrift M&S MELANTRICHCZ PRAHA 1CZK 85,90KURS 25,4142011,50% AUSLANDSUMS. 0,05UMSATZ VOM 21.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191227 33.57 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218325.99 Basislastschrift REDUTACZ PRAHACZK 840,00KURS 25,4006651,50% AUSLANDSUMS. 0,50UMSATZ VOM 20.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191227 35.97 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218290.02 Basislastschrift REDUTACZ PRAHACZK 900,00KURS 25,3950341,50% AUSLANDSUMS. 0,53UMSATZ VOM 21.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191227 35.97 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218254.05 Basislastschrift REDUTACZ PRAHACZK 900,00KURS 25,3950341,50% AUSLANDSUMS. 0,53UMSATZ VOM 22.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
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20191230 -471.37 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-hangzhi -218892.06 Überweisung;ZAHLUNG IN DAS AUSLAND UNS. REF: AZNA9364008403 00 IHRE REF: NONREF AUFTRAGGEBER LT. AUFTRAG: DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL BANK DES BEGUENSTIGTEN: BEGUENSTIGTER: SHENZHEN HANGZHI PRECISION ELECTRON ICS HUAYAN INNPARK BAOAN RD BAOAN SHENZHEN CN 755936232010906 ZAHLUNGSGRUND: INVOICE HZ20191219004 IFT GMBH;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20191230 -19.24 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu20-19240 -218911.30 ++Überweisung;united domains SSKMDEMMXXX DE79701500000111153375 Rechnung AR20191122A0465810 Christi an Gabriel, Kuendigung des Vertrage s ist per Post unterwegs End-to-End-Ref.: CCB.363.UE.188911;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20191230 23.28 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 -218888.02 19 v.H. Vorst. von 145.78 (AbschlussABSCHLUSS PER 31.12.2019)
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20191230 1.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218870.75 Basislastschrift MCDONALDS RESTAURANTDE DUESSELDORFEUR 1,00UMSATZ VOM 25.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191230 4.18 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218866.57 Basislastschrift MCDONALDS RESTAURANTDE FRANKFURTEUR 4,18UMSATZ VOM 27.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191230 15.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-9999 10-B22-1807 -218851.57 Basislastschrift PURINO SCHLOSS RHEYDTDE MOENCHENGLADBEUR 15,00UMSATZ VOM 26.12.2019VISA DR. C. GABRIEL
20191230 83.23 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 -218768.34 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 83,23EUR0,0000000000 24.12. 0,00 10355411
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20191231 -5.24 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu20-52400 -218774.58 ++Lastschrift;United Domains AG UNITED-DOMAINS AG Rechnung AR201912 23A0465810 Ihre Rechnung Online unt er www.united-domains.de End-to-End-Ref.: AR20191223A0465810 Mandatsref: DE0465810XX0001 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000004764 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20191231 -6.32 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -218780.90 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2019 bis 31.12.2019 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 46 je 0,12 EUR Betrag 5,52- EUR Auszug 0,80- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20191231 -483.57 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 -219264.47 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2019 bis 31.12.2019 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,250% p.a. 323,44- EUR auf Zinszahl 11.360 ab 05.12.2019 10,140% p.a. 162,69- EUR auf Zinszahl 5.776 Korrektur Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 02.09.2019 bis 30.09.2019 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,250% p.a. 2,56 EUR auf Zinszahl 90- Abschlussrechnung 483,57- EUR Saldo nach Abschluss 25.703,01- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200103 150.00 10-B23-1890-rea-13-Do3-6330 10-B22-1803 -220259.27 EURO-UEBERW.;Ugliesa Andic <RZOOAT2L777> AT663477783009589359 Burggasse
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20200110 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann -220316.78 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 65742 KNR 40185 VOM 01.01.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID15000IID15742CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200113 -41.95 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu20-41950 -220342.59 Überweisung;Viktor Michelis PBNKDEFFXXX DE94600100700068659702 ebay-Kauf 324033305598 zwei defekte ACER End-to-End-Ref.: CCB.13.UE.120338;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200116 -18.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-strato -220986.75 Überweisung;Strato COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Mahnbelegnr DRP 8801373 , Kundennu mmer 63160312 End-to-End-Ref.: CCB.16.UE.31911;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200117 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -220845.96 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
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20200120 6.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6570 -220837.12 19 v.H. Vorst. von 38.00 (Kfz_Kennzeichen)
20200121 -45.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu20-45400 -220882.52 Lastschrift;STADT FUERTH//FUERTH/DE 2020-01-20T11:30:05 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200124 -407.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1361-1521-zahlung -221289.52 Überweisung;AOK Nordwest NOLADE21KIE DE34210501700000100040 Beitragszahlung IfT GmbH Betriebsnu mmer 14993475 PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.252480;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200124 -8387.11 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1361-1522-zahlung -229676.63 Überweisung;Pfaendung BCOPFG2607869D01 Drittschuldnerzahlung Ihre Ref.: sw/14993475 Pfdg v. 16.01.2020 erledigt Dr. Christian Martin Gabrie l;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200124 -798.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -230474.63 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.23.UE.46570;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200124 -3000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -233474.63 Überweisung;sandra Pahl GENODE61BBB DE57660908000005276691 11 DRII-1182/19 IfT GmbH, Rechnung 04.11.2019, AOK Ulm Teilzahlung IfT GmbH PIT: Freigabe keine Sperre End-to-End-Ref.: CCB.22.UE.225822;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200124 34.87 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Restaur 10-B22-1803 -233439.76 LASTSCHRIFT;ETERNAL EAST DELUXE 02400 VISA02757053HONG KONG 300,00HKD8,6040010000 22.01. 0,00 10354121
20200124 5.58 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Restaur 10-B22-1803 -233434.18 LASTSCHRIFT;TAI HING 89200 VISA02757053HONG KONG 48,00HKD8,6040010000 22.01. 0,00 10355814
20200124 3.14 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B12-3695-erauch-qu-12345 -233431.04 ++Reinigung__Rossmann
20200128 -2600.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1361-1517-zahlung -236031.04 Überweisung;Techniker Krankenkasse COBADEFFXXX DE63200400000401205000 Beitragszahlung IfT GmbH Betriebsnu mmer 14993475 Abschlagszahlung End-to-End-Ref.: CCB.28.UE.178325;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200128 3000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -233031.04 Gutschrift;Sandra Pahl Dienstkonto Az DR 1182/19 - KB-Nr 133 - L 4-15 AOK - Bezirksdirektion Baden-Wuert temberg CompetenceCenter Forderungs einzug ./. IfT GmbH vertr. d.d. GF End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2001280009160000000000000000005;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200131 -8.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -233065.31 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.01.2020 bis 31.01.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 70 je 0,12 EUR Betrag 8,40- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200131 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf -233059.90 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003585062344 vom 24.01.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131032161975 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20200203 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien -234060.90 Infrastruktur Office Wien
20200203 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt -235061.90 Infrastruktur Office Rheydt
20200204 -45.84 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu20-03002 -235107.74 Lastschrift;FIRST DATA GMBH RIRLS-20/3000854-A TEL 0800-5890775 80 H NEUEINZUG LASTSCHRIFT VOM 20.0 1.2020 CHRISTOPH KROSCHKE GMBH + 7, 84 RLS-GEB End-to-End-Ref.: 20/3000854-A Mandatsref: 0000271873 Gläubiger-ID: DE80RLS00000190298 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200205 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 -235095.39 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20200205 196.57 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6325-strom -234898.82 19 v.H. Vorst. von 1231.12 (Jahresverbrauchsabrechnung_infra_2019)
20200207 -10.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-premiumsim -234909.81 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 01590 1609482 End-to-End-Ref.: CCB.37.UE.343083;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200207 -21.30 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-premiumsim -234931.11 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 01590 1986937 End-to-End-Ref.: CCB.37.UE.342270;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200207 -103.19 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-premiumsim -235034.30 Überweisung;PremiumSIM COBADEFFXXX DE37506400150235099900 01724121651 End-to-End-Ref.: CCB.37.UE.340248;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200208 4.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -235029.91 19 v.H. Vorst. von 27.51 (Benzin_Steigerwald)
20200211 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann -235080.18 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 66997 KNR 40185 VOM 02.02.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID16190IID16997CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200211 1.52 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 -235078.66 19 v.H. Vorst. von 9.50 (Verbrauchsmaterial_Buero_Fuerth_Halogenleuchtmittel)
20200212 50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann -235028.39 Gutschrift;Bornemann Finance GmbH NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 RNR 66997 KNR 40185 VOM 02.02.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID16190IID16997CID185 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200213 -10.56 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-premiumsim-xx -235038.95 Lastschrift;Drillisch Online GmbH C2691810 U322375181 B391839471 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 7B527C80A36588BC8441FAEAE28 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200215 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -234906.14 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E)
20200215 4.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-1u1 -234901.36 19 v.H. Vorst. von 29.94 (Mahnung_Rechnung_1und1__20A)
20200216 40.71 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -234860.65 19 v.H. Vorst. von 255.00 (Fahrtkosten_BahnCard50_Chen)
20200217 -700.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bmwbank-701 -235560.65 Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE25702203000000609522 Dr. Gabriel Leasing-Vertrag-Konto 6 09522 Abschlag End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.252684;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200217 -750.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bmwbank-877 -236310.65 Überweisung;BMW Bank BMWBDEMUXXX DE82702203000000593461 Leasing Vertrag FUE-DD 877 E End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.252863;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200217 -330.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-nrnmesse -236640.65 Überweisung;Nuernberg Messe DEUTDEMM760 DE96760700120377050000 Abschlagzahlung KdNr 110185187 IfT GmbH wg. CHTF Shenzhen End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.253012;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200217 -253.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu20-25300 -236893.65 Überweisung;GEZ BYLADEMMXXX DE28700500000002024100 Rundfunkbeitrag Yun Zhao Fuerth Bei trNr 260788636, RF46X260788636 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.257229;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200217 -802.34 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -237695.99 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.262617;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200217 -878.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 11-C12-3500-kreditvrsmart -238573.99 Überweisung;VR Smart Finanz Bank VRDIDEFFXXX DE26500902001090013051 50164310 End-to-End-Ref.: CCB.47.UE.251950;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200217 -49.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 -238623.98 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 02/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100700261372 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200217 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -238491.17 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
20200217 7.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 -238483.19 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 02/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100700261372 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20200217 7.20 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 -238475.99 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 7,20EUR0,0000000000 13.02. 0,00 10355411
20200217 9.95 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 -238466.04 LASTSCHRIFT;REWE REGIEMARKT GMBH SUED VISA02757053FUERTH 9,95EUR0,0000000000 13.02. 0,00 10355411
20200218 14.05 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-computer -238451.99 19 v.H. Vorst. von 87.99 (Computer_Kleinteile_BluRay_Laufwerk_USB)
20200218 18.84 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 -238433.15 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 18,84EUR0,0000000000 14.02. 0,00 10355411
20200219 8.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6822 -238424.76 19 v.H. Vorst. von 52.54 (Fristo_Quittungen)
20200220 4.97 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6660-restaur -238419.79 19 v.H. Vorst. von 31.10 (Bewirtung_Restaurant_Fuji)
20200221 38.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-computer -238381.61 19 v.H. Vorst. von 239.10 (Computer_Kleinteile_Kommunikations_Headset)
20200224 -33.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-kfzsteuer -238414.61 Überweisung;Bundeskasse Weiden MARKDEF1750 DE83750000000075001015 Kfz Steuer K115 5022 1032, IfT GmbH FÜ DD 877 End-to-End-Ref.: CCB.54.UE.132990;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200224 -103.19 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-premiumsim-xx -238517.80 Überweisung;Drillisch Online COBADEFFXXX DE37506400150235099900 Rufnummer 0172 4121651, Abschlagsza hlung Vertrag C2431992 Christian Ga briel End-to-End-Ref.: CCB.54.UE.131002;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200224 -18.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-strato -238536.70 Überweisung;Strato COBADEFFXXX DE26380400070100679001 Mahnbelegnr DRP 8849911 , Kundennu mmer 63160312 End-to-End-Ref.: CCB.54.UE.132567;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200225 -1000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-helmreich -239536.70 Überweisung;Schneider und Helmreich GENODEF1N02 DE82760606180003044289 Abschlagszahlung Rechnungen IfT Gmb H, Mandantennummer 11339 End-to-End-Ref.: CCB.56.UE.271999;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200225 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato -239534.32 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 82201424 63160312 STRATO AG EREF: DRP 82201424 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20200225 20.30 10-B23-1890-rea-13-Do6-6850 10-B22-1803 -239514.02 Lastschrift Einzugsermaechtigung PAYPAL *GRAVURSHOP 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20200226 -1000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-helmreich -240514.02 Überweisung;Eigenstetter und Helmreich FLESDEMMXXX DE60793301110000410402 Abschlagszahlung Rechnungen IfT Gmb H, Mandantennummer 11339 End-to-End-Ref.: CCB.57.UE.130790;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200226 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -240506.00 19 v.H. Vorst. von 50.26 (bornemann SEPA-Ueberweisung Rechnung v. 14.2.20, IfT GmbH RNr 66997, KdNr 40185 TAN:688925 IBAN: DE78250500000201078235 BIC: NOLADE2HXXX)
20200227 17.71 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing -240488.29 19 v.H. Vorst. von 110.91 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
20200228 -6.48 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -240494.77 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.02.2020 bis 29.02.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 54 je 0,12 EUR Betrag 6,48- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200228 8.03 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -240486.74 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit)
20200228 9.44 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -240477.30 19 v.H. Vorst. von 59.13 (ARAL__Fuerth)
20200301 42705.51 10-B23-1890-pri-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -197771.79 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft
20200301 48218.93 10-B23-1890-pri-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -149552.86 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft
20200301 72385.31 10-B23-1890-pri-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung -77167.55 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft
20200301 123686.76 10-B23-1890-pri-10-B22-1891-einzahlung 10-B22-1891-einzahlung 46519.21 Umbuchung auf Privatkonto wg Organschaft
20200302 -847.50 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-xchen-ZAHL 45671.71 Überweisung;ZAHLUNG IN DAS AUSLAND UNS. REF: AZNA0062007998 00 IHRE REF: NONREF AUFTRAGGEBER LT. AUFTRAG: DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL BANK DES BEGUENSTIGTEN: BEGUENSTIGTER: CHEN XIAOJIN 1702,BL.C,XINTIAN CBC 1702 FUTIAN SHENZHEN GUANGDONG CN 6214837844225825 ZAHLUNGSGRUND: IFT CONSULTING FEE, CHEN XIAOJIN, 1 702, BLOCK C, XINTIAN CBC, SHIXIA M ACHENG TIMES SQUARE, FUTIAN DISTRIC T, SHENZHEN, P.R. CHINA;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200302 352.77 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-hangzhi 46024.48 Gutschrift;UNS. REF: AZNS0062029453 00 IHRE REF: AZNA936400840300 RUECKGABE IHRER ZAHLUNG V. 30.12.19 REF AZNA936400840300 USD 500,00 ZG. SHENZHEN HANGZHI PRECISION ELECTRON ICS. BENEF. NAME IS INCORRECT BEGUENSTIGTER LT. AUFTRAG: DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL NUERNBERGER STR. 134 90762 FUERTH ZAHLUNGSGRUND: RUECKGABE IHRER ZAHLUNG V. 30.12.19 REF AZNA936400840300 USD 500,00 ZG. SHENZHEN HANGZHI PRECISION ELECTRON ICS. BENEF. NAME IS INCORRECT;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200302 -795.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 45229.48 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.61.UE.120756;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200302 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 45200.08 Lastschrift;#Würzburger Versicherungs-AG# 161080116645263 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.03.20-0 1.04.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080116645263 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT erstmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200302 -28.32 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 45171.76 Lastschrift;Veritas GmbH BEITRAEGE IN 03/2020 -- Ref.Nr. 368 9109336742, Veritas/StuttgarterVers . AG End-to-End-Ref.: 3689109336742 03/2020 Mandatsref: 3689109336742 Gläubiger-ID: DE78VER00000068308 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200302 636.12 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-DAK 10-B22-1803 45807.88 EURO-UEBERW.;DAK <DRESDEFF200> DE68200800000938756000 51x200122x107163x , Versichertennummer N141719182
20200302 -27.44 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-1u1 45780.44 Ionos 1 und 1 SEPA-Ueberweisung Restzahlung Vertrag Kundennummer K185033730 TAN:Auftrag nicht TAN-pflichtig, da Kleinbetragszahlung IBAN: DE83200400000630148502 BIC: COBADEFFXXX
20200303 -835.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-1340-xchen-ZAHL 44945.44 Überweisung;ZAHLUNG IN DAS AUSLAND UNS. REF: AZNA0062008293 00 IHRE REF: NONREF AUFTRAGGEBER LT. AUFTRAG: DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL BANK DES BEGUENSTIGTEN: BEGUENSTIGTER: CHEN XIAOJIN 1702,BL.C,XINTIAN CBC 1702 FUTIAN SHENZHEN GUANGDONG CN 6214837844225825 ZAHLUNGSGRUND: IFT CONSULTING FEE, CHEN XIAOJIN, 1 702, BLOCK C, XINTIAN CBC, SHIXIA M ACHENG TIMES SQUARE, FUTIAN DISTRIC T, SHENZHEN, P.R. CHINA;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200303 60.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-DAK 10-B22-1803 45005.44 EURO-UEBERW.;DAK <DRESDEFF200> DE68200800000938756000 51x200122x107163x , Versichertennumm er N141719182 Zahlung 3
20200303 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 44004.44 Infrastruktur Office Wien
20200303 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 43003.44 Infrastruktur Office Rheydt
20200304 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 42969.54 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003588166348 vom 26.02.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133519469423 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200304 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 42974.95 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003588166348 vom 26.02.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133519469423 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20200305 33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 43008.85 ++Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003588166348 vom 26.02.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133519469423 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200305 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 43021.20 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20200305 -5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-hechendorf 43015.79 19 v.H. USt. von 33.90 (Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003588166348 vom 26.02.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133519469423 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20200305 451.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-visumengland 10-B22-1803 43466.79 LASTSCHRIFT;UKVI 3030014035376 VISA02757053LONDON 451,00EUR0,0000000000 03.03. 0,00 10359399
20200310 120.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 43586.79 Gutschrift;Christian Gabriel Rueckzahlung Transfer End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2003100012140000000000000000008;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200310 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 43592.20 19 v.H. Vorst. von 33.90 (vodafone_hechendorf)
20200310 34.99 10-B23-1890-rea-10-Bo6-ver-telefonica 10-B22-1803 43627.19 EURO-UEBERW.;Telefonica <HYVEDEMMXXX> DE16700202700005713153 Kundenummer 6041733562 J. Zhang
20200311 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 43576.92 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 68255 KNR 40185 VOM 02.03.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID17382IID18255CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200311 7.28 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 43584.20 19 v.H. Vorst. von 45.60 (Benzin_Shell_Muenchen)
20200311 -90.15 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-premiumsim-z1 43494.05 Drillisch SEPA-Ueberweisung KdNr C2431992, RechnNr B391773129, TelNr 0172/4121651TAN:951940 IBAN: DE37506400150235099900 BIC: COBADEFFXXX
20200311 -63.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 43431.05 Christian Gabriel SEPA-Ueberweisung Rueckgabe Einlage TAN:043571 IBAN: DE91760300800200031185 BIC: CSDBDE71XXX
20200312 -9.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-premiumsim-xx 43421.06 Lastschrift;Drillisch Online GmbH C2691810 U327659929 B396668313 PremiumSIM End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 7B527C80A36588BC8441FAEAE28 Gläubiger-ID: DE40ZZZ00000206926 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200313 3490.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 11-C12-3500-kreditsigma 46911.06 Gutschrift;SIGMA KREDITBANK AG NR. 5345,984.8 / End-to-End-Ref.: 2020031103534598480028 Kundenreferenz: NSCT2003130000970000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200313 3.19 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-computer 46914.25 19 v.H. Vorst. von 19.98 (Computer_Kleinteile_WLAN_Stick)
20200314 0.79 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 46915.04 19 v.H. Vorst. von 4.95 (Schreibwaren)
20200315 42.75 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7b-6420-bvmw 46957.79 19 v.H. Vorst. von 267.75 (bvmw__beitrag_2020_1a)
20200315 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing 47090.60 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E)
20200316 36.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7b-6420-bvmw 47126.60 16 v.H. Vorst. von 261.00 (bvmw__beitrag_2020_1b)
20200317 -49.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 47076.61 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 03/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100707455144 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200317 132.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing 47209.42 19 v.H. Vorst. von 831.81 (Leasing Fahrzeug FUE IF 701 E)
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20200318 -896.54 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-kfzversich 44427.78 Überweisung;VHV Allgemeine NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 KFZ-Versicherung K 174-506157/1 GSC End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.233633;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200318 -363.86 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-qu20-04001 44063.92 Überweisung;RA H-W Lehnert PBNKDEFFXXX DE29760100850305034856 Oerter GmbH, Druckerwartung, Gesch Zeichen 4055b - k17253 End-to-End-Ref.: CCB.78.UE.237109;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200318 35.73 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6600-druck 44099.65 19 v.H. Vorst. von 223.78 (Oertel_Druckerwartung)
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20200324 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 44105.96 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 82913335 63160312 STRATO AG EREF: DRP 82913335 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20200325 -1000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-helmreich 43105.96 Überweisung;Eigenstetter und Helmreich FLESDEMMXXX DE60793301110000410402 Abschlagszahlung Rechnungen IfT Gmb H, Mandantennummer 11339 End-to-End-Ref.: CCB.85.UE.163406;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200327 -538.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-kfzversich-da20 42567.36 Überweisung;DA direkt DEUTDEFFXXX DE62500700100094068402 K/300919487/78 FÜ DD 877, Zahlung v ierteljaehrlich End-to-End-Ref.: CCB.87.UE.89102;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200331 -8.28 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 41303.55 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.03.2020 bis 31.03.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 69 je 0,12 EUR Betrag 8,28- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200331 -558.85 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 40744.70 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2019 bis 31.03.2020 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 558,43- EUR auf Zinszahl 19.826 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,42- EUR auf Zinszahl 12 Abschlussrechnung 558,85- EUR Saldo nach Abschluss 24.781,32- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200331 3.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 40747.72 19 v.H. Vorst. von 18.92 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 99,59-Abrechnung per 31.03.2020von Konto 409889008)
20200331 15.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 40763.62 19 v.H. Vorst. von 99.59 (AbschlussABSCHLUSS PER 31.03.2020)
20200401 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 40734.22 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080116892489 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.20-0 1.05.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080116892489 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200402 -38.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 40695.82 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003591254540 vom 26.03.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135030487140 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200402 6.13 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 40701.95 19 v.H. Vorst. von 38.40 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003591254540 vom 26.03.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135030487140 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20200403 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 38699.95 Infrastruktur Office Rheydt
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20200406 4.91 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6822 38717.21 19 v.H. Vorst. von 30.76 (Fristo_Getraenke)
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20200409 3100.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 45827.64 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
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20200416 24.96 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 63791.94 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 24,96EUR0,0000000000 14.04. 0,00 10355411
20200416 5.95 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 63797.89 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 5,95EUR0,0000000000 14.04. 0,00 10355411
20200417 -49.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 63747.90 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 04/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100714547225 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200417 7.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 63755.88 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 04/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100714547225 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20200417 12.61 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 63768.49 19 v.H. Vorst. von 79.00 (sipgate Rechnung)
20200417 116.43 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6825 63884.92 19 v.H. Vorst. von 729.23 (Rechnung_Rechtsanwalt_Autoschaden)
20200420 1000.33 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 64885.25 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2004200009080000000000000000014;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200420 997.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 65882.25 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe Einlage IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
20200421 11.59 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 65893.84 LASTSCHRIFT;ALDI SUED SAGT DANKE VISA02757053FUERTH 11,59EUR0,0000000000 17.04. 0,00 10355499
20200421 1750.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 67643.84 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe IfT Einlage IBAN:DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
20200422 1800.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 69443.84 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2004220003680000000000000000015;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200423 7.24 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 69451.08 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 7,24EUR0,0000000000 21.04. 0,00 10355411
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20200427 -5500.07 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 63961.61 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.118.UE.236143;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200428 -15000.00 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-ift 13-D5a-6020-frei-CG 48961.61 +.Forschungsvorhaben Grafische Steuerung
20200428 8.03 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann 48969.64 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit)
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20200428 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 48980.86 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 83625817 63160312 STRATO AG EREF: DRP 83625817 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20200428 2.70 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 48983.56 19 v.H. Vorst. von 16.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 83800135 63160312 STRATO AG EREF: DRP 83800135 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20200428 9.31 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 48992.87 LASTSCHRIFT;NETTO MARKEN-DISCOUNT VISA02757053FUERTH 9,31EUR0,0000000000 24.04. 0,00 10355411
20200428 6.97 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 48999.84 LASTSCHRIFT;RASTANLAGE BROHLTAL-OST VISA02757053NIEDERZISSEN 6,97EUR0,0000000000 26.04. 0,00 10355812
20200429 54.92 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xrogerie 10-B22-1803 49054.76 LASTSCHRIFT;DIRK ROSSMANN 3402 VISA02757053MONCHENGLADBA 54,92EUR0,0000000000 27.04. 0,00 10355912
20200429 4000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 53054.76 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe Einlage IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
20200430 3995.01 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 57049.77 Gutschrift;IfT Informatik GmbH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2605BD2E001E1DEF;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200430 -3.12 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 57046.65 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.04.2020 bis 30.04.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 26 je 0,12 EUR Betrag 3,12- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200503 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 56045.65 Infrastruktur Office Wien
20200503 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 55044.65 Infrastruktur Office Rheydt
20200504 1500.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 56544.65 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF2605BEC0001FC3B6;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200504 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 56515.25 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080117031904 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.05.20-0 1.06.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080117031904 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200504 2.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 56517.25 19 v.H. Vorst. von 12.50 (LASTSCHRIFT;JET-TANKSTELLE VISA02757053MOENCHENGLADB 12,50EUR0,0000000000 29.04. 0,00 10355541)
20200504 7.94 10-B23-1890-rea-10-B12-3695-qu20 10-B22-1803 56525.19 Lastschrift Einzugsermaechtigung HORNBACH BAUMARKT AG FIL. 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung VISA02757053MONCHENGLADBA 7,94EUR0,0000000000 29.04. 0,00 10355200
20200505 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 56491.29 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003594338164 vom 24.04.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138030526400 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200505 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 56503.64 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20200505 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 56509.05 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003594338164 vom 24.04.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138030526400 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20200505 23.89 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 56532.94 LASTSCHRIFT;REWE MOENCHENGLADB VISA02757053MOENCHENGLADB 23,89EUR0,0000000000 30.04. 0,00 10355411
20200506 -891.12 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 55641.82 IfT GmbH SEPA-Ueberweisung Einlage Gesellschafter TAN:158065 IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
20200512 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 55591.55 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 70879 KNR 40185 VOM 01.05.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID19835IID20879CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200512 7.34 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-technik 55598.89 19 v.H. Vorst. von 45.99 (LASTSCHRIFT;SATURN ELECTRO VISA02757053FUERTH 45,99EUR0,0000000000 08.05. 0,00 10355732)
20200513 -1998.57 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 53600.32 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.134.UE.207695;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200515 -49.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 53540.34 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 05/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100721640439 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200515 119.53 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing 53659.87 19 v.H. Vorst. von 748.63 (Leasing Fahrzeug FUE DD 877 E, Restrate lt. Abrechnung)
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20200515 7.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 53827.22 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 05/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100721640439 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20200515 960.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 54787.22 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe Baumassnahme IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
20200517 -120.67 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7d-6560-leasing 54666.55 19 v.H. USt. von 755.78 (Gutschrift Kilometer)
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20200518 -3900.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 51216.55 IfT GmbH SEPA-Ueberweisung Rueckgabe Einlage TAN:414954 IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
20200519 38.43 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-technik 51254.98 19 v.H. Vorst. von 240.69 (LASTSCHRIFT;ALTERNATE.DE AMEBFATEL 4 VISA02757053535.0061.4206 240,69EUR0,0000000000 15.05. 0,00 10355732)
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20200603 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 58159.83 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003597376837 vom 27.05.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132032698116 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200623 5.23 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6822 116322.21 19 v.H. Vorst. von 32.77 (Fristo_Getraenke)
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20200629 0.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 89449.94 19 v.H. Vorst. von 2.42 (Lastschrift;AGIP, FUERTH, HOEFENERSTR.//Fuerth/ 2020-06-26T15:55:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20200630 -1.68 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 89448.26 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2020 bis 30.06.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 14 je 0,12 EUR Betrag 1,68- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200630 -589.23 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 88859.03 Zinsen/Entgelte;Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2020 bis 30.06.2020 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 589,19- EUR auf Zinszahl 20.918 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,04- EUR auf Zinszahl 1 Abschlussrechnung 589,23- EUR Saldo nach Abschluss 22.893,43- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200630 7.59 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 88866.62 19 v.H. Vorst. von 47.55 (LASTSCHRIFT;JET-TANKSTELLE VISA02757053WIESBADEN 47,55EUR0,0000000000 28.06. 0,00 10355541)
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20200630 0.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 88872.23 19 v.H. Vorst. von 5.61 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 29,50-Abrechnung per 30.06.2020von Konto 409889008)
20200701 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 88842.83 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080117301299 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.07.20-0 1.08.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080117301299 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200701 -99.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7c-6470 88743.83 Lastschrift;KDENIZ UHREN SERVICE CENTE//MOENCHE 2020-06-30T15:38:31 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200702 4.68 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-hechendorf 88714.61 16 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003600417244 vom 25.06.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137520029349 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20200703 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 86699.88 Infrastruktur Office Rheydt
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20200707 24.62 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6851 86740.42 16 v.H. Vorst. von 178.50 (Cullmann Media SEPA-Ueberweisung Rechnung 72200700572 IfT GmbH, KdNr 11107 v. 2.7.2020TAN:021242 IBAN: DE66570626750000127597 BIC: GENODE51NWA)
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20200731 4.59 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-hechendorf 80805.79 16 v.H. Vorst. von 33.27 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003603376527 vom 24.07.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130520167689 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20200803 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 80476.39 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080117441903 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.08.20-0 1.09.20 29,40 End-to-End-Ref.: 161080117441903 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200804 4.31 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6822 78429.08 16 v.H. Vorst. von 31.28 (LASTSCHRIFT;FRISTO GETRAENKEMARKT 255 VISA02757053FUERTH 31,28EUR0,0000000000 01.08. 0,00 10355921)
20200804 90.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 78519.08 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe Einlage
20200805 1252.20 10-B23-1890-12park-13-D7c-5100 10-B22-1806 79771.28 IfT Institut fuer Technologietransf e r in der Informa;Liu Junzhong;AuslandszahlungAuslandsüberweisungProduktbezeichnung:Kundenzahlung Import EURAuftrag vom:05.08.2020Unsere Referenz:YK1823-ZAI000546Begünstigter:6222004000100386192Liu JunzhongBank des Begünstigten:ICBKCNBJSZNVerwendungszweck:Bill IfT GmbH ConstructionParking ticket machineAuftragsbetrag:EUR **************1.200,00Buchungsbetrag:EUR **************1.252,20-Wert:05.08.2020Provision:EUR *****************15,00Zuschlag Internet:EUR ******************0,00Auslandsspesen:EUR *****************30,00Summe Gebühren (Netto):EUR *****************45,00MwSt-Betrag (16,00 %)EUR ******************7,20Summe Gebühren (Brutto):EUR *****************52,20Erforderliche Angaben gemäßUStG:Rechnungsaussteller:VR-Bank Ostalb eGWilhelm-Zapf-Straße 273430 AalenUst.-IdNr: DE 144631232Rechnungsempfänger:IfT Institut für TechnologietransfeNürnberger Str. 13490762 FürthRechnungNr YK1823-ZAI000546vom 05.08.2020
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20200811 75.15 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6560-leasing 79856.83 19 v.H. Vorst. von 470.66 (Kilometerverguetung FUE IF 701 E)
20200811 14.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 79871.82 LASTSCHRIFT;PAYPAL ** PHILIPSSHOP, VISA0275705335314369001 14,99EUR0,0000000000 07.08. 0,00 10355722
20200812 -49.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 79822.82 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 74806 KNR 40185 VOM 03.08.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID23551IID24806CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200812 5.08 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-1u1 79827.90 19 v.H. Vorst. von 31.81 (Mahnung_Rechnung_1und1__20B__U16_4_04)
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20200816 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 80279.36 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate Rechnung)
20200817 -48.73 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 80230.63 -+Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 08/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100742876183 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200817 5.52 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-sipgate 80242.87 16 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH SEPA-Ueberweisung Vertragskontonummer 1421267TAN:694481 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFFXXX)
20200817 -528.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-fuerthoffice 79714.87 Hartmann Goettelmann PlewaMietkonto SEPA-Ueberweisung Mietzahlung IfT GmbH NuernbStr 134 August 2020 TAN:292672 IBAN: DE26700915000000017990 BIC: GENODEF1DCA
20200817 -43.88 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-premiumsim-z1 79670.99 Drillisch SEPA-Ueberweisung RechnNr B420499949 und B426353095, TelNr 01724121651 TAN:865890 IBAN: DE37506400150235099900 BIC: COBADEFFXXX
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20200824 5.52 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-sipgate 58849.34 16 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1429458EREF: 5528024 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
20200825 -45.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6660-restaur 58804.34 Lastschrift;GASTHAUS HOTEL SEEHOF//Herrschin/DE 2020-08-23T21:34:09 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200825 2.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-strato 58806.34 16 v.H. Vorst. von 14.52 (STRATO AG Basislastschrift DRP 86379868 63160312 STRATO AG EREF: DRP 86379868 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
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20200825 1.66 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6822 58814.91 16 v.H. Vorst. von 12.03 (LASTSCHRIFT;FRISTO GETRAENKEMARKT 255 VISA02757053FUERTH 12,03EUR0,0000000000 22.08. 0,00 10355921)
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20200902 -33.05 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 31630.36 -+Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003606387955 vom 26.08.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131520183628 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200902 4.56 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-hechendorf 31634.92 16 v.H. Vorst. von 33.05 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003606387955 vom 26.08.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131520183628 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20200903 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 29632.92 Infrastruktur Office Rheydt
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20200908 1.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I1 13-D7d-6530-kfz 29645.31 5 v.H. Vorst. von 41.87 (LASTSCHRIFT;ESSO STAT. SCHWEINFURT VISA02757053SCHWEINFURT 41,87EUR0,0000000000 06.09. 0,00 10355541)
20200908 5.91 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7d-6530-kfz 29651.22 16 v.H. Vorst. von 42.86 (LASTSCHRIFT;A.T.U SCHWABISCH GMUND VISA02757053SCHWABISCH GM 42,86EUR0,0000000000 04.09. 0,00 10357538)
20200908 6.65 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7d-6530-kfz 29657.87 16 v.H. Vorst. von 48.21 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 284716131 VISA02757053FUERTH 48,21EUR0,0000000000 01.09. 0,00 10355541)
20200908 41.67 10-B23-1890-rea-13-Do0-5100 10-B22-1803 29699.54 ++LASTSCHRIFT;3350 ACTION VISA02757053LORCH 41,67EUR0,0000000000 04.09. 0,00 10355310
20200910 -49.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 29650.54 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 76105 KNR 40185 VOM 01.09.2020 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID24791IID26105CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200914 -29.10 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-fahrrad 29611.70 Lastschrift;ZENTRALRAD FUERTH GMBH GIR 69284808 2020-09-11T15:12:11 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200917 6.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-fuerth2 29648.44 16 v.H. Vorst. von 48.73 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 09/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100749897402 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20200928 6.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7d-6530-bornemann 30196.33 16 v.H. Vorst. von 49.00 (Bornemann Sicherheit)
20200929 -61.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6800 30134.73 Lastschrift;FUERTH 1//FUERTH/DE 2020-09-28T15:53:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200930 -19.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-taxi 27411.70 Lastschrift;TAXIUNTERNEHMEN MORADI DEA//NUERNBE 2020-09-26T01:26:08 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20200930 -29.94 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6815 27381.76 Lastschrift;Woolworth GmbH Fil. 1236//Fuerth/DE 2020-09-29T18:26:26 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20200930 -587.22 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 26793.46 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2020 bis 30.09.2020 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 587,08- EUR auf Zinszahl 20.843 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,14- EUR auf Zinszahl 4 Abschlussrechnung 587,22- EUR Saldo nach Abschluss 21.283,03- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20201027 11.52 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-strato 20944.91 16 v.H. Vorst. von 83.51 (STRATO AG Basislastschrift DRP 87856203 63160312 STRATO AG EREF: DRP 87856203 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20201028 6.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7d-6530-bornemann 20951.67 16 v.H. Vorst. von 49.00 (Bornemann Sicherheit)
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20201116 2.48 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7c-6490-computer 18521.85 16 v.H. Vorst. von 17.98 (Lastschrift;S310-SATURN ELECTRO//FUERTH/DE 2020-11-13T10:05:37 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20201117 -48.73 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 18473.12 -+Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 11/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100764485584 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20201124 2.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-strato 18429.84 16 v.H. Vorst. von 14.52 (STRATO AG Basislastschrift DRP 88387286 63160312 STRATO AG EREF: DRP 88387286 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
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20201126 -46.12 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-kfz 18203.72 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ18RKUS0CTBNWIRL//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth Nuernberger Stra-e 126// 2020-11-25T08:49:38 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201127 -9800.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 8403.72 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.332.UE.446620;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20201130 -2.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -6608.42 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.11.2020 bis 30.11.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 20 je 0,12 EUR Betrag 2,40- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201130 0.79 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I1 13-D7f-6820 -6607.63 5 v.H. Vorst. von 16.50 (Lastschrift;HUGENDUBEL 8510 FIL.8510 GIR 692785 2020-11-28T16:05:31 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20201201 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 -6637.03 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080117948827 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.12.20-0 1.01.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080117948827 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201201 -61.60 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6800 -6698.63 Lastschrift;FUERTH 1//FUERTH/DE 2020-11-30T12:36:39 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201202 -7820.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -14518.63 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.336.UE.660328;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20201203 -33.05 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -14498.94 -+Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003615297239 vom 26.11.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137520714574 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20201203 4.56 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-hechendorf -14302.42 16 v.H. Vorst. von 33.05 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003615297239 vom 26.11.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137520714574 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20201203 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien -15303.42 Infrastruktur Office Wien
20201203 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt -16304.42 Infrastruktur Office Rheydt
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20201207 10002.00 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-jen 10-B22-1806 -5964.26 Zhang Jinfeng SEPA-Ueberweisung Privatebtnahme wie besprochen TAN:013433 IBAN: DE77100100100522245129 BIC: PBNKDEFFXXX
20201207 -6177.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -12141.26 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.342.UE.25327;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20201214 1.56 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-ud -12188.70 -+Gutschrift;United Domains AG Rueckzahlung AG20201210A0465810 End-to-End-Ref.: AG20201210A0465810 Kundenreferenz: NSCT2012140007150000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201214 -0.22 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U2 13-D7f-6805-ud -12188.92 16 v.H. USt. von 1.56 (Gutschrift;United Domains AG Rueckzahlung AG20201210A0465810 End-to-End-Ref.: AG20201210A0465810 Kundenreferenz: NSCT2012140007150000000000000000001;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20201215 70000.00 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6825 12-D1a-4400-gbr 57811.08 +.Softwareberatung wg Buchhaltung
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20201215 -10001.00 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-jen 10-B22-1806 37811.08 ZHANG JINFENG Ueberweisung sgutschr.Eigenkapital Zurueck EREF:ZV0100301729689400000002
20201218 -48.73 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 37762.35 -+Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100771744156 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201218 6.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-fuerth2 37769.07 16 v.H. Vorst. von 48.73 (Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12/2020 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100771744156 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20201221 -1787.56 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 10-B22-1806 35981.51 -+12park;Josef Posch Outdoorzentrum& Gasthaus Baumgarten e.K.;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.kunde 134 ABWA: Josef PoschOutdoorzentrum, & GasthausBaumgarten e.K.
20201221 5952.20 10-B23-1890-12park-13-D7c-5100 10-B22-1806 41933.71 IfT Institut fuer Technologietransf e r in der Informa;Xiong Yuyi;AuslandszahlungAuslandsüberweisungProduktbezeichnung:Kundenzahlung Import EURAuftrag vom:21.12.2020Unsere Referenz:YK1823-ZAI001285Begünstigter:6214830205329757Xiong YuyiBank des Begünstigten:CMBCCNBS131Verwendungszweck:Xiong Yuyi, Consulting electronic d evelopmentAuftragsbetrag:EUR **************5.900,00Buchungsbetrag:EUR **************5.952,20-Wert:21.12.2020Provision:EUR *****************15,00Zuschlag Internet:EUR ******************0,00Auslandsspesen:EUR *****************30,00Summe Gebühren (Netto):EUR *****************45,00MwSt-Betrag (16,00 %)EUR ******************7,20Summe Gebühren (Brutto):EUR *****************52,20Erforderliche Angaben gemäßUStG:Rechnungsaussteller:VR-Bank Ostalb eGWilhelm-Zapf-Straße 273430 AalenUst.-IdNr: DE 144631232Rechnungsempfänger:IfT Institut für TechnologietransfeNürnberger Str. 13490762 FürthRechnungNr YK1823-ZAI001285vom 21.12.2020
20201221 -2890.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 39043.71 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.356.UE.152724;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201221 -53.62 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-kfz 38990.09 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ18WFK255QF35N6O//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth N-rnberger Stra-e 131//F 2020-12-17T14:25:37 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201221 -171.40 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-infra 38818.69 infra SEPA-Ueberweisung Zahlung Kundennummer 1105722230 TAN:051290 IBAN: DE31762500000000000067 BIC: BYLADEM1SFU
20201221 1000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 39818.69 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.Uebertrag Transfer
20201224 -279.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D3a-4947 39538.88 19 v.H. USt. von 1752.50 (0,25 Prozent-Regel BMWi8 Gabriel f. Elektroantrieb 5 v. 12 Monaten, Listenpreis 140200 (lt. Bp, vorher 110000), pro Monat 1402*0.25 = 5*350.50 = 1752.50)
20201225 -275.22 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D3a-4947 39263.66 19 v.H. USt. von 1723.75 (0,25 Prozent-Regel BMWi8 Gerungan f. Elektroantrieb 5 v. 12 Monaten, Listenpreis 137900 (lt. Bp, vorher 110000), pro Monat 1379*0.25 = 5*344.75 = 1723.75)
20201225 -342.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D3a-4947 38921.66 19 v.H. USt. von 2142.00 (Ein-Prozent-Regel Peugeot (jetzt mit Mwst lt. Bp))
20201225 -456.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D3a-4947 38465.66 19 v.H. USt. von 2856.00 (Ein-Prozent-Regel Mini One (jetzt mit Mwst lt. Bp))
20201228 6.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7d-6530-bornemann 38472.42 16 v.H. Vorst. von 49.00 (Bornemann Sicherheit)
20201229 -7995.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 30477.42 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.364.UE.235884;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201230 1.84 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-strato 30479.26 16 v.H. Vorst. von 13.32 (STRATO AG Basislastschrift DRP 89075669 63160312 STRATO AG EREF: DRP 89075669 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20201230 3.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6805-strato 30482.84 16 v.H. Vorst. von 25.93 (STRATO AG Basislastschrift DRP 89231465 63160312 STRATO AG EREF: DRP 89231465 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20201230 4.92 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6855 30487.76 16 v.H. Vorst. von 35.70 (AbschlussABSCHLUSS PER 31.12.2020)
20201230 0.79 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I2 13-D7f-6855 30488.55 16 v.H. Vorst. von 5.71 (Umsatzsteuer16% Umsatzsteuer aufEUR 35,70-Abrechnung per 31.12.2020von Konto 409889008)
20201230 2500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 32988.55 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe Einlage
20201231 221.84 10-B23-1890-12park-13-D7f-6770 10-B22-1803 33210.39 ++LASTSCHRIFT;EBAY.DE/CC VISA02757053888-749-3229 221,84EUR0,0000000000 29.12. 0,00 10357399
20201231 -1.80 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 33208.59 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2020 bis 31.12.2020 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 15 je 0,12 EUR Betrag 1,80- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201231 -489.76 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 32718.83 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2020 bis 31.12.2020 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 489,76- EUR auf Zinszahl 17.388 Abschlussrechnung 489,76- EUR Saldo nach Abschluss 24.855,32- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20201231 67.86 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim 32786.69 19 v.H. Vorst. von 425.00 (Rechnung PremiumSIM 2020)
20210103 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 31785.69 Infrastruktur Office Wien
20210103 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 30784.69 Infrastruktur Office Rheydt
20210104 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 30755.29 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118072390 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.01.21-0 1.02.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118072390 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210105 138.76 10-B23-1890-12park-13-D7f-6600 10-B22-1803 30894.05 ++LASTSCHRIFT;GOOGLE *ADS2596716288 VISA02757053CC GOOGLE.COM 138,76EUR0,0000000000 02.01. 0,00 10355817
20210105 29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 30923.45 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080118072390 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.01.21-0 1.02.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118072390 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210105 -33.05 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 30890.40 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003618184876 vom 29.12.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131520689731 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210105 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 30902.75 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20210105 5.28 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 30908.03 19 v.H. Vorst. von 33.05 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003618184876 vom 29.12.20 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131520689731 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210105 96.37 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 31004.40 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 96,37EUR0,0000000000 02.01. 0,00 10355411
20210106 6.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 31010.58 19 v.H. Vorst. von 38.70 (LASTSCHRIFT;HORNBACH BAUMARKT AG FIL. VISA02757053FURTH 38,70EUR0,0000000000 04.01. 0,00 10355200)
20210106 21.18 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 31031.76 LASTSCHRIFT;REWE FILIALE FUERTH VISA02757053FUERTH 21,18EUR0,0000000000 04.01. 0,00 10355411
20210107 21.97 10-B23-1890-12park-13-D7f-6815 10-B22-1803 31053.73 ++LASTSCHRIFT;UZR*SAUERACKER GMBH & CO. VISA02757053NURNBERG 21,97EUR0,0000000000 05.01. 0,00 10357392
20210107 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 31060.12 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1541049EREF: 5860699 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
20210107 30.67 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 31090.79 LASTSCHRIFT;E-CENTER STENGEL VISA02757053FUERTH 30,67EUR0,0000000000 05.01. 0,00 10355411
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20210111 2000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 35590.79 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.
20210112 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 35540.52 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 81488 KNR 40185 VOM 01.01.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID29908IID31488CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210112 14.69 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 35555.21 LASTSCHRIFT;E-CENTER SCHULERFUERTH VISA02757053FUERTH 14,69EUR0,0000000000 09.01. 0,00 10355411
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20210118 -49.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 35589.14 ++Lastschrift;Vodafone Kabel Deutschland GmbH 01/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100778943242 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20210121 39.90 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xrogerie 10-B22-1803 35637.02 LASTSCHRIFT;MUELLER GMBH & CO.KG VISA02757053FUERTH 39,90EUR0,0000000000 19.01. 0,00 10355912
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20210128 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 35647.43 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 89738179 63160312 STRATO AG EREF: DRP 89738179 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
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20210201 -44.23 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6815 33623.32 Lastschrift;Saueracker Concept Store//Nuernberg 2021-01-29T17:18:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20210202 -33.65 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 33527.62 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003621230554 vom 26.01.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138031705647 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210202 5.37 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 33532.99 19 v.H. Vorst. von 33.65 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003621230554 vom 26.01.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138031705647 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210203 -43.41 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-kfz 33489.58 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19651VQ9HZ427IG//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL F-rth Nuernberger Stra-e 126// 2021-02-02T13:27:27 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210203 -36.18 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-kfz 33453.40 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19652662OK062DK//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL Bad Reichenhall Loferer Stra-e 2021-02-02T20:10:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210203 229.30 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6325-strom 33682.70 19 v.H. Vorst. von 1436.17 (Jahresverbrauchsabrechnung 2020)
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20210203 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 31680.70 Infrastruktur Office Rheydt
20210204 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 31687.09 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1565530EREF: 5933436 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
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20210209 -579.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 30814.54 Überweisung;Joerg Merkelbach NOLADE21RZB DE22230527500005402123 Rueckerstattung Parkautomat Viele G ruesse Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.39.UE.430465;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210210 579.90 10-B23-1890-13-D7f-6857 10-B22-1885 31394.44 ++Überweisung;Joerg Merkelbach NOLADE21RZB DE22230527500005402123 Rueckerstattung Parkautomat Viele G ruesse Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.39.UE.430465;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210210 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 31344.17 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 82883 KNR 40185 VOM 01.02.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID31240IID32883CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210211 -36.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6815 31308.17 Lastschrift;Stempel Haslinger Schi//Wien/AT/1 2021-02-09T17:43:46 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210215 -58.14 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-kfz 31250.03 Lastschrift;OMV 7166//Ruhstorf/DE/0 2021-02-11T20:33:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210215 -34.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6820 31216.03 +-Überweisung;Buecher.de COBADEFFXXX DE75720400460113070700 45109760-615778692 End-to-End-Ref.: CCB.46.UE.60283;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210215 2.22 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7f-6820 31218.25 7 v.H. Vorst. von 34.00 (Überweisung;Buecher.de COBADEFFXXX DE75720400460113070700 45109760-615778692 End-to-End-Ref.: CCB.46.UE.60283;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210216 19.30 10-B23-1890-12park-13-D7f-6815 10-B22-1803 31237.55 ++LASTSCHRIFT;HORNBACH BAUMARKT AG FIL. VISA02757053FURTH 19,30EUR0,0000000000 12.02. 0,00 10355200
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20210216 9.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 31261.28 LASTSCHRIFT;ALDI SUED VISA02757053FUERTH 9,99EUR0,0000000000 12.02. 0,00 10355411
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20210223 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 39171.22 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 90475291 63160312 STRATO AG EREF: DRP 90475291 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
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20210304 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 36605.96 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003624026146 vom 25.02.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135031921059 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210304 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 36612.35 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1590514EREF: 6005091 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
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20210304 -34.31 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6805-1u1 39578.04 ++1u1 IONOS SE SEPA-Ueberweisung KdNr K185033730, IfT GmbH,TAN:464827 IBAN: DE83200400000630148502 BIC: COBADEFFXXX
20210305 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 39590.39 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20210305 -1100.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-bmwbank-701 38490.39 BMW Financial Services SEPA-Ueberweisung Restzahlung 3 LeasingratenGabriel TAN:385521 IBAN: DE82702203000000593461 BIC: BMWBDEMUXXX
20210305 -950.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 37540.39 IfT GmbH SEPA-Ueberweisung TAN:048151 IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
20210309 4.64 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 37545.03 7 v.H. Vorst. von 70.90 (LASTSCHRIFT;HOTEL RUECKERT VISA02757053NISTERTAL 70,90EUR0,0000000000 05.03. 0,00 10357011)
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20210310 7.59 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 37562.72 19 v.H. Vorst. von 47.55 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 121055172 VISA02757053WIESBADEN 47,55EUR0,0000000000 07.03. 0,00 10355541)
20210310 -1790.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 35772.72 IfT GmbH SEPA-Ueberweisung Rueckgabe Einlage TAN:850276 IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
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20210311 150.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 35867.72 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe Einlage
20210312 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 35926.22 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210312 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 35993.72 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210312 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 36002.72 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20210312 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 36006.77 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210312 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 36007.85 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210312 0.54 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 36008.39 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210312 4.68 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-AV 11-C13-3740-1515-AV-AN-tbroecking 36013.07 Arbeitnehmerbeitrag Arbeitslosenversicherung (gesetzt: 4.68 wg. Gleitzone)
20210312 39.42 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking 36052.49 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung (gesetzt: 39.42 wg. Gleitzone)
20210312 3.48 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AN-tbroecking 36055.97 Arbeitnehmerzuschlag Krankenversicherung (gesetzt: 3.48 wg. Gleitzone)
20210312 8.23 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-S 11-C13-3740-1515-PV-S-AN-tbroecking 36064.20 Arbeitnehmerbeitrag Pflegeversicherung (gesetzt: 8.23 wg. Gleitzone)
20210312 1.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking 36065.60 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung (gesetzt: 1.40 wg. Gleitzone)
20210312 50.22 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-RV 11-C13-3740-1515-RV-AN-tbroecking 36115.82 Arbeitnehmerbeitrag Rentenversicherung (gesetzt: 50.22 wg. Gleitzone)
20210312 6.96 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-AV 11-C13-3740-1515-AV-AR-tbroecking 36122.78 Arbeitgeberbeitrag Arbeitslosenversicherung
20210312 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 36165.12 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210312 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking 36168.86 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20210312 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking 36177.71 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20210312 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-RV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking 36231.65 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210312 12.76 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking 36244.41 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210312 2.84 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking 36247.25 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210312 0.70 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking 36247.95 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
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20210312 -231.50 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-fahrt 35219.45 Überweisung;DB Bahn Vertrieb PBNKDEFFXXX DE02100100100152517108 BahnCard 100014365111 End-to-End-Ref.: CCB.71.UE.219032;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20210317 7.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 35795.63 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 03/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100793299262 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20210319 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fk44-zahlung 10-B22-1806 35705.63 IFT INFORMATIK GMBH;Frank Kulitz und Helene Schoenberger-Kulitz;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-FK 44 / 16.03.2021 EREF:32220770119801460943952
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20210323 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-h9400-zahlung 10-B22-1806 35660.54 IFT INFORMATIK GMBH;Ulrich und Barbara Hoeppner;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-H-9400/16.03.2021-11,32EREF: 32220810321801461822955
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20210329 -52.54 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-benzin 589.23 +Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19H4468JA4LKV1Z//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL Bad Reichenhall Berchtesgarden 2021-03-26T19:09:44 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20210331 200.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-ZAHL 10-B22-1806 759.23 IfT Informatik GmbH;Mustafa Kaya;DE44573510300155138274;MALADE51AKI;SEPA-ÜberweisungRestzahlung Gehalt Maerz 12park / IfT TAN:135099 IBAN:DE44573510300155138274 BIC: MALADE51AKI
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20210331 1.17 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 149.48 19 v.H. Vorst. von 7.34 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 38,65-Abrechnung per 31.03.2021von Konto 409889008)
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20210401 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 223.61 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118452728 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.21-0 1.05.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118452728 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210401 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 189.71 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003626942725 vom 25.03.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133521176668 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210401 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 187.81 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210401 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 193.22 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003626942725 vom 25.03.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133521176668 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210401 39.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 232.29 19 v.H. Vorst. von 244.70 (STRATO AG Basislastschrift DRP 91958901 63160312 STRATO AG EREF: DRP 91958901 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
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20210406 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-jc700-zahlung 10-B22-1806 -1783.37 12park.de;JOERG GEIssEL UND CARINA GEIssEL;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.03.2021 WW JC 700
20210406 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-na406-zahlung 10-B22-1806 -1813.37 12park.de;BERND ALLERT UND RUTH ALLERT;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-NA 406, Mo. 29.03.2021 Bad Marienberg Parkplatz Atrium
20210406 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sj186-zahlung 10-B22-1806 -1843.37 12park.de;Klaus Jung;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Vertragsstrafe vom 26.03.2021 WW-SJ 186
20210406 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-wq647-zahlung 10-B22-1806 -1873.37 12park.de;MICHAEL TSCHERNYSCHOW UND MARINA TSCHERNYSCHOW;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW.WQ647 23.03.2021 MarinaTschernyschow
20210406 29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 -1843.97 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080118452728 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.21-0 1.05.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118452728 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210406 33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -1810.07 ++Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003626942725 vom 25.03.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133521176668 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210406 -3.80 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -1813.87 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210406 -5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-hechendorf -1819.28 19 v.H. USt. von 33.90 (Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003626942725 vom 25.03.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133521176668 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210407 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rg211-zahlung 10-B22-1806 -1849.28 12park.de;UWE GROTH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.22.3. WW-RG-211
20210407 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rh774-zahlung 10-B22-1806 -1879.28 12park.d;Ralf Henschel;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.31.03.2021 ww RH 774
20210407 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-xt139-zahlung 10-B22-1806 -1882.28 12 PARKDE.;JOHANN FRUEHAUF UND TATJANAFRUEHAUF;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW- XT139 3003.2021
20210407 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -1884.18 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210408 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -1886.08 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210408 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate -1879.69 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1617175EREF: 6082647 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
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20210409 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf -1904.28 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Vodafone Hechendorf bezahlt)
20210409 1060.00 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditauxmoney 10-B22-1806 -844.28 SWK Bank auxmoney SEPA-Ueberweisung Kredit Christian Gabriel 0505234324 Ratenzahlung TAN:560872 IBAN: DE73550207000505234324 BIC: SUFGDE51XXX
20210409 1028.75 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditgertrauden-bauspar-zahlung-21 10-B23-1806 184.47 1028,75 SEPA-Ueberweisung S 25 921 220 B01 Gabriel Raten TAN:971801 IBAN: DE22500604142592122001 BIC: GENODEF1VK3
20210409 1028.75 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditgertrauden 10-B22-1806 1213.22 1028,75 SEPA-Ueberweisung S 25 921 220 B01 Gabriel Raten TAN:971801 IBAN: DE22500604142592122001 BIC: GENODEF1VK3
20210409 860.04 10-B23-1890-rea-11-C11-3170-kreditingdiba 10-B22-1806 2073.26 Christian Gabriel Rate SEPA-Ueberweisung Rate Gabriel VertrNr 5318668124 TAN:266627 IBAN: DE37500105175318668124 BIC: INGDDEFFXXX
20210409 152.20 10-B23-1890-rea-13-Do6-6330 10-B22-1806 2225.46 ++BB putz SEPA-Ueberweisung Rechnung Maerz 21 Gabriel Limitenstr TAN:333247 IBAN:DE75310500000003551579 BIC:MGLSDE33XXX
20210412 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 2283.96 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210412 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 2351.46 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210412 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 2360.46 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20210412 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 2364.51 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210412 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 2365.59 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210412 0.54 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 2366.13 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210412 6.96 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-AV 11-C13-3740-1515-AV-AN-tbroecking 2373.09 Arbeitnehmerbeitrag Arbeitslosenversicherung
20210412 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking 2415.43 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung
20210412 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AN-tbroecking 2419.17 Arbeitnehmerzuschlag Krankenversicherung
20210412 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-S 11-C13-3740-1515-PV-S-AN-tbroecking 2428.02 Arbeitnehmerbeitrag Pflegeversicherung
20210412 1.45 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking 2429.47 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung
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20210412 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 2532.71 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
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20210412 12.76 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking 2612.00 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210412 2.84 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking 2614.84 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210412 0.70 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking 2615.54 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210412 53.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-LS 11-C13-3065-LS-tbroecking 2668.54 Lohnsteuer
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20210412 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-n368-zahlung 10-B22-1806 2578.54 12park.de;Nadine Fischer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.31.03.21, WW N368
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20210412 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2104-zahlung 10-B22-1806 2488.54 12park.de;Antonia Zeller;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.
20210414 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-g270312-zahlung 10-B22-1806 2458.54 12park;GISELA HAIN;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.13.04.2021WW-G270312Uhr11
20210414 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rp135-zahlung 10-B22-1806 2428.54 12park.de;Rebecca Pfeiffer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.04 ww-rp135
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20210414 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 2348.27 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 85709 KNR 40185 VOM 01.04.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID33950IID35709CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210414 8.83 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 2357.10 19 v.H. Vorst. von 55.28 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 284716131 VISA02757053FUERTH 55,28EUR0,0000000000 11.04. 0,00 10355541)
20210415 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 2327.70 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118494921 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.21-0 1.05.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118494921 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210415 -49.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 2277.71 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 04/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100800267044 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
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20210503 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-th683-zahlung 10-B22-1806 55676.52 12park.de;TOBIAS HELSPER UND SIMONE HELSPER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.28.04. WW-TH 683 EREF: MOB.122.UE.117560
20210503 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2104-zahlung 10-B22-1806 55646.52 12park.de;Doreen Grosch;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.
20210503 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 55617.12 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118576282 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.05.21-0 1.06.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118576282 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210503 32.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 55650.11 LASTSCHRIFT;EXPERT E COMMERCE GMBH VISA02757053LANGENHAGEN 32,99EUR0,0000000000 29.04. 0,00 10355732
20210503 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 54649.11 Infrastruktur Office Wien
20210503 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 53648.11 Infrastruktur Office Rheydt
20210504 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-s769-zahlung 10-B22-1806 53645.11 12park.de;SANDRA STOCKSCHLAEDER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.30.04.21 AK-S-769
20210504 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-df103-zahlung 10-B22-1806 53615.11 12park.de;DETLEF FISCHBACH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.03.05.2001 WW-DF 103
20210504 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mg791-zahlung 10-B22-1806 53585.11 12park.de;MELANIE GOEBEL;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.19.4. WW-MG-791
20210504 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-wz-hm2309-zahlung 10-B22-1806 53555.11 12park.de;Susanne Petschel;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.20.04.2021 WZ-HM-2309
20210504 -307.42 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-kfzversich-if703 53247.69 Lastschrift;VHV Allgemeine Versicherung AG VHV Versicherung KFZ-VERSICHERUNG F Ue-IF 703 K 473-040939/0001 Abrechn ung: 15.04.21 - 01.01.22 End-to-End-Ref.: 31442117722 Mandatsref: 0015011101275422 Gläubiger-ID: DE32VHV00000150810 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210504 -24.30 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 53223.39 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003629837017 vom 26.04.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139526282180 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210504 3.88 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 53227.27 19 v.H. Vorst. von 24.30 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003629837017 vom 26.04.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139526282180 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210505 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-wg90-zahlung 10-B22-1806 53197.27 12park.de;Wilhelm Goebel;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.05.2021 AK-WG-90
20210505 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fb567-zahlung 10-B22-1806 53194.27 12park.de;CLAUDIA STRICKER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Parkgebuhr WW-FB 567
20210505 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-hp668-zahlung 10-B22-1806 53191.27 12PARK.DE;SYLVIA NEEB;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.22.04.2021 WW-HP-668
20210505 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-js606-zahlung 10-B22-1806 53161.27 12park.de;Jochen und Sabine Weinlich;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.21.04. WW-JS 606
20210505 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kl1012-zahlung 10-B22-1806 53131.27 12park.de;KATHARINA LEHNHAEUSER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.4.5.2021, WW KL 1012
20210505 307.42 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-kfzversich-if703 53438.69 Gutschrift;VHV Allgemeine Versicherung AG NOLADE2HXXX DE65250500000101411551 VHV Versicherung KFZ-VERSICHERUNG F Ue-IF 703 K 473-040939/0001 Abrechn ung: 15.04.21 - 01.01.22 End-to-End-Ref.: 31442117722 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210505 -3.80 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 53434.89 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210505 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 53447.24 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20210505 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 53453.63 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1642380EREF: 6158476 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
20210505 200.00 10-B23-1890-rea-13-Do3-6330 10-B22-1806 53653.63 Tanja Ugliesa SEPA-Ueberweisung Abschlag TAN:832032 IBAN: AT381921080789907864 BIC: INGBATWWXXX
20210506 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-lk209-zahlung 10-B22-1806 53623.63 12 Park.de;ULRICH KOHLHAAS;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.4.5.2021 AK-LK 209
20210506 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-mk153-zahlung 10-B22-1806 53593.63 12park.de;MATTHIAS KALICH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.05.2021, KZ. C-MK 153
20210506 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-dw121-zahlung 10-B22-1806 53563.63 IFT INFORMATIK GMBH;Teresa Welzhofer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.20.04.21. WW-DW-121 EREF: 32221260091901474135579
20210506 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 53561.73 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210506 -150.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 53411.73 Christian Gabriel SEPA-Ueberweisung TAN:032128 IBAN: DE91760300800200031185 BIC: CSDBDE71XXX
20210506 1200.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 54611.73 IfT Informatik GmbH Ueberweisung sgutschr.
20210507 -5.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kp70-zahlung 10-B22-1806 54606.73 12park.de;SILVIA KRÜGER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.27.04.21 WW-KP 70 vielen Dank für Ihr Entgegenkommen
20210507 650.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 55256.73 Gutschrift;IfT Informatik GmbH End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2808802A0018D3EA;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210510 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-goh-mt151-zahlung 10-B22-1806 55226.73 12park.de;Maximilian Trost;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.7.5. GOH-MT-151
20210510 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-bj30-zahlung 10-B22-1806 55196.73 12park.de;Kohler, Jurgen;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.04.05 WW-BJ-30
20210510 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ew44-zahlung 10-B22-1806 55166.73 12park.de;Klaus-Dieter und Kornelia Imhof;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.06.05. WW-EW 44
20210510 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ld2004-zahlung 10-B22-1806 55136.73 12park.de;Claudia Maria Listmann-Diehl;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.26.04.21 WW-LD 2004
20210510 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-m726-zahlung 10-B22-1806 55106.73 12park;Monika Woller-Ebener;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.26.04.21 WW M726ISHKMMAAL
20210510 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mp187-zahlung 10-B22-1806 55076.73 12park.de;TORSTEN BECHT;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.27.04.21 WW-MP 187 EREF: MOB.128.UE.61195
20210510 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sh132-zahlung 10-B22-1806 55046.73 12park.de;FLANUR SMAKAJ;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.04.2021 WW SH 132
20210511 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 54996.46 Lastschrift;#Bornemann Finance# GmbH RNR 87123 KNR 40185 VOM 02.05.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID35305IID37123CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210511 -390.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-hotel 54606.46 +-Lastschrift;SCHLOSSHOTEL KASSEL GIR 69162734//K 2021-05-10T20:07:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210511 9.56 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 54616.02 19 v.H. Vorst. von 59.85 (LASTSCHRIFT;HEM TANKSTELLE VISA02757053BAD SALZDETFU 59,85EUR0,0000000000 08.05. 0,00 10355541)
20210511 25.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-hotel 54641.53 7 v.H. Vorst. von 390.00 (Lastschrift;SCHLOSSHOTEL KASSEL GIR 69162734//K 2021-05-10T20:07:17 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210512 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 54700.03 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210512 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 54767.53 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210512 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 54776.53 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20210512 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 54780.58 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210512 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 54781.66 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210512 0.54 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 54782.20 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210512 6.96 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-AV 11-C13-3740-1515-AV-AN-tbroecking 54789.16 Arbeitnehmerbeitrag Arbeitslosenversicherung
20210512 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking 54831.50 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung
20210512 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AN-tbroecking 54835.24 Arbeitnehmerzuschlag Krankenversicherung
20210512 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-S 11-C13-3740-1515-PV-S-AN-tbroecking 54844.09 Arbeitnehmerbeitrag Pflegeversicherung
20210512 1.45 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking 54845.54 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung
20210512 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-RV 11-C13-3740-1515-RV-AN-tbroecking 54899.48 Arbeitnehmerbeitrag Rentenversicherung
20210512 6.96 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-AV 11-C13-3740-1515-AV-AR-tbroecking 54906.44 Arbeitgeberbeitrag Arbeitslosenversicherung
20210512 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 54948.78 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210512 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking 54952.52 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20210512 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking 54961.37 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20210512 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-RV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking 55015.31 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210512 12.76 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking 55028.07 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210512 2.84 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking 55030.91 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210512 0.70 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking 55031.61 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210512 53.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-LS 11-C13-3065-LS-tbroecking 55084.61 Lohnsteuer
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20210512 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kx236-zahlung 10-B22-1806 54994.61 12 PARK DE;HORST UND HELLA HELD;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.8.5.21 WWKX236 VERTRAGSSTRAFE
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20210514 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-xc834-zahlung 10-B22-1806 54934.61 12park.de;EGOR KAMPF;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.ww-xc 834
20210517 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-by839-zahlung 10-B22-1806 54904.61 ZAHLSTELLE;Alfred und Edith Zitzer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.12 PARK WW-BY 839 EREF: 32291370189001476867084
20210517 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ri301-zahlung 10-B22-1806 54874.61 12PARK DE;ROMAN SZUDLO UND IRENA SZUDLO;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.14. 05.2021 WW-RI-301
20210517 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-vk1312-zahlung 10-B22-1806 54844.61 12park.de;VANESSA KLIMPKE;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.11.05.2021, WW-VK-1312
20210517 -29.99 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-benzin 54814.62 Lastschrift;/MISTRAL-SO//ZZ19RVM5OJN7LM9BP//CHA N//SFA//USTRD//Kartenzahlung ARAL Uttenreuth Erlanger Stra-e 33/ 2021-05-15T13:39:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210518 655.03 10-B23-1890-12park-10-B11-1374-bmb-ZAHL 10-B22-1806 55469.65 IfT Informatik GmbH;DPP Vermoegensverwaltung;DE50551900000994317014;MVBMDE55XXX;SEPA-ÜberweisungAbrechnung 12park.de ParkflBMBAS Bad Marienberg Albrechtstr. Maerz 2021 TAN:963128 IBAN: DE50551900000994317014 BIC: MVBMDE55XXX
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20210518 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-hc77-zahlung 10-B22-1806 55409.65 12park.de;Horst und Christel Neumeyer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-HC 77 v. 18.5.21Renaturierung
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20210518 7.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 53567.64 19 v.H. Vorst. von 49.99 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 05/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100807522892 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210519 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-b9200-zahlung 10-B22-1806 53537.64 12park.de;Kevin Benner;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.17.05. WW-B-9200
20210519 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-jy215-zahlung 10-B22-1806 53507.64 12park.de;Christina Werner;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.18.05.2021 WW-JY-215
20210519 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-jy459-zahlung 10-B22-1806 53477.64 12park.de;RADWAN MANGHANI;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW- JY-459
20210519 -697.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 52780.64 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.139.UE.225876;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210520 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-hb247-zahlung 10-B22-1806 52777.64 12PARK.DE;VLADIMIR OSIPOV;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Parkgebuehr Atrim, 56470 BM, 18.05.2021 WW-HB247 V.Osipov 56470 BM
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20210520 2.08 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 52766.72 19 v.H. Vorst. von 13.00 (Lastschrift;SCHLUESSELDIENST WEBER//Nuernberg/D 2021-05-19T15:56:03 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210521 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2105-zahlung 10-B22-1806 52736.72 12PARK.DE;Birgit Mueller;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.11.05.2021 WWJU235 PARKGEBUEHREN EREF: 32221410050701478228721
20210521 -211.87 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6540 52524.85 ++Lastschrift;BMW NL NUERNBERG SAGT DANKE 190515367097395211200890380 ELV6522 6543 19.05 15.36 ME7 End-to-End-Ref.: 19051536709739521120089038065226543 Mandatsref: 6522654388072105191536 Gläubiger-ID: DE31ZZZ00001900514 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210521 33.83 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6540 52558.68 19 v.H. Vorst. von 211.87 (Lastschrift;BMW NL NUERNBERG SAGT DANKE 190515367097395211200890380 ELV6522 6543 19.05 15.36 ME7 End-to-End-Ref.: 19051536709739521120089038065226543 Mandatsref: 6522654388072105191536 Gläubiger-ID: DE31ZZZ00001900514 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20210525 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-pa-gw325-zahlung 10-B22-1806 52498.68 IFT INFORMATIK GMBH;Gisela Mueller;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.18.5 PA-GW 325 GISELA MUELLER EREF: 32221450120901478639304
20210525 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-s4040-zahlung 10-B22-1806 52468.68 12park.de;Susanne Pauschert-Ostelmann;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.21.05.2021 WW-S 4040
20210525 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-t581-zahlung 10-B22-1806 52465.68 12park.de;PETER UND PETRA GROTH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.20.05.2021 WW-T-581
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-ar13215-zahlung 10-B22-1806 52435.68 12park.de;Reiner Blaszyk;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.PKW C-AR 13215.5. oder 16.5.2021
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-ts254-zahlung 10-B22-1806 52405.68 12park.de;SIMON SCHUERER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.23.05.2021, C-TS-254
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-sls-ug204-zahlung 10-B22-1806 52375.68 12 park.de;Ralf Gier;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.19.05.2021 Kennzeichen SLS-UG-204
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kr1905-zahlung 10-B22-1806 52345.68 12park.de;KATHRIN RODER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.05.2021 WW-KR-1905
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-l1920-zahlung 10-B22-1806 52315.68 12 Park.de;DENNY LASBERG UND NINA LASBERG;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.05.2021 WW-L 1920 Strafzettel
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-md375-zahlung 10-B22-1806 52285.68 12PARK DE;MICHAEL DENKER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.11.05.2021 WW-MD-375
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rr21-zahlung 10-B22-1806 52255.68 12park.de;REGINE ROSENFELDT;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.ww-rr-21 20.05. EREF: ZV0100311780010700000002
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-s3006-zahlung 10-B22-1806 52225.68 12park.de;Vanessa Salzer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.20.05.2021, WW-S 3006
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-x1900-zahlung 10-B22-1806 52195.68 12park.de;NICO MUELLER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.5.2021 - WW-X-1900
20210526 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-zs312-zahlung 10-B22-1806 52165.68 12park.de;ELISABETH BAUER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.05.2021 WW-ZS-312
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20210526 5.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 47897.06 19 v.H. Vorst. von 34.93 (LASTSCHRIFT;AGIP SERVICE-STATION VISA02757053FUERTH 34,93EUR0,0000000000 23.05. 0,00 10355542)
20210526 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 47899.44 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG Basislastschrift DRP 92805259 63160312 STRATO AG EREF: DRP 92805259 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20210526 17.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-hotel 47917.38 7 v.H. Vorst. von 274.20 (Lastschrift;Queri Hotel u. Gastst. GmbH//Friedi 2021-05-25T11:40:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210527 450.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-ZAHL 10-B22-1806 48367.38 IfT Informatik GmbH;Mustafa Kaya;DE44573510300155138274;MALADE51AKI;SEPA-ÜberweisungGehalt IfT GmbH Mai Kader Kaya TAN:366650 IBAN: DE44573510300155138274 BIC: MALADE51AKI
20210527 300.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-ZAHL 10-B22-1806 48667.38 IfT Informatik GmbH;Thomas Bröcking;DE14573918000040523502;GENODE51WW1;SEPA-ÜberweisungAbschlag Gehalt IfT 12parkMai TAN:693986 IBAN: DE14573918000040523502 BIC: GENODE51WW1
20210527 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-hk969-zahlung 10-B22-1806 48637.38 12park.de;WALTER UND EKATERINA HUEBERT;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.05.2021 AK-HK-969
20210527 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-is15-zahlung 10-B22-1806 48607.38 12park.de;Iris H. Schorge;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.AK-IS-15, ich werde hier nie wieder parken und in denangeschlossenen Geschaeftennicht mehr einkaufen, Unverschaemtheit .
20210527 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-jx36-zahlung 10-B22-1806 48604.38 12park.de;Benjamin o. Natalie Popa;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.AK -JX -36
20210527 -10.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-jh8219-zahlung 10-B22-1806 48594.38 12PARK.DE;MATHIAS BEN HAUBURGER ODERJANET HAUBURGER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.C-JH8219
20210527 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-cs660-zahlung 10-B22-1806 48564.38 12park Fuerth;Kornelia Strunk;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.05.21 WW-CS 660
20210527 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-pd26-zahlung 10-B22-1806 48534.38 12park.de;NIKOLAUS SPREIER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.18.05.2021 WW-PD 26 EREF: CCB.146.UE.453387
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20210528 27.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rr21-zahlung 10-B22-1806 48536.90 IfT Informatik GmbH;Regine Rosenfeld;DE76250100300571145302;PBNKDEFFXXX;SEPA-ÜberweisungTeilerstattung 12park WW RR-21 TAN:Auftrag nicht TAN-pflichtig, da Kleinbetragszahlung IBAN: DE76250100300571145302 BIC: PBNKDEFFXXX
20210528 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-uc161-zahlung 10-B22-1806 48506.90 12park.de;Urs Hagen Doehler;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.21.05.2021 WW-UC-161
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20210528 -55.54 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-benzin 48448.36 ++Lastschrift;SHELL 7597// Schwabach /DE 2021-05-27T12:50:47 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210528 8.87 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 48457.23 19 v.H. Vorst. von 55.54 (Lastschrift;SHELL 7597// Schwabach /DE 2021-05-27T12:50:47 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210528 8.03 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann 48465.26 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit)
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20210531 -51.34 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-benzin 48383.92 Lastschrift;ED-Tankstelle Que Oberwesel//OBERWE 2021-05-29T16:40:01 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210531 -69.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-hotel 48314.92 +-Lastschrift;HOTEL SANTO EMPORIUM GMBH GIR 69275 2021-05-29T09:53:36 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210531 -1.92 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 48313.00 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.05.2021 bis 31.05.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 16 je 0,12 EUR Betrag 1,92- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210531 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 48316.99 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG Basislastschrift DRP 93433796 63160312 STRATO AG EREF: DRP 93433796 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20210531 4.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-hotel 48321.50 7 v.H. Vorst. von 69.00 (Lastschrift;HOTEL SANTO EMPORIUM GMBH GIR 69275 2021-05-29T09:53:36 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210531 -21.30 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 48321.50 Lastschrift;STAUFERS JEBENHAUSEN//GOEPPINGEN/DE 2021-05-28T18:29:53 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210601 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-gp-c9908-zahlung 10-B22-1806 48291.50 12park.de;CHRISTOPHER SCHMIDT;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.31.Mai.2021 GP-C-9908
20210601 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-e1108-zahlung 10-B22-1806 48288.50 12park.de;Gerd Schimmelfennig;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-E 1108
20210601 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 48259.10 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118703170 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.06.21-0 1.07.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118703170 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210601 -22.94 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-benzin 48236.16 ++Lastschrift;HEM-Monchengl 280//Monchengladbach/ 2021-05-31T18:49:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210601 3.66 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 48239.82 19 v.H. Vorst. von 22.94 (Lastschrift;HEM-Monchengl 280//Monchengladbach/ 2021-05-31T18:49:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210601 13.61 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 48253.43 7 v.H. Vorst. von 208.00 (LASTSCHRIFT;HOTEL AM REMSPARK VISA02757053AALEN 208,00EUR0,0000000000 28.05. 0,00 10357011)
20210601 24.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Kultur 10-B22-1803 48277.43 LASTSCHRIFT;STADT KARLSRUHE VISA027570531201DACE/5779 24,00EUR0,0000000000 29.05. 0,00 10359399
20210603 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 48243.53 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003632725846 vom 27.05.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138032203523 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210603 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 48248.94 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003632725846 vom 27.05.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138032203523 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210603 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 47247.94 Infrastruktur Office Wien
20210603 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 46246.94 Infrastruktur Office Rheydt
20210604 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-dt1403-zahlung 10-B22-1806 46216.94 12PARK.DE;DOREEN FLEMMING;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.06.2021 C-DT-1403 EREF:ZV0100312690004700000002
20210604 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-nf2003-zahlung 10-B22-1806 46186.94 12park.de;TINO JUERGEN FRITZSCHE;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.22.05.2021 C NF 2003 EREF:CCB.153.UE.514205
20210604 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-diz-ax266-zahlung 10-B22-1806 46156.94 12park.de;Agata Lidia Maass;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.21.05.2021 DIZ-AX-266
20210604 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-i1408-zahlung 10-B22-1806 46126.94 12park.de;IZABELA KATARZYNA SZNAJDER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.02.06.2021 WW I 1408 EREF:MOB.153.UE.456260
20210604 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-uw888-zahlung 10-B22-1806 46096.94 IFT INFORMATIK GMBH;Ute Wodli;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.27.05.21 WW-UW-888 EREF: 32221550170801481818544
20210604 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-xs18-zahlung 10-B22-1806 46066.94 12park.de;Katharina Strunk;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.02.06.2021 ww-xs-18
20210604 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-yx59-zahlung 10-B22-1806 46063.94 12park.de;FRANK SEILER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.05. - WW - YX 59 Betragabgestimmt mit Herrn Gabriel
20210604 -5.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-park 46058.94 Lastschrift;Q PARK LIESEGANGSTRASS//DUSSELDORF/ 2021-06-02T17:40:51 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210604 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 46065.33 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH Basislastschrift 1421267 sipgate.de B1667565EREF: 6233916 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
20210604 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 46069.27 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG Basislastschrift DRP 93473232 63160312 STRATO AG EREF: DRP 93473232 63160312 STRATO AG MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20210605 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 46081.62 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20210607 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-mx138-zahlung 10-B22-1806 46051.62 12park.de;SASCHA LOEB NINA LOEB;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.AK-MX 138 31.05.2021
20210607 -30.01 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-lm-aj90-zahlung 10-B22-1806 46021.61 12 PARK GMBH JFT GRUPPE;BAUSCH, CAECILIA;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.06.2021 LM-AJ-90
20210607 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-dm52-zahlung 10-B22-1806 45991.61 12park.de;David Moser;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.05.2021WW-DM-52(dreist)
20210607 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-e2111-zahlung 10-B22-1806 45961.61 12park.de;Kerstin Eiteneuer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.28.05.2021 WW-E-2111
20210607 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ls54-zahlung 10-B22-1806 45958.61 12park.de;Marcus Krumm;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.26.05.2021 Bad Marienberg WW-LS 54 ( Betrag wie telefonisch vereinbart am 26.05.21)
20210608 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-al2504-zahlung 10-B22-1806 45928.61 12park.de;Heike Krause;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.06.06.2021 C-AL 2504
20210608 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-es318-zahlung 10-B22-1806 45898.61 12park.de;ELMAR UND TAMARA SCHILLING;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.25.02.21 WW ES 318 Unverschamt hohe Strafe, richtig dreist
20210608 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mh619-zahlung 10-B22-1806 45895.61 12park.de;ANNA HECKEN;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-MH-619
20210608 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-t975-zahlung 10-B22-1806 45865.61 12park.de;TANJA SCHNEIDER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.27.5.2021 WW T 975
20210608 43.29 10-B23-1890-12park-13-D7f-6600 10-B22-1803 45908.90 ++LASTSCHRIFT;FLYERALARM GMBH VISA02757053WUERZBURG 43,29EUR0,0000000000 04.06. 0,00 10357338
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20210609 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-zd888-zahlung 10-B22-1806 45952.26 IFT INFORMATIK GMBH;Fred Walter Drusch;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.2062021 AK ZD 888 EREF: 20901604847101482999453
20210609 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-erz-n1803-zahlung 10-B22-1806 45922.26 12PARK.DE;NATALIE SCHROETER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.04.06.21 ERZ-N1803
20210609 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-jj998-zahlung 10-B22-1806 45892.26 12park.de;OLIVER UND MELANIE NEEB;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.07.06.21 WW-JJ998
20210609 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ms731-zahlung 10-B22-1806 45862.26 12park.de;Marita Schalles;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.31.05.21 WW-MS 731
20210609 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rs1510-zahlung 10-B22-1806 45832.26 12park.de;RAMONA SANDKUHL;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-RS-1510
20210609 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-up777-zahlung 10-B22-1806 45802.26 12park.de;Ute Barbara Plewe;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.06.2021/WW-up-777
20210609 37.20 10-B23-1890-rea-13-Do6-6845 10-B22-1803 45839.46 LASTSCHRIFT;VRR MOENCHENGLADBACH VISA02757053MOENCHENGLADB 37,20EUR0,0000000000 07.06. 0,00 10354111
20210610 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-wf63-zahlung 10-B22-1806 45809.46 12Park.de;Wolfram Fischbach;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.28.05.2021 WW-WF 63
20210610 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 45759.19 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 88580 KNR 40185 VOM 01.06.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID36696IID38580CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210610 -513.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 45246.19 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.161.UE.262049;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210611 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-mz898-zahlung 10-B22-1806 45216.19 12park.de;MICHAEL ZIRONKIN KRISTINA WEIss;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.10.06.2021 AK-MZ-898
20210611 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ax123-zahlung 10-B22-1806 45213.19 12park.de;Margit Weinbrenner;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Datum:31.05.2021Kennzeichen: WW-AX-123
20210611 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ew551-zahlung 10-B22-1806 45183.19 12park.de;Kim Eric Wicklein;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Vetragsstrafe EREF: 07.06.2021 WW-EW-551
20210611 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-gi295-zahlung 10-B22-1806 45153.19 12PAPK.DE;Rafael Arminian;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.28.05.2021 WW.GI295 EREF:32251620032301483668458
20210612 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 45211.69 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210612 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 45279.19 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210612 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 45288.19 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20210612 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 45292.24 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210612 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 45293.32 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210612 0.54 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 45293.86 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210612 6.96 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-AV 11-C13-3740-1515-AV-AN-tbroecking 45300.82 Arbeitnehmerbeitrag Arbeitslosenversicherung
20210612 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking 45343.16 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung
20210612 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AN-tbroecking 45346.90 Arbeitnehmerzuschlag Krankenversicherung
20210612 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-S 11-C13-3740-1515-PV-S-AN-tbroecking 45355.75 Arbeitnehmerbeitrag Pflegeversicherung
20210612 1.45 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking 45357.20 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung
20210612 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-RV 11-C13-3740-1515-RV-AN-tbroecking 45411.14 Arbeitnehmerbeitrag Rentenversicherung
20210612 6.96 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-AV 11-C13-3740-1515-AV-AR-tbroecking 45418.10 Arbeitgeberbeitrag Arbeitslosenversicherung
20210612 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 45460.44 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210612 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking 45464.18 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20210612 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking 45473.03 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20210612 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-RV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking 45526.97 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210612 12.76 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking 45539.73 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210612 2.84 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking 45542.57 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210612 0.70 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking 45543.27 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210612 53.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-LS 11-C13-3065-LS-tbroecking 45596.27 Lohnsteuer
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20210614 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-lh2504-zahlung 10-B22-1806 45536.27 12PARK.DE;ALEXANDER HOFFMANN;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.11.06.21 WW-LH-2504
20210614 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-me142-zahlung 10-B22-1806 45506.27 12PARK.DE;ANNEGRET MEYER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.10.6.2021 WW-ME-142
20210614 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-r470-zahlung 10-B22-1806 45476.27 12park;ROSWITHA IMHAEUSER UND RUDIIMHAEUSER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-R 470 EREF: CCB.163.UE.35944
20210614 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2106-zahlung 10-B22-1806 45446.27 12park.de;LEON JOERG HELMUT SCHNEIDER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Vertragsstrafe EREF: MOB.164.UE.252258
20210614 -59.48 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-benzin 45386.79 Lastschrift;TANKSTELLE SEICHTER//LEER/DE 2021-06-11T11:48:53 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210614 9.75 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 45396.54 7 v.H. Vorst. von 149.00 (LASTSCHRIFT;HOTEL HAFENSPEICHER VISA02757053LEER 149,00EUR0,0000000000 10.06. 0,00 10357011)
20210615 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mf711-zahlung 10-B22-1806 45366.54 12park.de;MARIO UND SARAH-LENA FUNKE;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.21.5 WW-MF-711
20210616 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-at9800-zahlung 10-B22-1806 45336.54 12park.de;Endrit Tapalaj;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.BIC GENODES1AAV15.06.2021WW-AT-9800EREF: 15.06.2021 WW-AT-9800
20210616 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fs1709-zahlung 10-B22-1806 45306.54 12park.de;Andre Weber;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.14.6.21 406-RKV
20210616 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ji191-zahlung 10-B22-1806 45276.54 12park.devolks-Reiffeisenban;Anatol Beck und Marina Beck;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.10.06.2021 WW-JI-191
20210616 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ww43-zahlung 10-B22-1806 45246.54 12park.de;Ronald Purwin;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.15.6.2021 ww-ww43 EREF: 15.6.2021 ww-ww43
20210616 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ww43-zahlung 10-B22-1806 45216.54 12park.de;Ronald Purwin;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.8.6.2021 ww-ww43 EREF: 8.62021 ww-ww43
20210616 2000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 47216.54 IfT Informatik GmbH Ueberweisungsgutschr.
20210617 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fs1709-zahlung 10-B22-1806 47186.54 12park.de;Fabian Scheipers;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.07.06.2021 WW-FS-1709Vertragsstrafe
20210617 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-j9700-zahlung 10-B22-1806 47156.54 12park.de;JACQUELINE SCHMIDT;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.31.05.2021 WW-J-9700
20210617 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mb763-zahlung 10-B22-1806 47126.54 12park.de;Ruediger Kempf;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.15.6.2021 ww-mb 763
20210617 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sr179-zahlung 10-B22-1806 47096.54 12 PARK DE;Sivaneswaran Murugupillai und Rajini Sivaneswaran;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.KENODES1AAV WW-SR-179 ABWA:SIVANESWARAN MURUGUPILLAIUND RAJINI SIVANE
20210617 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2106-zahlung 10-B22-1806 47066.54 Empfaenger 12park.de;Fesal Habash;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.BIC GENODES1AAv
20210617 -123.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-hotel 46943.54 +-Lastschrift;SumUp .Hotel Jeverlan//Wangerland/ 2021-06-15T09:47:39 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210617 8.05 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-hotel 46951.59 7 v.H. Vorst. von 123.00 (Lastschrift;SumUp .Hotel Jeverlan//Wangerland/ 2021-06-15T09:47:39 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
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20210628 -36.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6845 -26141.19 ++Lastschrift;S310-SATURN ELECTRO//FUERTH/DE 2021-06-25T12:15:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210628 8.03 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann -26133.16 19 v.H. Vorst. von 50.27 (Bornemann Sicherheit)
20210628 5.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 -26127.26 19 v.H. Vorst. von 36.98 (Lastschrift;S310-SATURN ELECTRO//FUERTH/DE 2021-06-25T12:15:58 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210628 17.91 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -26109.35 7 v.H. Vorst. von 273.80 (LASTSCHRIFT;MARITIM HOTEL - NUERNB VISA02757053NUERNBERG 273,80EUR0,0000000000 24.06. 0,00 10353668)
20210628 0.70 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -26108.65 7 v.H. Vorst. von 10.71 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. PEHEEL 10,71EUR0,0000000000 24.06. 0,00 10354112)
20210628 3.91 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -26104.74 7 v.H. Vorst. von 59.70 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. 4S8SO3 59,70EUR0,0000000000 24.06. 0,00 10354112)
20210629 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-mi59-zahlung 10-B22-1806 -26134.74 12park.de;Justin Karg;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.24.06.2021 AK-MI-59
20210629 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-a764-zahlung 10-B22-1806 -26164.74 12 PARK DE VOLTS U. REIFEISEN BANK;ANNA-MARIA LINDNER ODER WOLFGANG LINDNER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.EREF: 1118010002950
20210629 35.64 10-B23-1890-12park-13-D7f-6770 10-B22-1803 -26129.10 ++LASTSCHRIFT;EBAY O*08-07258-62817 VISA02757053LUXEMBOURG 35,64EUR0,0000000000 26.06. 0,00 10355311
20210629 -28.97 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6570 -26158.07 ++Lastschrift;A.T.U AUTO-TEILE-UNGER 250612467099113211200000090 ELV6562 0024 25.06 12.46 ME7 End-to-End-Ref.: 25061246709911321120000009065620024 Mandatsref: 6562002433692106251246 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210629 -65.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-hotel -26223.07 +-Lastschrift;HOTEL RESIDENZ GIR 69197431//BAD FR 2021-06-28T20:58:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210629 4.63 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6570 -26218.44 19 v.H. Vorst. von 28.97 (Lastschrift;A.T.U AUTO-TEILE-UNGER 250612467099113211200000090 ELV6562 0024 25.06 12.46 ME7 End-to-End-Ref.: 25061246709911321120000009065620024 Mandatsref: 6562002433692106251246 Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT einmalig;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210629 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato -26216.06 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG BasislastschriftDRP 93555483 63160312 EREF:DRP 93555483 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20210629 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato -26212.07 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG BasislastschriftDRP 94166257 63160312 EREF:DRP 94166257 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20210629 4.25 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-hotel -26207.82 7 v.H. Vorst. von 65.00 (Lastschrift;HOTEL RESIDENZ GIR 69197431//BAD FR 2021-06-28T20:58:13 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210630 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-a764-zahlung 10-B22-1806 -26237.82 12 park de;Anette Neumann;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.10.06.2020 WW-A-764
20210630 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-gf44-zahlung 10-B22-1806 -26267.82 12park.de;STEPHANIE FLUG;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.06.2021 WW-GF 44 Stephanie Flug 56470 Bad Marienberg
20210630 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-h1910-zahlung 10-B22-1806 -26270.82 12park.de;Hava Kocman;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.09.2021 ww-h-1910
20210630 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ji7892-zahlung 10-B22-1806 -26300.82 12park;JULIA ISAMANN;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.06 WW-JI-7892
20210630 -4000.00 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-jen 10-B23-1600-guv -30300.82 Rueckzahlung
20210630 -210.56 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-hotel -30511.38 +-Lastschrift;HOTEL RESIDENZ GIR 69197431//BAD FR 2021-06-29T11:31:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210630 -2.88 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 -30514.26 Zinsen/Entgelte;Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.06.2021 bis 30.06.2021 Grundpreis 0,00 EUR SMS für mobileTAN Posten 24 je 0,12 EUR Betrag 2,88- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210630 -575.45 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 -31089.71 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2021 bis 30.06.2021 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 573,98- EUR auf Zinszahl 20.378 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 1,47- EUR auf Zinszahl 42 Abschlussrechnung 575,45- EUR Saldo nach Abschluss 22.314,41- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210630 8.19 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -31081.52 19 v.H. Vorst. von 51.29 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 284716131 VISA02757053FUERTH 51,29EUR0,0000000000 27.06. 0,00 10355541)
20210630 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato -31077.58 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG BasislastschriftDRP 94199486 63160312 EREF:DRP 94199486 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20210630 18.85 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 -31058.73 19 v.H. Vorst. von 118.05 (AbschlussABSCHLUSS PER 30.06.2021)
20210630 3.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 -31055.15 19 v.H. Vorst. von 22.43 (Umsatzsteuer19% Umsatzsteuer aufEUR 118,05-Abrechnung per 30.06.2021von Konto 409889008)
20210630 13.77 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-hotel -31041.38 7 v.H. Vorst. von 210.56 (Lastschrift;HOTEL RESIDENZ GIR 69197431//BAD FR 2021-06-29T11:31:16 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210701 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ii172-zahlung 10-B22-1806 -31071.38 IFT INFORMATIK GMBH;Ilona Weiss;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.28.06.2021/ WW-II172 EREF:32251820089301488750605
20210701 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mk4040-zahlung 10-B22-1806 -31074.38 12PARK.DE;XHEVDET UND SADIJE RECAJ;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-MK 4040
20210701 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-oa370-zahlung 10-B22-1806 -31104.38 12park.de;Reem Alaaeddin;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.06.2021 WW-OA-370
20210701 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-pg682-zahlung 10-B22-1806 -31134.38 12park.de;Pinar Guenay;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-PG-682Pinar Guenay
20210701 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rc1212-zahlung 10-B22-1806 -31164.38 12park.de;JANN-MORITZ EISEL;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.22.06.21 WW-RC-1212
20210701 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rm182-zahlung 10-B22-1806 -31194.38 12park.de;RAMONA MINK;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.06.2021 WW-RM 182
20210701 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-wl418-zahlung 10-B22-1806 -31224.38 12PARK.DE;WOLFGANG LILLICH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.28062021 WW WL 418 EREF: 1118130006000
20210701 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 -31253.78 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080118880980 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.07.21-0 1.08.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080118880980 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210702 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-lu555-zahlung 10-B22-1806 -31256.78 12park.de;LUISA WEBER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-LU-555
20210702 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-pv3179-zahlung 10-B22-1806 -31286.78 12PARK.DE;VEACESLAV POSTOLACHI;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.28 06 WW-PV-3179
20210702 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf -31320.68 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003635542644 vom 25.06.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137521598281 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210702 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf -31315.27 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003635542644 vom 25.06.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137521598281 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210702 2.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -31312.92 7 v.H. Vorst. von 35.95 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. GSQXRK 35,95EUR0,0000000000 30.06. 0,00 10354112)
20210703 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien -32313.92 Infrastruktur Office Wien
20210703 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt -33314.92 Infrastruktur Office Rheydt
20210705 27.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-mx138-zahlung 10-B22-1806 -33287.92 IfT Informatik GmbH;Sascha Lob;DE20573510300102032273;MALADE51AKI;SEPA-ÜberweisungRueckueberweisung Teilbetrag AK MX-38 12park.de TAN:Auftrag nicht TAN-pflichtig,da Kleinbetragszahlung IBAN: DE20573510300102032273 BIC: MALADE51AKI
20210705 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ae9495-zahlung 10-B22-1806 -33290.92 12park.de;EGZONA BALINCA;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.06.2021 WW-AE-9495
20210705 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ah6703-zahlung 10-B22-1806 -33293.92 12park.de;ANTONINA BILL;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-AH6703
20210705 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-bm2222-zahlung 10-B22-1806 -33323.92 12 PARK.DE;BRIGITTE MEYER-FIETZKE;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.18.06.2021 WW - BM 2222
20210705 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-dn78-zahlung 10-B22-1806 -33353.92 12PARK.DE;MUHAMMED OEZTORAMAN;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.062021 WW-DN-78
20210705 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rw80-zahlung 10-B22-1806 -33383.92 12park.de;Rita Wahler;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.06.2021, WW-RW-80 EREF:R. Wahler
20210705 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-s2099-zahlung 10-B22-1806 -33413.92 12park.de;Sonja und Ludger Schaefer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.2.7.2021 WW S 2099
20210705 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-wh405-zahlung 10-B22-1806 -33443.92 12park.de;Marta Nowicka;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-WH405 2.07.2021
20210705 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 -33431.57 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20210705 4.65 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz -33426.92 19 v.H. Vorst. von 29.13 (LASTSCHRIFT;LEO HILDESHEIM VISA02757053HILDESHEIM 29,13EUR0,0000000000 30.06. 0,00 10355541)
20210705 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate -33420.53 19 v.H. Vorst. von 40.00 (IfT GmbH;sipgate GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Basislastschrift1421267 sipgate.de B1676767EREF: 6268104 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
20210706 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-si-cw108-zahlung 10-B22-1806 -33450.53 12park.de;WALDEMAR LAUBACH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.21.06.2021 / SI-CW-108
20210706 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-si-mf282-zahlung 10-B22-1806 -33480.53 12park.de;Mareike Flender;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.29.06.2021 SI-MF 282
20210706 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-au73-zahlung 10-B22-1806 -33510.53 12PARK.D.E;ABDOLRAHIM VEISI;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.07 21 WW-AU-73
20210706 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-cb888-zahlung 10-B22-1806 -33540.53 12park.de;Birkenheuer, Chris Philippund Katharina;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.5.7 WW Cb 888
20210706 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kg2911-zahlung 10-B22-1806 -33570.53 12park.de;Waldemar oder Irina Ebel;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.23.06.21 ww-kg-2911
20210706 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-w550-zahlung 10-B22-1806 -33600.53 12park.de;FABIAN WEBER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.28.06.2021 WW-W-550
20210706 19.68 10-B23-1890-12park-13-D7f-6770 10-B22-1803 -33580.85 ++LASTSCHRIFT;EBAY O*22-07288-19437 VISA02757053LUXEMBOURG 19,68EUR0,0000000000 03.07. 0,00 10355311
20210706 1000.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 -32580.85 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF28572CF00017D37D;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210706 -11.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7d-6530-park -32591.85 Lastschrift;PARKHAUSBETRIEBE J + R KAL//KOELN/D 2021-07-01T15:08:52 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210706 13.21 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -32578.64 7 v.H. Vorst. von 202.00 (LASTSCHRIFT;MARITIM HOTEL - NUERNB VISA02757053NUERNBERG 202,00EUR0,0000000000 04.07. 0,00 10353668)
20210706 3.91 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -32574.73 7 v.H. Vorst. von 59.70 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. 1DSVZR 59,70EUR0,0000000000 03.07. 0,00 10354112)
20210706 0.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -32574.15 7 v.H. Vorst. von 8.80 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. 628B43 8,80EUR0,0000000000 02.07. 0,00 10354112)
20210706 0.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -32573.57 7 v.H. Vorst. von 8.80 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. BMWSV1 8,80EUR0,0000000000 02.07. 0,00 10354112)
20210706 1.04 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7f-6820 -32572.53 7 v.H. Vorst. von 15.95 (IfT Informatik GmbH;Hueber;DE88250100300167000309;PBNKDEFFXXX;SEPA-ÜberweisungBeleg-Nr 631259 Buch Gabriel IfT TAN:Auftrag nicht TAN-pflichtig, da Kleinbetragszahlung IBAN: DE88250100300167000309 BIC: PBNKDEFFXXX)
20210707 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-hei-qb508-zahlung 10-B22-1806 -32602.53 12park.de;Krakowiak, Klaus-Dieter;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.HEI-QB-508
20210707 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-wh2603-zahlung 10-B22-1806 -32632.53 12 PARK DE;RENATE HAEBEL;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.072021 WW-WH 2603
20210707 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2107-zahlung 10-B22-1806 -32635.53 12 PARK DR CH GABRIEL;REINER SCHMIDT;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.PARKGEBUEHREN 0.2.07 .21 WWRS .800
20210707 3.91 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -32631.62 7 v.H. Vorst. von 59.70 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. S79KFM 59,70EUR0,0000000000 05.07. 0,00 10354112)
20210708 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-ja889-zahlung 10-B22-1806 -32661.62 12park.de;JINDRA ACKERMANN;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.22.6 AK-JA-889
20210708 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fj91-zahlung 10-B22-1806 -32691.62 12park.de;FARZAND JAWISH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.08.07.21 WW-FJ-91
20210709 -2.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-hu2911-zahlung 10-B22-1806 -32693.62 12park.de;UDO WIEMER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.03.07.21,PP Adelsbergturm,C-HU 2911,Parkgebuehr,Automat defekt. EREF: CCB.190.UE.176532
20210709 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-wq651-zahlung 10-B22-1806 -32723.62 12park.de;ADAM RIGELY;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.8.7.2021 WW-WQ-651
20210709 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ws2701-zahlung 10-B22-1806 -32753.62 12PARK.DE;WERNER SCHWEITZER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-WS-2701
20210709 -50.27 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann -32803.89 Lastschrift;Bornemann Finance GmbH RNR 90043 KNR 40185 VOM 01.07.2021 VIELEN DANK End-to-End-Ref.: GS2LID38094IID40043CID185 Mandatsref: GS2CID185ST1571176800 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210709 -30.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7c-6490-computer -32833.89 ++Lastschrift;BORA COMPUTER GBR MOENCHEN//MOENCHE 2021-07-08T17:26:51 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20210709 4.79 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-computer -32829.10 19 v.H. Vorst. von 30.00 (Lastschrift;BORA COMPUTER GBR MOENCHEN//MOENCHE 2021-07-08T17:26:51 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben)
20210709 191.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt -32637.34 19 v.H. Vorst. von 1201.00 (LASTSCHRIFT;DB REISEZENTRUM VISA02757053K LN 1201,00EUR0,0000000000 07.07. 0,00 10354112)
20210709 6.61 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel -32630.73 7 v.H. Vorst. von 101.00 (LASTSCHRIFT;MARITIM HOTEL - NUERNB VISA02757053NUERNBERG 101,00EUR0,0000000000 07.07. 0,00 10353668)
20210709 0.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt -32630.15 7 v.H. Vorst. von 8.80 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA02757053A-NR. LDY4UK 8,80EUR0,0000000000 07.07. 0,00 10354112)
20210712 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya -32571.65 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210712 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya -32504.15 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210712 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya -32495.15 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20210712 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya -32491.10 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210712 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya -32490.02 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210712 0.54 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya -32489.48 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210712 6.96 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-AV 11-C13-3740-1515-AV-AN-tbroecking -32482.52 Arbeitnehmerbeitrag Arbeitslosenversicherung
20210712 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking -32440.18 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung
20210712 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AN-tbroecking -32436.44 Arbeitnehmerzuschlag Krankenversicherung
20210712 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-S 11-C13-3740-1515-PV-S-AN-tbroecking -32427.59 Arbeitnehmerbeitrag Pflegeversicherung
20210712 1.45 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking -32426.14 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung
20210712 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-RV 11-C13-3740-1515-RV-AN-tbroecking -32372.20 Arbeitnehmerbeitrag Rentenversicherung
20210712 6.96 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-AV 11-C13-3740-1515-AV-AR-tbroecking -32365.24 Arbeitgeberbeitrag Arbeitslosenversicherung
20210712 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking -32322.90 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210712 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking -32319.16 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20210712 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking -32310.31 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20210712 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-RV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking -32256.37 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210712 12.76 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking -32243.61 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210712 2.84 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking -32240.77 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210712 0.70 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking -32240.07 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20210712 53.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-LS 11-C13-3065-LS-tbroecking -32187.07 Lohnsteuer
20210712 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-d403-zahlung 10-B22-1806 -32217.07 12park.de;Doreen Kemnitz;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.2.7.2021 AK-D 403
20210712 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-al1998-zahlung 10-B22-1806 -32247.07 12park.de;Alexandra Luminita Gross;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.10.07.2021, WW AL 1998
20210712 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-dv190-zahlung 10-B22-1806 -32277.07 12 PARK. DE;David Vollbach;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.8.7. WW-DV-190 EREF: 32221930182401491762104
20210712 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fe46-zahlung 10-B22-1806 -32307.07 12park.de;DAMIAN A BOREK;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Datum: 09.07.2021 Kennzeichen Nr. WW-FE-46
20210712 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-hs1887-zahlung 10-B22-1806 -32337.07 12park.de;STEFAN HENRICH UND ANETTE HENRICH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.09.07.2021 WW-HS 1887
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20210810 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-b1569-zahlung 10-B22-1806 -33255.78 12park.de;BEATE KLEIN;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW B 1569
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20210810 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-l1263-zahlung 10-B22-1806 -33288.78 12park.de;OSWALD LERCHER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-L 1263
20210810 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-x2504-zahlung 10-B22-1806 -33318.78 12park de;Eckhard Jeck und Ursula Jeck;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW X 2504. 10:15. 05.08.2021moege Euchdie Gier bestrafen.
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20210810 21.55 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490-computer -33482.50 19 v.H. Vorst. von 135.00 (Lastschrift;BORA COMPUTER GBR MOENCHEN//MOENCHE 2021-08-09T17:48:56 KFN 7 VJ 2112 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
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20210811 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-km215-zahlung 10-B22-1806 -33575.50 12park.de;MONIQUE KUBIG;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WWKM215 am 7.8
20210811 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kr1106-zahlung 10-B22-1806 -33605.50 12 Park.de;Reimund Kurz;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW KR1106
20210811 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-yy-zg4643hr-zahlung 10-B22-1806 -33635.50 12park;Christoph Krumm Dorothee Krumm;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.(HR) ZG-4643-HR // 07.08.21ABWA: Christoph Krumm
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20210812 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya -33509.50 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210812 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya -33500.50 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20210812 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya -33496.45 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20210812 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya -33495.37 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20210812 0.54 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya -33494.83 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
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20210812 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-RV 11-C13-3740-1515-RV-AN-tbroecking -33377.55 Arbeitnehmerbeitrag Rentenversicherung
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20210812 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking -33315.66 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
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20210812 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-km2611-zahlung 10-B22-1806 -33282.42 12PARKDE;KATJA MOOR;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.07082021WWKM2611 EREF: 1122320133120
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20210825 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-xc362-zahlung 10-B22-1806 -35431.99 IFT INFORMATIK GMBH;Rene Werner und Regina Londo;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.250821 WW-XC-362 EREF: 32222370026701502786510
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20210902 76.33 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xiaojin 10-B22-1803 26018.41 LASTSCHRIFT;ALLIANZ GLOBAL ASS VISA 02757053 X 76,33 EUR 31.08. 10356300
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20210903 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sh654-zahlung 10-B22-1806 25958.41 12PARK.DE;BETTINA DETROIS;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-SH.654
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20210903 10.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 25938.41 LASTSCHRIFT;DON BOARDSERVICE GMBH VISA 02757053 WIEN 10,00 EUR 01.09. 10355811
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20210906 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-bz91-zahlung 10-B22-1806 23910.76 12park.de;HARTMUT ZEILER BIRGIT ZEILER;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.01.09.21, WW-BZ91
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20210906 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 23884.15 19 v.H. Vorst. von 40.00 (IfT GmbH;sipgate GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Basislastschrift1421267 sipgate.de B1741573EREF: 6457551 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2ECRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH)
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20210912 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 28886.61 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20210912 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 28895.61 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
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20210912 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 28900.74 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
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20210912 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 29053.94 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20210912 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking 29057.68 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20210912 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking 29066.53 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20210912 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-RV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking 29120.47 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
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20210912 0.70 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking 29136.77 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
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20210929 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-bs912-zahlung 10-B22-1806 10037.88 12park.de Fuerth;Irmgard Haase;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-BS-912 am 27.9.2021 lt.Herrn Gabriel
20210929 6.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 10044.66 19 v.H. Vorst. von 42.48 (LASTSCHRIFT;HEM TANKSTELLE VISA 02757053 ROTTACH-EGER 42,48 EUR 26.09. 10355541)
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20210930 4.47 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 8796.80 19 v.H. Vorst. von 28.01 (Lastschrift;SHELL WALS 4794//WALS/AT/1 2021-09-28T19:37:27 KFN 7 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20210930 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 8800.74 19 v.H. Vorst. von 24.70 (IfT Informatik GmbH;STRATO AG;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;BasislastschriftDRP 96438343 63160312 EREF:DRP 96438343 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
20210930 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 8804.73 19 v.H. Vorst. von 25.00 (IfT Informatik GmbH;STRATO AG;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;BasislastschriftDRP 96400156 63160312 EREF:DRP 96400156 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF)
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20210930 -2340.80 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 4156.39 19 v.H. USt. von 14660.80 (cgabriel Cognizant 2021-059)
20210930 -691.60 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-sthree 3464.79 19 v.H. USt. von 4331.60 (cgabriel, Webfleet)
20210930 -300.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 3164.79 IfT GmbH SEPA-Ueberweisung Rueckgabe Einlage TAN:200689 IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
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20211001 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 2956.90 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. #001919700538# VK 1027424329 R g.Nr. 003644140829 vom 24.09.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132521813092 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20211003 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 1955.90 Infrastruktur Office Wien
20211003 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 954.90 Infrastruktur Office Rheydt
20211004 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-dc-i93-zahlung 10-B22-1806 924.90 12PARK.DE;PHILIPP MICHELS;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-DC-I93 01102021
20211004 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ha187-zahlung 10-B22-1806 894.90 12 Park.de;Hussain Nazari;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-HA-187 18.09.21
20211004 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-p1956-zahlung 10-B22-1806 864.90 12park.de;SUWANNA KEHR;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Ww-p-1956
20211004 29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 894.30 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080119536901 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.10.21-0 1.11.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080119536901 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211004 33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 928.20 ++Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003644140829 vom 24.09.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 132521813092 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211004 -5.70 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 922.50 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 3;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20211008 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-pan-zf305-zahlung 10-B22-1806 6209.82 12park.de;HAAS,JOSEF UND NATALIA;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.26.09.2021 pan zf 305 EREF:ZV0100319206574900000002
20211008 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sr132-zahlung 10-B22-1806 6179.82 12park.de;Peter und Meike Pfeiffer;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.30.09.21 WW-SR-132
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20211011 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-gd87-zahlung 10-B22-1806 5594.92 12park.de;DAVID GARCIA GIL;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.WW-GD-87
20211011 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-wh497-zahlung 10-B22-1806 5564.92 12park.de;ABDELL WALAY HAKIMI;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.Raiffeisenbank Ostalb Autokennzeichen WW-WH-497 DATUM
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20211011 -40.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6805-hechendorf 9696.73 Vodafone GmbH SEPA-Ueberweisung Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003644140829vom 24.09.21 TAN:051693 IBAN: DE32300700100317800100BIC: DEUTDEDDXXX
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20211012 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 9877.55 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
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20211031 -2234.40 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 14039.77 19 v.H. USt. von 13994.40 (cgabriel Cognizant 2021-069)
20211101 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 14010.37 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080119674865 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.11.21-0 1.12.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080119674865 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20211102 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2111-zahlung 10-B22-1806 13953.99 51 Überweisungsgutschr.;931;Artur Maier;0;DE28573510300180396004;57351030;MALADE51AKI;Überweisung
20211102 29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 13983.39 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080119674865 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.11.21-0 1.12.21 29,40 End-to-End-Ref.: 161080119674865 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20211102 5.08 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 13956.67 19 v.H. Vorst. von 31.80 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003646921364 vom 26.10.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131034867208 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20211102 58.04 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 14014.71 LASTSCHRIFT;ALDI SUED VISA 02757053 SCHWAEBISCH 58,04 EUR 30.10. 10355411
20211102 21.31 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 14036.02 LASTSCHRIFT;REWE THORSTEN MOEL VISA 02757053 SCHWAEBISCH 21,31 EUR 30.10. 10355411
20211102 19.33 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-kleidung 10-B22-1803 14055.35 LASTSCHRIFT;ACTION 3446 VISA 02757053 SCHWAEBISCH 19,33 EUR 30.10. 10355310
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20211102 28.00 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-restaur 10-B22-1803 14084.94 LASTSCHRIFT;CHINA IMBISS NI HAO VISA 02757053 FUERTH 28,00 EUR 29.10. 10355812
20211102 4.20 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xrogerie 10-B22-1803 14089.14 LASTSCHRIFT;DM-DROGERIE MARKT VISA 02757053 SCHWAEBISCH 4,20 EUR 30.10. 10355912
20211103 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-o1110-zahlung 10-B22-1806 14059.14 51 Überweisungsgutschr.;931;Matthias Schuetz und Stefanie Schuetz;0;DE19573510300180205270;57351030;MALADE51AKI;Überweisung 25.10.2021 WW-O-1110 ABWA: MATTHIAS SCHUETZ UND, STEFANIE SCHUETZ
20211103 9.30 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 14068.44 19 v.H. Vorst. von 58.24 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 284716131 VISA 02757053 FUERTH 58,24 EUR 31.10. 10355541)
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20211103 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 12066.44 Infrastruktur Office Rheydt
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20211104 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 12016.18 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH DAUERRG. 3000766 MWST19PROZ. 300282 4 01.11.2021 GESAMT: EUR 21,12EUR+E UR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1273 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211104 3500.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 15516.18 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF28DD2D54002DC86D;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211104 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 15486.78 Überweisung;Wuerzburger Versicherung DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 Beitrag Christian Gabriel 161080119 674865 35905017 / PRP:8189368 Unfal lschutz 50 PLUS 01.11.21-01.12.21 2 9,40 End-to-End-Ref.: CCB.308.UE.163110;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211104 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 15493.17 19 v.H. Vorst. von 40.00 (05 Basislastschrift;931;sipgate GmbH;0;DE10300400000181148806;30040000;COBADEFFXXX;Lastschrift 1421267 sipgate.de B1791973 EREF: 6607027 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;6607027)
20211104 9.73 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 15502.90 LASTSCHRIFT;LIDL DIENSTLEISTUNG VISA 02757053 SCHWAEBISCH 9,73 EUR 02.11. 10355411
20211104 46.53 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 15549.43 LASTSCHRIFT;EBAY O*27-07809-77840 VISA 02757053 LUXEMBOURG 46,53 EUR 02.11. 10355311
20211104 29.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 15579.42 LASTSCHRIFT;OBI BAU- UND HEIMWERKERMA VISA 02757053 SCHWAEBISCH 29,99 EUR 02.11. 10355200
20211104 4200.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 19779.42 51 Überweisungsgutschr.;931;IfT Informatik GmbH;409889008;DE23614901500409889008;61490150;GENODES1AAV;Echtzeit-Überweisung Rueckgabe Einlage
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20211105 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 19765.71 19 v.H. Vorst. von 24.70 (05 Basislastschrift;931;STRATO AG;0;DE26380400070100679001;38040007;COBADEFFXXX;Lastschrift DRP 97188887 63160312 EREF: DRP 97188887 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DRP 97188887 63160312)
20211105 16.11 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 19781.82 LASTSCHRIFT;REWE MOENCHENGLADB VISA 02757053 MOENCHENGLAD 16,11 EUR 03.11. 10355411
20211108 -8.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6815 19773.42 ++Lastschrift;McPaper 9324 sagt Danke McPaper AG//Monchengladbach/DE 2021-11-05T16:29:22 KFN 7 VJ 2512 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211108 1.34 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 19774.76 19 v.H. Vorst. von 8.40 (Lastschrift;McPaper 9324 sagt Danke McPaper AG//Monchengladbach/DE 2021-11-05T16:29:22 KFN 7 VJ 2512 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20211108 6.45 10-B23-1890-rea-13-Do6-6490 10-B22-1803 19781.21 ++LASTSCHRIFT;ACTION 3113 VISA 02757053 MOENCHENGLAD 6,45 EUR 04.11. 10355310
20211108 266.66 10-B23-1890-rea-13-Do6-6490 10-B22-1803 20047.87 LASTSCHRIFT;HORNBACH BAUMARKT AG FIL. VISA 02757053 MONCHENGLADB 266,66 EUR 04.11. 10355200
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20211109 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-j56-zahlung 10-B22-1806 20014.87 51 Überweisungsgutschr.;931;HOLGER ROUVEN BILLICH;0;DE42510500150920028993;51050015;NASSDE55XXX;Überweisung 2.11.2021 WW-J56
20211109 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sv85-zahlung 10-B22-1806 19984.87 51 Überweisungsgutschr.;931;SVEN EUL;0;DE68573510300180079840;57351030;MALADE51AKI;Überweisung 28.10.2021 WW-SV-85 (PARKEN OHNE PARKSCHEIN
20211109 55.78 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 20040.65 05 Basislastschrift;931;Telekom Deutschland GmbH;0;DE08250100300000289304;25010030;PBNKDEFFXXX;Lastschrift Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7782302620/29.10.2021 EREF: Zahlbeleg 318193678243 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE08250100300000289304 BIC: PBNKDEFF;Zahlbeleg 318193678243
20211109 112.28 10-B23-1890-rea-13-Do6-6490 10-B22-1803 20152.93 LASTSCHRIFT;HORNBACH BAUMARKT AG FIL. VISA 02757053 MONCHENGLADB 112,28 EUR 06.11. 10355200
20211110 2.16 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 20155.09 19 v.H. Vorst. von 13.50 (LASTSCHRIFT;JET-TANKSTELLE VISA 02757053 MOENCHENGLAD 13,50 EUR 08.11. 10355541)
20211110 8.13 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-congstar 20163.22 19 v.H. Vorst. von 50.89 (Rechnung congstar)
20211110 8.16 10-B23-1890-rea-13-Do6-6490 10-B22-1803 20171.38 ++LASTSCHRIFT;ACTION 3113 VISA 02757053 MOENCHENGLAD 8,16 EUR 08.11. 10355310
20211110 97.91 10-B23-1890-rea-13-Do6-6490 10-B22-1803 20269.29 LASTSCHRIFT;HFB ECO IKEA 494 KAARST VISA 02757053 KAARST 97,91 EUR 08.11. 10355712
20211111 88.57 10-B23-1890-rea-13-Do6-6490 10-B22-1803 20357.86 LASTSCHRIFT;AMAZON.DE VISA 02757053 AMAZON.DE 88,57 EUR 09.11. 10355969
20211112 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 20416.36 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20211112 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 20483.86 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20211112 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 20492.86 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20211112 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 20496.91 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20211112 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 20497.99 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
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20211112 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking 20540.87 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung
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20211112 1.45 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking 20554.91 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung
20211112 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-RV 11-C13-3740-1515-RV-AN-tbroecking 20608.85 Arbeitnehmerbeitrag Rentenversicherung
20211112 42.34 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 20651.19 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20211112 3.74 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking 20654.93 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20211112 8.85 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking 20663.78 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20211112 53.94 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-RV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking 20717.72 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20211112 12.76 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking 20730.48 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20211112 2.84 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking 20733.32 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
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20211112 53.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-LS 11-C13-3065-LS-tbroecking 20787.02 Lohnsteuer
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20211115 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ts-tf8609-zahlung 10-B22-1806 20082.20 51 Überweisungsgutschr.;931;HENNING DEHLER;0;DE29200800000818363600;20080000;DRESDEFF200;Überweisung TS-TF 8609 30.10.2021 EREF: MOB.317.UE.158673;MOB.317.UE.158673
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20211115 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2111-zahlung 10-B22-1806 20022.20 51 Überweisungsgutschr.;931;BERGER JOHANNES 83404 AINRING;0;DE21700905000000448290;70090500;GENODEF1S04;Überweisung VERTRAGSSTRAFE
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20211115 191.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 27912.96 19 v.H. Vorst. von 1201.00 (Lastschrift;DB REISEZENTRUM//NUERNBERG HBF/DE 2021-11-14T14:08:58 KFN 7 VJ 2512 Kartenzahlung;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
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20211117 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2111-zahlung 10-B22-1806 27859.48 51 Überweisungsgutschr.;931;Ermir Skordha;0;DE06160620087105504500;16062008;GENODEF1LUK;Überweisung
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20211123 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 28559.39 19 v.H. Vorst. von 14.90 (05 Basislastschrift;931;STRATO AG;0;DE26380400070100679001;38040007;COBADEFFXXX;Lastschrift DRP 97277426 63160312 EREF: DRP 97277426 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DRP 97277426 63160312)
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20211123 27.18 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 28936.51 LASTSCHRIFT;ACTION 3446 VISA 02757053 SCHWAEBISCH 27,18 EUR 20.11. 10355310
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20211130 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 29109.64 19 v.H. Vorst. von 25.00 (05 Basislastschrift;931;STRATO AG;0;DE26380400070100679001;38040007;COBADEFFXXX;Lastschrift DRP 97902129 63160312 EREF: DRP 97902129 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DRP 97902129 63160312)
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20211130 -1569.40 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-hays 25339.36 19 v.H. USt. von 9829.40 (cgabriel, Atruvia)
20211130 -2926.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 22413.36 19 v.H. USt. von 18326.00 (cgabriel Cognizant 2021-081)
20211130 218.87 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 22632.23 LASTSCHRIFT;ALDI SUED VISA 02757053 SCHWAEBISCH 218,87 EUR 27.11. 10355411
20211130 37.38 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 22669.61 LASTSCHRIFT;ACTION 3446 VISA 02757053 SCHWAEBISCH 37,38 EUR 27.11. 10355310
20211130 4000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 26669.61 51 Überweisungsgutschr.;931;IfT Informatik GmbH;409889008;DE23614901500409889008;61490150;GENODES1AAV;Echtzeit-Überweisung Rueckgabe IfT GmbH Transfer
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20211202 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-a2897-zahlung 10-B22-1806 26610.21 51 Überweisungsgutschr.;931;SUTSEE BEIER;0;DE82573510300180059024;57351030;MALADE51AKI;Überweisung 12.10.2021 WW-A-2897
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20211202 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 26581.72 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003649761180 vom 25.11.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 139527135628 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
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20211206 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-erz-qa5-zahlung 10-B22-1806 24572.57 51 Überweisungsgutschr.;931;NANCY SEIDEL;0;DE65870540004212007784;87054000;WELADED1STB;Überweisung 05.12.2021, ERZ-QA5
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20211206 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 24522.31 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3005 369 01.12.2021 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211206 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 24528.70 19 v.H. Vorst. von 40.00 (05 Basislastschrift;931;sipgate GmbH;0;DE10300400000181148806;30040000;COBADEFFXXX;Lastschrift 1421267 sipgate.de B1818529 EREF: 6683895 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;6683895)
20211207 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-cn148-zahlung 10-B22-1806 24498.70 51 Überweisungsgutschr.;931;PATRICK HUEBNER;0;DE72360100430618587434;36010043;PBNKDEFFXXX;Überweisung 05.12.21 C-CN 148 EREF: ZV0100323883246400000002;ZV0100323883246400000002
20211207 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-hsk-yx49-zahlung 10-B22-1806 24468.70 56 Gutschr.öfftl.Kassen;931;NATHALIE BOSSE;0;DE94573510300150362937;57351030;MALADE51AKI;Überweisung 22.11.2021 HSK-YX-49
20211207 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-xe396-zahlung 10-B22-1806 24438.70 51 Überweisungsgutschr.;931;Juliane Hornickel;0;DE85573510300180381980;57351030;MALADE51AKI;Überweisung 11.11.2021 ww xe 396
20211209 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 24493.52 05 Basislastschrift;931;Telekom Deutschland GmbH;0;DE68700202700667302269;70020270;HYVEDEMMXXX;Lastschrift Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7799206296/30.11.2021 EREF: Zahlbeleg 305653824270 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE68700202700667302269 BIC: HYVEDEMM;Zahlbeleg 305653824270
20211210 7.83 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-congstar 24501.35 19 v.H. Vorst. von 49.07 (Rechnung congstar)
20211212 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 24559.85 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20211212 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 24627.35 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20211212 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 24636.35 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20211212 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 24640.40 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20211212 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 24641.48 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20211212 0.54 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 24642.02 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20211213 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-c-om421-zahlung 10-B22-1806 24612.02 51 Überweisungsgutschr.;931;Robert Nasdala;0;DE71500105175413606262;50010517;INGDDEFFXXX;Überweisung 12.12.2021 Kennzeichen: C OM 421
20211214 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-k2101-zahlung 10-B22-1806 24582.02 51 Überweisungsgutschr.;931;Kamil Manterys;0;DE22573918000012796102;57391800;GENODE51WW1;Überweisung 13.12.2021 WW-K-2101 Wuerde an der ausgeschilderten stelle auch ein Parkscheinautomat stehen waere es soweit nicht gekommen, danke dafuer..
20211214 -2200.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 22382.02 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Auslagenrueckerstattung End-to-End-Ref.: CCB.348.UE.179314;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211214 17.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490 22399.37 19 v.H. Vorst. von 108.65 (LASTSCHRIFT;OBI BAU- UND HEIMWERKERMA VISA 02757053 SCHWAEBISCH 108,65 EUR 11.12. 10355200)
20211214 -1000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 21399.37 16 SEPA-Überweisung;801;IfT Informatik GmbH;409889008;DE23614901500409889008;61490150;GENODES1AAV;Echtzeit-Überweisung Rueckgabe Einlage TAN: 089467 IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
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20211216 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 21361.57 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 12/2021 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100856602053 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20211217 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fr2013-zahlung 10-B22-1806 21331.57 51 Überweisungsgutschr.;931;LARS UND NADINE ROCHHOLL;0;DE09510500150921008899;51050015;NASSDE55XXX;Überweisung 15.12.2021 WW-FR-2013
20211217 4.29 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 21335.86 19 v.H. Vorst. von 26.88 (LASTSCHRIFT;ACTION 3446 VISA 02757053 SCHWAEBISCH 26,88 EUR 15.12. 10355310)
20211220 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-sm210-zahlung 10-B22-1806 21305.86 51 Überweisungsgutschr.;931;Annette Moos;0;DE66573614760000153621;57361476;GENODED1GBS;Überweisung Datum 13.12.2021 AK-SM 210
20211220 5289.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 26594.86 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Kistler Ausgleich End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2112200004810000000000000000023;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211220 3599.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 30193.86 51 Überweisungsgutschr.;931;IfT Informatik GmbH;409889008;DE23614901500409889008;61490150;GENODES1AAV;Überweisung Rueckgabe Einlage
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20211221 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-s-fi296-zahlung 10-B22-1806 30133.86 51 Überweisungsgutschr.;931;Fischbach, Nadine und Ulf;0;DE39600908000008739123;60090800;GENODEF1S02;Überweisung 20.12.2021 S-FI-296
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20211221 -2100.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 26993.21 16 SEPA-Überweisung;801;IfT Informatik GmbH;409889008;DE23614901500409889008;61490150;GENODES1AAV;Echtzeit-Überweisung Einlage IfT TAN: 661838 IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
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20211223 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-jh1610-zahlung 10-B22-1806 26933.21 51 Überweisungsgutschr.;931;Jonas Hoelper;0;DE70573510300155262645;57351030;MALADE51AKI;Überweisung 17.12.2021 WW-JH-1610 Bussgeld
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20211228 4.67 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 85524.18 19 v.H. Vorst. von 29.25 (LASTSCHRIFT;AMAZON.DE AMAZON.DE VISA 02757053 AMAZON.DE 29,25 EUR 23.12. 10355999 [Steckeradapter])
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20211230 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 88265.23 19 v.H. Vorst. von 25.00 (05 Basislastschrift;931;STRATO AG;0;DE26380400070100679001;38040007;COBADEFFXXX;Lastschrift DRP 98634106 63160312 EREF: DRP 98634106 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DRP 98634106 63160312)
20211230 2.21 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 88267.44 19 v.H. Vorst. von 13.86 (19 ++#Umsatzsteuer#;905;0;Belastung 19% Umsatzsteuer auf EUR 72,95- #Abrechnung# per 31.12.2021 von Konto 409889008)
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20211231 -526.31 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 87752.78 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2021 bis 31.12.2021 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 392,28- EUR auf Zinszahl 13.927 ab 07.12.2021 10,140% p.a. 133,82- EUR auf Zinszahl 4.751 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,21- EUR auf Zinszahl 6 Abschlussrechnung 526,31- EUR Saldo nach Abschluss 22.259,06- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20211231 142.10 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-premiumsim 87894.88 19 v.H. Vorst. von 890.00 (Rechnung PremiumSIM 2020)
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20220103 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ah391-zahlung 10-B22-1806 85241.88 51 Überweisungsgutschr.;931;Andreas Laenge u. Heike Thorand;0;DE32640500000001561225;64050000;SOLADES1REU;Überweisung 20.12.2021 WW-AH-391
20220103 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 85212.48 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080119959553 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.01.22-0 1.02.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080119959553 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220104 10.29 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490 83186.87 19 v.H. Vorst. von 64.45 (LASTSCHRIFT;OBI BAU- UND HEIMWERKERMA VISA 02757053 SCHWAEBISCH 64,45 EUR 30.12. 10355200)
20220104 18.80 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6660-hotel 83205.67 19 v.H. Vorst. von 117.76 (LASTSCHRIFT;DE010276 - NH FUERTH NURN VISA 02757053 FUERTH 117,76 EUR 01.01. 10357011)
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20220104 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 83221.34 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003652555675 vom 27.12.21 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 130522333613 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220105 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 83196.21 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3008 024 01.01.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220105 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 83171.08 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3008 025 01.01.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220105 19.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 83202.78 19 v.H. Vorst. von 121.20 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA 02757053 A-NR. FP19RV 121,20 EUR 03.01. 10354112)
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20220111 -23.50 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7d-6530-verwarnung 83170.45 16 SEPA-Überweisung;801;Stadt Schwaebisch Gmuend;1105200000;DE20614901501105200000;61490150;GENODES1AAV;Echtzeit-Überweisung Verwarnung AZ 505.55.219894.2 TAN: Auftrag nicht TAN-pflichtig, da Kleinbetragszahlung IBAN: DE20614901501105200000 BIC: GENODES1AAV
20220111 -42.50 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6855 83127.95 05 Kartenzahlung girocard;931;DEUTSCHE POST AG;0;DE14380700590028000812;38070059;DEUTDEDK380;Lastschrift-Kartenzahlung SCHWAEBISCH GMUEND/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 10.01.2022 um 14:24:26 Uhr 65654869/009499/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;65654869009499100122142426
20220111 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 83182.77 05 Basislastschrift;931;Telekom Deutschland GmbH;0;DE75370800400232113001;37080040;DRESDEFF370;Lastschrift Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7816002300/30.12.2021 EREF: Zahlbeleg 315553639026 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE75370800400232113001 BIC: DRESDEFF370;Zahlbeleg 315553639026
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20220112 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 83317.77 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
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20220112 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 83322.90 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
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20220203 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-bgl-rm717-zahlung 10-B22-1806 85722.75 51 Überweisungsgutschr.;931;Reiter, Robert;0;DE61700905000005742994;70090500;GENODEF1S04;Überweisung 29.01.2022 BGL-RM 717
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20220209 55.20 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 90854.42 05 Basislastschrift;931;Telekom Deutschland GmbH;0;DE68700202700667302269;70020270;HYVEDEMMXXX;Lastschrift Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7833066382/31.01.2022 EREF: Zahlbeleg 369013591484 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE68700202700667302269 BIC: HYVEDEMM;Zahlbeleg 369013591484
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20220212 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 90931.31 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20220212 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 90940.31 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20220212 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 90944.36 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20220212 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 90945.44 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20220212 0.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 90945.84 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
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20220216 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-bgl-c98-zahlung 10-B22-1806 96005.57 51 Überweisungsgutschr.;931;Huber, Corina;0;DE94600501010003310429;60050101;SOLADEST600;Überweisung 24.01.2022 BGL-C 98
20220216 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-yy-2202-zahlung 10-B22-1806 95975.57 51 Überweisungsgutschr.;931;Wuerz, Lilli;0;DE24600908000005514919;60090800;GENODEF1S02;Überweisung Vertragsstrafe
20220217 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-rc602-zahlung 10-B22-1806 95945.57 51 Überweisungsgutschr.;931;Artur Weiss;0;DE12440100460736449467;44010046;PBNKDEFFXXX;Überweisung 04.02.2022 AK-RC-602 EREF: ZV0100328257395600000002;ZV0100328257395600000002
20220217 -44.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 95900.59 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 02/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100870730822 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220301 70.25 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 86880.76 19 v.H. Vorst. von 440.00 (LASTSCHRIFT;AMZN MKTP DE*2R98N45I4 AM VISA 02757053 AMAZON.DE 440,00 EUR 25.02. 10355942 [8 TB Festplatte])
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20220302 50.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-ZAHL 10-B22-1806 87140.76 16 SEPA-Überweisung;801;Kaya Mustafa;0;DE44573510300155138274;57351030;MALADE51AKI;Echtzeit-Überweisung Abschlag Gehalt Kader Kaya 12park / IfT TAN: 907558 IBAN: DE44573510300155138274 BIC: MALADE51AKI
20220302 7.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 87147.83 19 v.H. Vorst. von 44.25 (LASTSCHRIFT;TONERPARTNER GMBH VISA 02757053 HATTINGEN 44,25 EUR 28.02. 10355399)
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20220304 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 84920.57 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3013 427 01.03.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220304 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 84886.67 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003658108095 vom 25.02.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 131035360099 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220304 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 84884.77 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220304 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 84894.12 19 v.H. Vorst. von 24.70 (05 Basislastschrift;931;STRATO AG;0;DE26380400070100679001;38040007;COBADEFFXXX;Lastschrift DRP 101085832 63160312 EREF: DRP 101085832 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DRP 101085832 63160312)
20220304 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 84898.11 19 v.H. Vorst. von 25.00 (05 Basislastschrift;931;STRATO AG;0;DE26380400070100679001;38040007;COBADEFFXXX;Lastschrift DRP 101045097 63160312 EREF: DRP 101045097 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DRP 101045097 63160312)
20220304 -2.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7d-6530-kfz 84896.11 05 Kartenzahlung girocard;931;GOLDBECK PARKING-SERVICES G;0;DE81300500000001078518;30050000;WELADEDDXXX;Lastschrift-Kartenzahlung GOLDBECK PARKING-SERVICES G/Duessel/DE 03.03.2022 um 17:21:59 Uhr 55793803/008059/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 752571/260111;55793803008059030322172159
20220305 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 84908.46 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20220305 -1200.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_gmuend 83708.46 Buero-, Lager- und Werkstattmiete Schwaebisch Gmuend
20220307 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-gp-bh555-zahlung 10-B22-1806 83678.46 51 Überweisungsgutschr.;931;BAERBEL HENDGEN;0;DE57610500000000281434;61050000;GOPSDE6GXXX;Überweisung 3.3.22GP-BH 555
20220307 13.57 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 83692.03 19 v.H. Vorst. von 85.00 (LASTSCHRIFT;UZR*KONFUZIUS RESTAURANT VISA 02757053 DUSSELDORF 85,00 EUR 03.03. 10355812)
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20220317 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 87798.17 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 03/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100877662881 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220317 11.97 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 87810.14 19 v.H. Vorst. von 75.00 (05 Kartenzahlung girocard;931;Express Schuh- und Schluesseldienst;0;DE81610500001255592922;61050000;GOPSDE6GXXX;Lastschrift-Kartenzahlung MERT DURU/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 16.03.2022 um 17:27:58 Uhr 54285788/2044/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;54285788002044160322172758)
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20220321 2.53 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 87703.90 19 v.H. Vorst. von 15.85 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA 02757053 9ZY14V 15,85 EUR 17.03. 10354112)
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20220322 58.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 87566.94 05 Basislastschrift;931;Telekom Deutschland GmbH;0;DE68700202700667302269;70020270;HYVEDEMMXXX;Lastschrift Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7849965682/28.02.2022 RL-Kosten EREF: Zahlbeleg 312254153885 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE68700202700667302269 BIC: HYVEDEMM;Zahlbeleg 312254153885
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20220329 12.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6660-hotel 50470.85 19 v.H. Vorst. von 77.77 (LASTSCHRIFT;HOTEL AT BOOKING.COM VISA 02757053 AMSTERDAM 77,77 EUR 26.03. 10357011)
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20220330 53.24 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6660-hotel 50500.46 19 v.H. Vorst. von 333.48 (LASTSCHRIFT;HOTEL KAAP WEST VISA 02757053 WESTKAPELLE 333,48 EUR 27.03. 10357011)
20220331 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-r1096-zahlung 10-B22-1806 50470.46 MOHAMMED ABO ARAB;DE04573510300155135890;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;24.03.2022 WW-R-1096
20220331 -545.62 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 49924.84 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.12.2021 bis 31.03.2022 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 545,62- EUR auf Zinszahl 19.371 Abschlussrechnung 545,62- EUR Saldo nach Abschluss 25.456,41- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220331 4.19 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 49929.03 19 v.H. Vorst. von 26.23 (LASTSCHRIFT;#SHELL STATION# BASTIANS VISA 02757053 BERGEN OP ZO 26,23 EUR 29.03. 10355541)
20220331 1.76 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 49930.79 19 v.H. Vorst. von 11.02 (Umsatzsteuer;19% Umsatzsteuer auf EUR 58,00- Abrechnung per 31.03.2022 von Konto 409889008)
20220331 9.26 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 49940.05 19 v.H. Vorst. von 58.00 (Abschluss;Abrechnung vom 31.03.2022)
20220331 -2447.20 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 47492.85 19 v.H. USt. von 15327.20 (cgabriel Cognizant 2022-022)
20220401 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 47463.45 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080120443552 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.04.22-0 1.05.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080120443552 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220401 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 47429.55 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003660830858 vom 25.03.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138033413425 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220401 2.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 47431.94 19 v.H. Vorst. von 15.00 (LASTSCHRIFT;#DB FERNVERKEHR# AG VISA 02757053 FRANKFURT 15,00 EUR 30.03. 10355812)
20220401 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 47437.35 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003660830858 vom 25.03.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 138033413425 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220401 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 47441.29 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 101895230 63160312 EREF: DRP 101895230 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
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20220403 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 45439.29 Infrastruktur Office Rheydt
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20220404 300.00 10-B23-1890-12park-13-D7e-6600 10-B22-1806 45709.29 Tanja Ugliesa;AT381921080789907864;SPBAATWWB99;SEPA-Überweisung;Translation to Croatian for P-02a, 12park - IfT TAN: 446352 IBAN: AT381921080789907864 BIC: SPBAATWWB99
20220404 43.91 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490 45753.20 19 v.H. Vorst. von 275.00 (LASTSCHRIFT;HORNBACH BAUMARKT AG FIL. VISA 02757053 FURTH 275,00 EUR 31.03. 10355200)
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20220405 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 45702.94 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3016 140 01.04.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220405 11.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 45735.91 19 v.H. Vorst. von 69.05 (LASTSCHRIFT;SHELL 0645 VISA 02757053 AALEN 69,05 EUR 31.03. 10355541)
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20220405 3.43 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 45741.58 19 v.H. Vorst. von 21.50 (LASTSCHRIFT;WOOLWORTH GMBH FIL 12 VISA 02757053 FUERTH 21,50 EUR 02.04. 10355651)
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20220406 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 46648.71 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B1942086 EREF: 6988586 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E)
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20220407 1000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 47626.64 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage
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20220411 11.82 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 47646.28 19 v.H. Vorst. von 74.06 (LASTSCHRIFT;SB-TANK 8546 VISA 02757053 MOENCHENGLAD 74,06 EUR 07.04. 10355541)
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20220411 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 50704.92 Telekom Deutschland GmbH;DE75370800400232113001;DRESDEFF370;Basislastschrift;Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7866911611/31.03.2022 EREF: Zahlbeleg 337334528320 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE75370800400232113001 BIC: DRESDEFF370;DE93ZZZ00000078611;DE000201000200000000000000011749774
20220412 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 50763.42 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20220412 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 50830.92 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20220412 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 50839.92 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20220412 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 50843.97 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20220412 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 50845.05 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
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20220430 -2021.60 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 110183.97 19 v.H. USt. von 12661.60 (cgabriel Cognizant 2022-032)
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20220512 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 109522.04 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
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20220531 2.97 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6822 82497.98 19 v.H. Vorst. von 18.58 (LASTSCHRIFT;FRISTO GETRAENKEMARKT 255 VISA 02757053 FUERTH 18,58 EUR 28.05. 10355921)
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20220601 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 82473.66 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220603 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 82470.10 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3021 602 01.06.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220609 7.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 83003.99 19 v.H. Vorst. von 44.27 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 220002174 VISA 02757053 FUERTH 44,27 EUR 06.06. 10355541)
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20220610 58.35 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 83070.16 LASTSCHRIFT;KAUFLAND SCHWABISCH GMUND VISA 02757053 SCHWAEBISCH 58,35 EUR 07.06. 10355411
20220610 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 83124.98 Telekom Deutschland GmbH;DE75370800400232113001;DRESDEFF370;Basislastschrift;Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7900315380/31.05.2022 EREF: Zahlbeleg 339974548402 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE75370800400232113001 BIC: DRESDEFF370;DE93ZZZ00000078611;DE000201000200000000000000011749774
20220612 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 83183.48 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20220612 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 83250.98 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20220612 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 83259.98 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20220612 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 83264.03 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20220612 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 83265.11 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20220612 0.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 83265.51 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20220613 5.43 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 83270.94 19 v.H. Vorst. von 33.99 (LASTSCHRIFT;AMZN MKTP DE*2C77R5TS4 VISA 02757053 800-279-6620 33,99 EUR 09.06. 10355999)
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20220613 120.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 84370.94 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage 2
20220613 -20.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 84350.94 BURGSCHNKE HOHENRECHBERG;DE71500400000600178805;COBADEFFXXX;Kartenzahlung girocard;BURGSCHAENKE HOHENR/SCHWAEBISCH - GMUE/DE 12.06.2022 um 17:31:59 Uhr 65289709/002609/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE16ZZZ00000020245;OFFLINE
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20220614 5.60 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 83376.54 19 v.H. Vorst. von 35.07 (LASTSCHRIFT;KFZTEILE24 GMBHECOM VISA 02757053 BERLIN 35,07 EUR 10.06. 10355533)
20220614 12.85 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 83389.39 19 v.H. Vorst. von 80.49 (LASTSCHRIFT;ARAL STATION 285610119 VISA 02757053 SCHWAEBISCH 80,49 EUR 09.06. 10355541)
20220614 100.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 83489.39 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage
20220614 -38.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 83451.39 HOTEL AM REMSPARK;DE13614500501000736335;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE 13.06.2022 um 21:28:55 Uhr 55650933/8725/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE33ZZZ00002028033;OFFLINE
20220615 23.62 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845-ebay 83475.01 19 v.H. Vorst. von 147.95 (LASTSCHRIFT;EBAY O*26-08741-49391 VISA 02757053 LUXEMBOURG 147,95 EUR 13.06. 10355311)
20220615 -1702.40 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-hays 81772.61 19 v.H. USt. von 10662.40 (cgabriel, Atruvia)
20220616 5.66 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490 81778.27 19 v.H. Vorst. von 35.46 (LASTSCHRIFT;OBI BAU- UND HEIMWERKERMA VISA 02757053 SCHWAEBISCH 35,46 EUR 14.06. 10355200)
20220617 -195.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 81583.27 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: CCB.168.UE.79911;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220617 143.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7e-6663-fahrt 81726.27 ++Gutschrift;DB Vertrieb GmbH 22F01197009 Ihr Fahrgastrechtsfall / Bahnreise am 06.05.2022 / Reisend er: Gabriel, Christian End-to-End-Ref.: fgr-f2022-06-174566 Kundenreferenz: 4789B1D11A8D4AAFAEE53A2FFC7DD704;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220617 -44.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 81681.29 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 06/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100898267197 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220617 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 81688.47 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 06/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100898267197 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220617 -22.83 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7e-6663-fahrt 81665.64 19 v.H. USt. von 143.00 (Gutschrift;DB Vertrieb GmbH 22F01197009 Ihr Fahrgastrechtsfall / Bahnreise am 06.05.2022 / Reisend er: Gabriel, Christian End-to-End-Ref.: fgr-f2022-06-174566 Kundenreferenz: 4789B1D11A8D4AAFAEE53A2FFC7DD704;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220617 -2.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6845-ebay 81663.57 19 v.H. USt. von 12.95 (GUTSCHRIFT;EBAY O*26-08741-49391 VISA 02757053 LUXEMBOURG 12,95 EUR 15.06. 10715311)
20220617 -120.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 81543.57 IfT GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;SEPA-Überweisung;Rueckgabe Einlage TAN: 125449 IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV
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20220620 -800.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 78865.91 DB Vertrieb GmbH;DE43120800004084300300;DRESDEFF120;Kartenzahlung girocard;DB REISEZENTRUM/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 18.06.2022 um 09:28:44 Uhr 59010972/002761/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 768120/260111;DE39DBV00000002177;768120
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20220622 2.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845-ebay 78955.88 19 v.H. Vorst. von 17.05 (LASTSCHRIFT;EBAY O*08-08772-36381 VISA 02757053 LUXEMBOURG 17,05 EUR 20.06. 10355311 4468909951043537)
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20220622 12.31 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845-ebay 78969.30 19 v.H. Vorst. von 77.09 (LASTSCHRIFT;EBAY O*19-08769-40414 VISA 02757053 LUXEMBOURG 77,09 EUR 20.06. 10355311 4468909951043537)
20220623 4.49 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845-ebay 78973.79 19 v.H. Vorst. von 28.15 (LASTSCHRIFT;EBAY O*10-08775-55239 VISA 02757053 LUXEMBOURG 28,15 EUR 21.06. 10355311 4468909951043537)
20220624 -2.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7d-6530-kfz 78971.79 Park One GmbH;DE23700202700015595775;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;PARKHAUS FUERTHER FREIHEIT/Fuerth/DE 23.06.2022 um 16:55:57 Uhr 55691327/010906/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE11ZZZ00000959489;OFFLINE
20220627 -2.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7d-6530-kfz 78969.79 PARKEN SCHW GMUEND;DE71664926000009202404;GENODE61APP;Kartenzahlung girocard;GMUEND CENTER/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 24.06.2022 um 17:19:16 Uhr 54219772/093574/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 773986/260111;DE91SCL00000000756;773986
20220628 -18000.00 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-ift 13-D5a-6020-frei-CG 60969.79 +.Forschungsvorhaben Mechanischer Taster
20220628 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann 60977.81 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
20220628 6.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 60984.08 19 v.H. Vorst. von 39.29 (LASTSCHRIFT;AGIP SERVICE-STATION VISA 02757053 FUERTH 39,29 EUR 23.06. 10355542)
20220628 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 60986.46 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 103583721 63160312 EREF: DRP 103583721 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220628 5.01 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 60991.47 19 v.H. Vorst. von 31.40 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 103742979 63160312 EREF: DRP 103742979 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220629 5.32 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845-ebay 60996.79 19 v.H. Vorst. von 33.32 (LASTSCHRIFT;EBAY O*09-08797-66665 VISA 02757053 LUXEMBOURG 33,32 EUR 27.06. 10355311 4468909951043537)
20220630 -594.17 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 60402.62 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 31.03.2022 bis 30.06.2022 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 593,89- EUR auf Zinszahl 21.085 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 0,28- EUR auf Zinszahl 8 Abschlussrechnung 594,17- EUR Saldo nach Abschluss 25.426,39- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220630 7.46 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 60410.08 19 v.H. Vorst. von 46.75 (Abschluss;Abrechnung vom 30.06.2022)
20220630 1.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 60411.50 19 v.H. Vorst. von 8.88 (Umsatzsteuer;19% Umsatzsteuer auf EUR 46,75- Abrechnung per 30.06.2022 von Konto 409889008)
20220630 -1915.20 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 58496.30 19 v.H. USt. von 11995.20 (cgabriel Cognizant 2022-052)
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20220701 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 58465.00 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220701 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 58468.94 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 104270787 63160312 EREF: DRP 104270787 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220701 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 58472.93 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 104234482 63160312 EREF: DRP 104234482 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220702 8.29 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 58481.22 19 v.H. Vorst. von 51.90 (Zwei Ventilatoren)
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20220703 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 56479.22 Infrastruktur Office Rheydt
20220704 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-iv57-zahlung 10-B22-1806 56449.22 WALDEMAR VIBORN UND IDA VIBORN;DE02573510300100152834;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;28.06.2022 WW-IV57
20220704 29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 56478.62 Gutschrift;Würzburger Versicherungs-AG DEUTDEMM790 DE03790700160037800000 161080120934185 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.07.22-0 1.08.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080120934185 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220705 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 56453.49 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3024 348 01.07.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220705 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 56428.36 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3024 349 01.07.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220705 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 56394.46 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136033938530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220705 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 56406.81 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20220705 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 56412.22 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136033938530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220705 6500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 62912.22 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage
20220705 -1200.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_gmuend 61712.22 Buero-, Lager- und Werkstattmiete Schwaebisch Gmuend
20220706 25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 61737.35 Gutschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3024 348 01.07.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220706 25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 61762.48 Gutschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3024 349 01.07.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220706 33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 61796.38 ++Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136033938530 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220706 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 61802.77 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B2079044 EREF: 7176302 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E)
20220706 2.29 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6821 61805.06 19 v.H. Vorst. von 14.36 (LASTSCHRIFT;AUDIOBOOKS.COM VISA 02757053 8558766195 14,95 USD 1,0409000 04.07. 10357299)
20220706 -5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 13-D7f-6805-hechendorf 61799.65 19 v.H. USt. von 33.90 (Gutschrift;Vodafone GmbH DEUTDEDDXXX DE32300700100317800100 Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 136033938530 Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220707 4.92 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 61804.57 19 v.H. Vorst. von 30.80 (LASTSCHRIFT;DB VERTRIEB GMBH VISA 02757053 OTNX8P 30,80 EUR 05.07. 10354112)
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20220710 2.09 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-taxi 62885.56 7 v.H. Vorst. von 32.00 (Taxi Ellwangen)
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20220711 -11.80 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6815 60551.64 ++TC SCHWABENZENTRUM;DE18600700240142645100;DEUTDEDBSTG;Kartenzahlung girocard;STUTTGARTER HEIMSCHUTZ OTT/STUTTGART/DE 09.07.2022 um 20:43:07 Uhr 54166690/003521/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 707412/260111;DE53ZZZ00000589454;707412
20220711 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 60606.46 Telekom Deutschland GmbH;DE75370800400232113001;DRESDEFF370;Basislastschrift;Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7214826285/30.06.2022 EREF: Zahlbeleg 318194939720 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE75370800400232113001 BIC: DRESDEFF370;DE93ZZZ00000078611;DE000201000200000000000000011749774
20220712 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 60664.96 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20220712 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 60732.46 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20220712 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 60741.46 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20220712 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 60745.51 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20220712 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 60746.59 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20220712 0.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 60746.99 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20220712 59.38 10-B23-1890-12park-13-D7f-6303 10-B22-1806 60806.37 #ebuero# Aktiengesellschaft;DE09100900007146865008;BEVODEBBXXX;Basislastschrift;03.07.2022 59.38 22080088 EREF: KD1478270 RG22080088 28 MREF: 1478270-1 CRED: DE11ZZZ00000521049 IBAN: DE09100900007146865008 BIC: BEVODEBB;DE11ZZZ00000521049;1478270-1
20220712 3.25 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 60809.62 19 v.H. Vorst. von 20.36 (LASTSCHRIFT;OMV 7132 VISA 02757053 KAMMERSTEIN 20,36 EUR 10.07. 10355541)
20220712 4.79 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 60814.41 19 v.H. Vorst. von 29.99 (LASTSCHRIFT;GALERIA KAUFHOF STUTTG VISA 02757053 STUTTGART 29,99 EUR 09.07. 10355311 [Milchaufschaeumbecher])
20220712 91.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 60906.22 19 v.H. Vorst. von 574.99 (LASTSCHRIFT;BACK MARKET VISA 02757053 PARIS 574,99 EUR 10.07. 10355732 [Huawei P40])
20220713 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-hb-4044-zahlung 10-B22-1806 60876.22 ANDREAS UND ANNA REIMER;DE24573510300116001850;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;1.7 2022 AK-IJR-998
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20220714 120.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 61006.20 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage
20220715 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 60976.80 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080120996948 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.07.22-0 1.08.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080120996948 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220715 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 60939.00 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 07/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100905027218 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220719 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 60905.10 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137523118711 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220719 10.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 60915.28 19 v.H. Vorst. von 63.75 (LASTSCHRIFT;SHELL 0645 VISA 02757053 AALEN 63,75 EUR 17.07. 10355541)
20220719 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 60920.69 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003669101288 vom 24.06.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 137523118711 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220722 -4700.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 56220.69 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Einlage End-to-End-Ref.: CCB.203.UE.137457;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220725 5.75 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 56226.44 19 v.H. Vorst. von 36.00 (KOKONO GMBH;DE86632500300046045380;SOLADES1HDH;Kartenzahlung girocard;KOKONO GMBH/NUERNBERG/DE 23.07.2022 um 13:21:39 Uhr 65484441/14303/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE75ZZZ00002284133;OFFLINE)
20220725 -36.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 56190.44 ++KOKONO GMBH;DE86632500300046045380;SOLADES1HDH;Kartenzahlung girocard;KOKONO GMBH/NUERNBERG/DE 23.07.2022 um 13:21:39 Uhr 65484441/14303/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE75ZZZ00002284133;OFFLINE
20220726 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-f458-zahlung 10-B22-1806 56160.44 Esther Marion Kalter -BT-;DE02573918000077510206;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;22.07.22 WW.F 458 EREF: 32222060228601590470830
20220726 7.44 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 56167.88 19 v.H. Vorst. von 46.58 (LASTSCHRIFT;OIL 254 VISA 02757053 GUNZENHAUSEN 46,58 EUR 23.07. 10355541)
20220726 10.22 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 56178.10 19 v.H. Vorst. von 64.02 (LASTSCHRIFT;AGIP SERVICE-STATION VISA 02757053 NUERNBERG 64,02 EUR 21.07. 10355542)
20220726 4100.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 60278.10 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage
20220727 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 60280.48 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 104356047 63160312 EREF: DRP 104356047 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220728 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-h799-zahlung 10-B22-1806 60250.48 SINA HAEBEL;DE04573510300114015068;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;09.06.2022 AK-H799
20220728 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann 60258.50 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
20220729 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 60262.49 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105013465 63160312 EREF: DRP 105013465 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220730 -3072.30 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 57190.19 19 v.H. USt. von 19242.30 (cgabriel Cognizant 2022-062)
20220801 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-pan-ew426-zahlung 10-B22-1806 57160.19 Alexandra Frank;DE51740900000000248223;GENODEF1PA1;Überweisungsgutschr.;24.07.22 PAN EW 426
20220801 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 57130.79 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080121101966 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.08.22-0 1.09.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080121101966 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220801 -25.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 57105.79 HOTEL AM REMSPARK;DE13614500501000736335;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;HOTEL AM REMSPARK/Aalen/DE 30.07.2022 um 21:52:59 Uhr 55650935/901317/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE33ZZZ00002028033;OFFLINE
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20220802 6.05 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 57073.94 19 v.H. Vorst. von 37.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003671849434 vom 26.07.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 134523109162 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220803 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 57048.81 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3027 124 01.08.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220803 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 57023.68 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3027 125 01.08.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
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20220803 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 55021.68 Infrastruktur Office Rheydt
20220804 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 55028.07 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B2126859 EREF: 7235880 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E)
20220804 4.86 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 55032.93 19 v.H. Vorst. von 30.44 (MUELLER MH HANDELS GMB ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 30,44 EUR 02.08. 10355912 [Schreibwaren])
20220804 -19.52 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7d-6530-benzin 55013.41 Tankstelle;DE91300500000008201048;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;AGIP SCHWABISCH GMUND/Schwabisch Gmund/DE 03.08.2022 um 18:26:33 Uhr 74057963/016725/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;DE09WEA00000635060;OFFLINE
20220805 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 55025.76 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20220805 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 55029.70 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105054339 63160312 EREF: DRP 105054339 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220805 -1200.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_gmuend 53829.70 Buero-, Lager- und Werkstattmiete Schwaebisch Gmuend
20220808 93.70 10-B23-1890-12park-13-D7e-6600 10-B22-1806 53923.40 Karus Werbezentrum;DE14614500500440765211;OASPDE6AXXX;SEPA-Überweisung;Rechn. Nr RE 12200633, 12park TAN: 329745 IBAN: DE14614500500440765211 BIC: OASPDE6AXXX;Sonstige Ausgaben
20220808 1300.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 55223.40 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Abschlag wg Kistler End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2A578431002E7ADA;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220808 2.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 55225.79 19 v.H. Vorst. von 15.00 (Restaurant Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 05.08.2022 um 18:54:58 Uhr 55721675/13357/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 207127/260111;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;207127)
20220808 0.23 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 55226.02 19 v.H. Vorst. von 1.47 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 69,97 EUR 05.08. 12877273)
20220808 -418.61 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B12-3695-infra 54807.41 infra Fürth;DE31762500000000000067;BYLADEM1SFU;SEPA-Überweisung;KdNr 1105722230 TAN: 131341 IBAN: DE31762500000000000067 BIC: BYLADEM1SFU;Sonstige Ausgaben
20220808 1677.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 56484.41 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage;Sonstige Einnahmen
20220808 2500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 58984.41 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage;Sonstige Einnahmen
20220808 1800.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 60784.41 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Uebertrag Einlage;Sonstige Einnahmen
20220808 -15.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 60769.41 ++Restaurant Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 05.08.2022 um 18:54:58 Uhr 55721675/13357/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 207127/260111;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;207127
20220808 -22.99 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6855 60746.42 DEUTSCHE POST AG;DE14380700590028000812;DEUTDEDK380;Kartenzahlung girocard;SCHWAEBISCH GMUEND-/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 05.08.2022 um 15:32:27 Uhr 65649660/016066/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Paketdienste;DE65ZZZ00000210259;OFFLINE
20220809 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 60801.24 Telekom Deutschland GmbH;DE75370800400232113001;DRESDEFF370;Basislastschrift;Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7231622494/29.07.2022 EREF: Zahlbeleg 332715394794 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE75370800400232113001 BIC: DRESDEFF370;Telefon & Mobilfunk;DE93ZZZ00000078611;DE000201000200000000000000011749774
20220810 7.89 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-congstar 60809.13 19 v.H. Vorst. von 49.39 (Rechnung congstar)
20220811 59.38 10-B23-1890-12park-13-D7f-6303 10-B22-1806 60868.51 ebuero Aktiengesellschaft;DE09100900007146865008;BEVODEBBXXX;Basislastschrift;03.08.2022 59.38 22093526 EREF: KD1478270 RG22093526 349 MREF: 1478270-1 CRED: DE11ZZZ00000521049 IBAN: DE09100900007146865008 BIC: BEVODEBB;Sonstige Ausgaben;DE11ZZZ00000521049;1478270-1
20220812 36.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 60904.91 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20220812 42.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 60946.91 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20220812 5.60 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 60952.51 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20220812 2.52 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 60955.03 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20220812 0.67 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 60955.70 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20220812 0.25 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 60955.95 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20220812 -9.49 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6855 60946.46 DEUTSCHE POST AG;DE14380700590028000812;DEUTDEDK380;Kartenzahlung girocard;SCHWAEBISCH GMUEND-/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 11.08.2022 um 17:01:08 Uhr 65649660/016136/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Paketdienste;DE65ZZZ00000210259;OFFLINE
20220815 3.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 60949.97 19 v.H. Vorst. von 22.00 (#Restaurant# Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 11.08.2022 um 20:48:43 Uhr 55721675/13631/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;OFFLINE)
20220815 3.83 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 60953.80 19 v.H. Vorst. von 24.00 (Restaurant Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 14.08.2022 um 20:52:18 Uhr 55721675/13760/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;OFFLINE)
20220815 2.34 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6821 60956.14 19 v.H. Vorst. von 14.66 (AUDIOBOOKS.COM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 8558766195 14,95 USD 1,0200000 11.08. 10357299)
20220815 0.05 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 60956.19 19 v.H. Vorst. von 0.31 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 14,95 USD 12.08. 12877299)
20220815 750.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 61706.19 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage;Sonstige Einnahmen
20220815 -22.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 61684.19 ++#Restaurant# Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 11.08.2022 um 20:48:43 Uhr 55721675/13631/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;OFFLINE
20220815 -24.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 61660.19 ++Restaurant Forum;DE72614500501001021520;OASPDE6AXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant Forum/Schwaebisch Gmuend/DE 14.08.2022 um 20:52:18 Uhr 55721675/13760/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE24ZZZ00001697813;OFFLINE
20220815 -33.99 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6855 61626.20 #DEUTSCHE POST# AG;DE14380700590028000812;DEUTDEDK380;Kartenzahlung girocard;SCHWAEBISCH GMUEND-/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 13.08.2022 um 12:20:35 Uhr 65649660/016159/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Paketdienste;DE65ZZZ00000210259;OFFLINE
20220816 -827.53 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 10-B22-1806 60798.67 ++MILAN VRBAN;HR7924020063201321131;ESBCHR22XXX;Überweisungsgutschr.;ANGEBOT 2022-00679 MILAN VRBAN;Sonstige Einnahmen
20220817 -859.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 59939.67 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.229.UE.157865;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220817 3.95 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 59943.62 19 v.H. Vorst. von 24.76 (TOTAL SERVICE STATION ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH- 24,76 EUR 15.08. 10355541)
20220817 120.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 60063.62 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Uebertrag Privatkonto;Sonstige Einnahmen
20220818 -748.51 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 10-B22-1806 59315.11 ++Perner Andreas;AT603811300005053954;RZSTAT2G113;Überweisungsgutschr.;Re. 2022-00677 / Kd. 773;Sonstige Einnahmen
20220818 -44.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 59270.13 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 08/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100911696719 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220818 2.87 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 59273.00 19 v.H. Vorst. von 18.00 (DZ BANK AG;DE76500604000000136409;GENODEFFXXX;Kartenzahlung V PAY;SUMUP *MANUFAKTUR RESTAU/MONCHENGLADBA/DE/0 17.08.2022 / 17:50 OrtszeitCICC/FPIN 12345678 61490150/0405857004 REF 805054;Sonstiger Versand- & Onlinehandel;DE9120800000119096;805054)
20220818 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 59280.18 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 08/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100911696719 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220818 20.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 59300.18 Christian Gabriel;#DE91760300800200031185#;CSDBDE71XXX;Überweisungsgutschr.;Uebertrag;Übertrag
20220818 -18.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 59282.18 ++DZ BANK AG;DE76500604000000136409;GENODEFFXXX;Kartenzahlung V PAY;SUMUP *MANUFAKTUR RESTAU/MONCHENGLADBA/DE/0 17.08.2022 / 17:50 OrtszeitCICC/FPIN 12345678 61490150/0405857004 REF 805054;Sonstiger Versand- & Onlinehandel;DE9120800000119096;805054
20220819 3.19 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 59285.37 19 v.H. Vorst. von 20.00 (SATURN TECHNO-MARKT EL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 20,00 EUR 17.08. 10355732)
20220819 9.89 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 59295.26 19 v.H. Vorst. von 61.96 (SATURN TECHNO-MARKT EL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 61,96 EUR 17.08. 10355732)
20220822 -400.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bayme 58895.26 Überweisung;bayme HYVEDEMMXXX DE77700202700002751518 Mitgliedsbeitrag 2022/I IfT GmbH Mi tgliedsNr 44302 End-to-End-Ref.: CCB.232.UE.100711;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220822 -898.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 57997.26 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.232.UE.96576;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220822 8.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6660 58006.04 19 v.H. Vorst. von 55.00 (CHINA RESTAURANT GRAND ZHANG;DE16760501010012892501;SSKNDE77XXX;Kartenzahlung girocard;CHINA RESTAURANT GRAND ZHANG/NUERNBERG/DE 21.08.2022 um 14:48:14 Uhr 54032523/30637/ECTL/NPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 686130/260111;Gastronomie;DE94ZZZ00001971451;686130)
20220822 350.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 58356.04 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Uebertrag;Sonstige Einnahmen
20220822 -55.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6660 58301.04 ++CHINA RESTAURANT GRAND ZHANG;DE16760501010012892501;SSKNDE77XXX;Kartenzahlung girocard;CHINA RESTAURANT GRAND ZHANG/NUERNBERG/DE 21.08.2022 um 14:48:14 Uhr 54032523/30637/ECTL/NPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 686130/260111;Gastronomie;DE94ZZZ00001971451;686130
20220822 -18.98 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6855 58282.06 DEUTSCHE POST AG;DE14380700590028000812;DEUTDEDK380;Kartenzahlung girocard;SCHWAEBISCH GMUEND-/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 20.08.2022 um 12:18:10 Uhr 65649660/016255/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Paketdienste;DE65ZZZ00000210259;OFFLINE
20220823 9.70 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 58291.76 19 v.H. Vorst. von 60.77 (SHELL 0645 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 60,77 EUR 21.08. 10355541)
20220824 -846.09 10-B23-1890-12park-12-D1a-4400-p02 10-B22-1806 57445.67 ++Stadtwerke Neunburg vorm Wald Freizeit GmbH;DE79750510400100180629;BYLADEM1SAD;Überweisungsgutschr.;R 2022-00631 K 770/03.08.2022 EREF: 982955 ABWA: STW Freizeit GmbH;Sonstige Einnahmen
20220824 8.21 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 57453.88 19 v.H. Vorst. von 51.42 (JET-SB-TANKSTELLE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 KASSEL 51,42 EUR 22.08. 10355541)
20220824 19.66 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 57473.54 7 v.H. Vorst. von 300.50 (SCHLOSSHOTEL KASSEL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 KASSEL 300,50 EUR 22.08. 10357011)
20220825 4.79 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 57478.33 19 v.H. Vorst. von 29.99 (Ladegeraet)
20220828 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann 57486.35 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
20220829 9.58 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 57495.93 19 v.H. Vorst. von 59.99 (Starterbatterie)
20220830 60000.00 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6825 12-D1a-4400-gbr 117495.93 +.Unterstuetzung Buchfuehrungssoftware
20220830 11.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 117507.44 19 v.H. Vorst. von 72.08 (SHELL 0645 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 72,08 EUR 28.08. 10355541)
20220830 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 117509.82 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105149308 63160312 EREF: DRP 105149308 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220830 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 117513.81 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105804565 63160312 EREF: DRP 105804565 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220830 28.73 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 117542.54 19 v.H. Vorst. von 179.93 (Zinsen)
20220830 22.67 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 117565.21 7 v.H. Vorst. von 346.50 (WILDPARK HOTEL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BAD MARIENBE 346,50 EUR 27.08. 10357011)
20220830 -3364.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 114200.31 19 v.H. USt. von 21074.90 (cgabriel Cognizant 2022-072)
20220831 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 114204.25 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105845445 63160312 EREF: DRP 105845445 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220901 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 114174.85 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080121256319 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.09.22-0 1.10.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080121256319 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220901 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 114172.95 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220901 4.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 114177.67 19 v.H. Vorst. von 29.54 (ARAL STATION 201808102 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BAD MARIENBE 29,54 EUR 27.08. 10355541)
20220901 3000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 117177.67 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Sonstige Einnahmen
20220902 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 117143.77 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003674478102 vom 25.08.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135034108443 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220902 85.50 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7b-6420-bvmw 117229.27 19 v.H. Vorst. von 535.50 (bvmw__beitrag_2022_2)
20220902 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 117234.68 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003674478102 vom 25.08.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 135034108443 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220903 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 116233.68 Infrastruktur Office Wien
20220903 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 115232.68 Infrastruktur Office Rheydt
20220905 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 115207.55 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3029 851 01.09.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220905 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 115182.42 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3029 852 01.09.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220905 1200.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 116382.42 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS11AGENODEFF2A578431005033EE;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220905 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 116394.77 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20220905 1850.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 118244.77 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage;Sonstige Einnahmen
20220905 -1200.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_gmuend 117044.77 Buero-, Lager- und Werkstattmiete Schwaebisch Gmuend
20220906 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 117051.16 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B2185028 EREF: 7305222 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;Sonstige Ausgaben;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E)
20220906 0.23 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 117051.39 19 v.H. Vorst. von 1.47 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 69,97 EUR 05.09. 12877273)
20220907 0.05 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 117051.44 19 v.H. Vorst. von 0.30 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 109,00 HRK 06.09. 12875812)
20220907 1.04 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 117052.48 19 v.H. Vorst. von 6.52 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 607,00 BAM 06.09. 12876011)
20220907 5.22 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt 117057.70 7 v.H. Vorst. von 79.80 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 D2TUYD 79,80 EUR 05.09. 10354112)
20220908 1.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 117059.60 19 v.H. Vorst. von 11.89 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 1107,00 BAM 07.09. 12876011)
20220909 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 117114.42 Telekom Deutschland GmbH;DE08250100300000289304;PBNKDEFFXXX;Basislastschrift;Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7248335959/31.08.2022 EREF: Zahlbeleg 310275164379 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE08250100300000289304 BIC: PBNKDEFF;Telefon & Mobilfunk;DE93ZZZ00000078611;DE000201000200000000000000011749774
20220910 10.81 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-congstar 117125.23 19 v.H. Vorst. von 67.72 (Rechnung congstar)
20220912 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 117183.73 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20220912 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 117251.23 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20220912 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 117260.23 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20220912 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 117264.28 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20220912 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 117265.36 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20220912 0.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 117265.76 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20220912 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-jt137-zahlung 10-B22-1806 117235.76 THERESA BAUER;DE07573510300180317521;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;05.09.2022 WW-JT 137 PARKPLATZ;Sonstige Einnahmen
20220913 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-e1804-zahlung 10-B22-1806 117205.76 EDA BALCIOGLU;DE18573510300155072879;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;12.09.2022 WW-E-1804;Sonstige Einnahmen
20220913 59.38 10-B23-1890-12park-13-D7f-6303 10-B22-1806 117265.14 ebuero Aktiengesellschaft;DE09100900007146865008;BEVODEBBXXX;Basislastschrift;03.09.2022 59.38 22107079 EREF: KD1478270 RG22107079 840 MREF: 1478270-1 CRED: DE11ZZZ00000521049 IBAN: DE09100900007146865008 BIC: BEVODEBB;Sonstige Ausgaben;DE11ZZZ00000521049;1478270-1
20220913 15.49 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 117280.63 19 v.H. Vorst. von 97.00 (SPRACHENLERNEN24.DE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MUNCHEN 97,00 EUR 09.09. 10357372)
20220913 2.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6821 117283.02 19 v.H. Vorst. von 14.96 (AUDIOBOOKS.COM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 8558766195 14,95 USD 0,9991010 11.09. 10357299)
20220913 0.05 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 117283.07 19 v.H. Vorst. von 0.31 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 14,95 USD 12.09. 12877299)
20220913 520.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 117803.07 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage;Sonstige Einnahmen
20220914 2400.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 120203.07 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;uebertrag;Sonstige Einnahmen
20220915 -44.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 120158.09 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 09/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100918530007 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220915 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 120165.27 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 09/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100918530007 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20220916 10.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 120175.65 19 v.H. Vorst. von 65.00 (Restaurant My Thai;DE86300500000001052141;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant My Thai/Nuernberg/DE 15.09.2022 um 21:30:14 Uhr 61719528/001629/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE26ZZZ00002476978;OFFLINE)
20220916 -65.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 120110.65 ++Restaurant My Thai;DE86300500000001052141;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;Restaurant My Thai/Nuernberg/DE 15.09.2022 um 21:30:14 Uhr 61719528/001629/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Gastronomie;DE26ZZZ00002476978;OFFLINE
20220919 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-gp-rj5324-zahlung 10-B22-1806 120080.65 Inge Ascher-Hagmann;DE83600907000807329002;SWBSDESSXXX;Überweisungsgutschr.;Vertragsstrafe-GP-RJ-5324-13.09.2022;Sonstige Einnahmen
20220919 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ln142-zahlung 10-B22-1806 120050.65 Erik Girmann;DE98573918000016352500;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;12.09.2022 WW LN 142;Sonstige Einnahmen
20220919 100.00 10-B23-1890-12park-13-D73-6600 10-B22-1806 120150.65 Tanja Ugliesa;AT381921080789907864;SPBAATWWB99;SEPA-Überweisung;Translation P02a 12park TAN: 789429 IBAN: AT381921080789907864 BIC: SPBAATWWB99;Sonstige Ausgaben
20220919 3.90 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 120154.55 19 v.H. Vorst. von 24.41 (TOTAL SERVICE STATION ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AURACH 24,41 EUR 15.09. 10355541)
20220920 44.45 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 120199.00 7 v.H. Vorst. von 679.40 (DE010276 - NH FUERTH NURN ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FUERTH 679,40 EUR 15.09. 10357011)
20220921 11.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 120210.94 19 v.H. Vorst. von 74.79 (AGIP SERVICE-STATION ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 ROTH 74,79 EUR 18.09. 10355542)
20220922 75.04 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6825 120285.98 19 v.H. Vorst. von 470.00 (Kern AG;DE76500700100247294200;DEUTDEFFXXX;SEPA-Überweisung;Rechnung 2022-52176, Dolmetschen Chinesisch Fuerth, Gabriel TAN: 617661 IBAN: DE76500700100247294200 BIC: DEUTDEFFXXX;Sonstige Ausgaben)
20220927 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-d9087-zahlung 10-B22-1806 120255.98 JULIA THEIS;DE52510500150847200631;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;26.09.2022 WW-D-9087;Sonstige Einnahmen
20220927 8.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 120264.05 19 v.H. Vorst. von 50.55 (TANKSTELLE RAN-STATION ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 50,55 EUR 22.09. 10355541)
20220927 7.23 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 120271.28 19 v.H. Vorst. von 45.27 (ARAL STATION 286439120 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MUENCHEN 45,27 EUR 23.09. 10355541)
20220927 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 120273.66 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 105941971 63160312 EREF: DRP 105941971 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220927 3.19 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 120276.85 19 v.H. Vorst. von 19.99 (EXPERT TECHNO MARKT GARMI ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 GARMISCH-PAR 19,99 EUR 24.09. 10355732)
20220927 9.16 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 120286.01 7 v.H. Vorst. von 140.00 (HOTEL AT BOOKING.COM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMSTERDAM 140,00 EUR 23.09. 10357011)
20220927 36.92 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 120322.93 7 v.H. Vorst. von 564.42 (RIESSERSEE HOTEL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 GARMISCH-PAR 564,42 EUR 24.09. 10357011)
20220928 -39000.00 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-ift 13-D5a-6020-frei-CG 81322.93 +.Forschungsvorhaben Mechanischer Taster
20220928 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann 81330.95 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
20220928 2.65 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6660-hotel 81333.60 19 v.H. Vorst. von 16.60 (RIESSERSEE HOTEL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 GARMISCH-PAR 16,60 EUR 26.09. 10357011)
20220928 26.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6660-hotel 81359.78 19 v.H. Vorst. von 163.94 (HOTEL AT BOOKING.COM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AMSTERDAM 163,94 EUR 26.09. 10357011)
20220929 3.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6540 81363.29 19 v.H. Vorst. von 21.99 (Radmutter)
20220929 9.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 81372.71 19 v.H. Vorst. von 59.00 (Zwei Stempel)
20220929 -24.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6663-hotel 81348.71 H2 HOTEL MUENCHEN OLYMPIAP.;DE51300500000001474915;WELADEDDXXX;Kartenzahlung girocard;H2 HOTEL MUENCHEN OLYMPIAP. GIR 69078164/MUNCHEN/DE 27.09.2022 um 17:35:13 Uhr 69078164/010016/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Hotels & Unterkünfte;DE82CC000000346626;OFFLINE
20220930 -598.91 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 80749.80 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.06.2022 bis 30.09.2022 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 597,44- EUR auf Zinszahl 21.211 Sollzinsen auf Inanspruchnahme über der vereinbarten bzw. ohne Kreditlinie (Geduldete Kontoüberziehung) 12,640% p.a. 1,47- EUR auf Zinszahl 42 Abschlussrechnung 598,91- EUR Saldo nach Abschluss 23.786,51- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20220930 6.53 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 80756.33 19 v.H. Vorst. von 40.90 (AVIA TANKSTELLE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MUENCHEN 40,90 EUR 27.09. 10355541)
20220930 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 80760.27 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 106672329 63160312 EREF: DRP 106672329 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220930 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 80764.26 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 106631017 63160312 EREF: DRP 106631017 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20220930 5.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 80769.53 19 v.H. Vorst. von 32.99 (EXPERT FURTH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FURTH 32,99 EUR 28.09. 10355732)
20220930 7.11 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 80776.64 19 v.H. Vorst. von 44.55 (Abschluss;Abschluss per 30.09.2022;Depot- & Kontoführung)
20220930 1.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 80777.99 19 v.H. Vorst. von 8.46 (Umsatzsteuer;19% Umsatzsteuer auf EUR 44,55- Abrechnung per 30.09.2022 von Konto 409889008;Depot- & Kontoführung)
20220930 -3218.60 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 77559.39 19 v.H. USt. von 20158.60 (cgabriel Cognizant 2022-082)
20221003 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 77529.99 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080121438912 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.10.22-0 1.11.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080121438912 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221003 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 76528.99 Infrastruktur Office Wien
20221003 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 75527.99 Infrastruktur Office Rheydt
20221004 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 75494.09 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003677219210 vom 26.09.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523374009 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221004 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 75499.50 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003677219210 vom 26.09.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523374009 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20221004 5000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 80499.50 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Übertrag;Sonstige Einnahmen
20221005 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 80511.85 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20221005 9.82 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 80521.67 19 v.H. Vorst. von 61.51 (JET-TANKSTELLE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 61,51 EUR 02.10. 10355541)
20221005 9.10 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 80530.77 19 v.H. Vorst. von 57.00 (ARAL STATION 285612123 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 57,00 EUR 01.10. 10355541)
20221005 7.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 80538.75 19 v.H. Vorst. von 49.99 (ALDI SUED ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 49,99 EUR 30.09. 10355411)
20221005 -1200.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_gmuend 79338.75 Buero-, Lager- und Werkstattmiete Schwaebisch Gmuend
20221006 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 79313.62 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3032 563 01.10.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221006 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 79288.49 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3032 564 01.10.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221006 9.17 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 79297.66 19 v.H. Vorst. von 57.43 (Worldline Sweden AB fuer Shell;DE67502109000218391443;CITIDEFFXXX;Kartenzahlung girocard;SHELL 0645/ Aalen/DE 05.10.2022 um 14:23:23 Uhr 70010036/281253/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Tanken;SE917375565480026;OFFLINE)
20221006 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 79304.05 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B2266608 EREF: 7400878 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;Sonstige Ausgaben;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E)
20221006 0.23 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 79304.28 19 v.H. Vorst. von 1.47 (2.10% AUSLANDSEINSATZENTG ;922904916;76030080;Gebühren;VISA 02757053 ELT 69,97 EUR 05.10. 12877273)
20221006 -57.43 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7d-6530-benzin 79246.85 ++Worldline Sweden AB fuer Shell;DE67502109000218391443;CITIDEFFXXX;Kartenzahlung girocard;SHELL 0645/ Aalen/DE 05.10.2022 um 14:23:23 Uhr 70010036/281253/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Tanken;SE917375565480026;OFFLINE
20221007 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-nh218-zahlung 10-B22-1806 79243.85 HALID BRKIC;DE92510500150847213394;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;WW-NH-218;Sonstige Einnahmen
20221007 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 79241.95 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221007 8.06 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 79250.01 19 v.H. Vorst. von 50.48 (ARAL STATION 283156107 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 HOEHN 50,48 EUR 04.10. 10355541)
20221007 4.34 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6663-fahrt 79254.35 7 v.H. Vorst. von 66.40 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 9F817X 66,40 EUR 05.10. 10354112)
20221010 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-b-az-181-zahlung 10-B22-1806 79224.35 ANNEMARIE BRIGITTE SCHULZ-MEDEM;DE54460800100391223100;DRESDEFF460;Überweisungsgutschr.;07.10.2022 B-AZ-181 EREF: CCB.282.UE.164905;Sonstige Einnahmen
20221010 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ds707-zahlung 10-B22-1806 79194.35 Svetolik Trajkovikj;DE42573510300155187198;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;ww-ds-707 08.10.2022 bic-genodes1aav;Sonstige Einnahmen
20221010 11.23 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-congstar 79205.58 19 v.H. Vorst. von 70.36 (Rechnung congstar)
20221011 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ax2222-zahlung 10-B22-1806 79175.58 AXEL VON DER HEIDEN;DE39573510300142020957;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;VERTRAGSSTRAFE 30,00EURO WW AX 2222 67.10.2022;Sonstige Einnahmen
20221011 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-yy-plnol4637c-zahlung 10-B22-1806 79145.58 DANIEL SOLARCZYK;DE26510500150847215746;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;10.10.2022 PL NOL4637C;Sonstige Einnahmen
20221011 59.38 10-B23-1890-12park-13-D7f-6303 10-B22-1806 79204.96 ebuero Aktiengesellschaft;DE09100900007146865008;BEVODEBBXXX;Basislastschrift;03.10.2022 59.38 22120576 EREF: KD1478270 RG22120576 2181 MREF: 1478270-1 CRED: DE11ZZZ00000521049 IBAN: DE09100900007146865008 BIC: BEVODEBB;Sonstige Ausgaben;DE11ZZZ00000521049;1478270-1
20221012 58.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-KV-S 11-C13-3740-1512-KV-S-AR-kkaya 79263.46 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20221012 67.50 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-RV 11-C13-3740-1512-RV-AR-kkaya 79330.96 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20221012 9.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-ST 11-C13-3740-1512-ST-AR-kkaya 79339.96 Pauschalsteuer geringfuegig Beschaeftigte
20221012 4.05 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U1 11-C13-3740-1512-U1-AR-kkaya 79344.01 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20221012 1.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U2 11-C13-3740-1512-U2-AR-kkaya 79345.09 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20221012 0.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-AR-U3 11-C13-3740-1512-U3-AR-kkaya 79345.49 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20221012 49.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-EV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking 79394.49 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung
20221012 4.51 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AN-tbroecking 79399.00 Arbeitnehmerzuschlag Krankenversicherung
20221012 10.67 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-S 11-C13-3740-1515-PV-S-AN-tbroecking 79409.67 Arbeitnehmerbeitrag Pflegeversicherung
20221012 2.45 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking 79412.12 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung
20221012 8.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-BV 11-C13-3740-1515-AV-AR-tbroecking 79420.52 Arbeitgeberbeitrag Arbeitslosenversicherung
20221012 49.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-EV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 79469.52 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20221012 4.51 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking 79474.03 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20221012 10.67 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking 79484.70 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20221012 11.90 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking 79496.60 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20221012 3.92 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking 79500.52 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20221012 0.63 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking 79501.15 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20221012 65.10 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-XV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking 79566.25 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20221012 66.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-LS 11-C13-3065-LS-tbroecking 79632.33 Lohnsteuer
20221012 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-ga224-zahlung 10-B22-1806 79602.33 Elke Grothe;DE21230707000754797900;DEUTDEDB237;Überweisungsgutschr.;AK GA 224 11.10.22Elke GRothe 11.10.22;Sonstige Einnahmen
20221012 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-nm598-zahlung 10-B22-1806 79572.33 Nils Fickel;DE59573918000000735620;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;07.10.22 WW-NM-598;Sonstige Einnahmen
20221012 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 79627.15 Telekom Deutschland GmbH;DE68700202700667302269;HYVEDEMMXXX;Basislastschrift;Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7265080043/30.09.2022 EREF: Zahlbeleg 391455355559 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE68700202700667302269 BIC: HYVEDEMM;Telefon & Mobilfunk;DE93ZZZ00000078611;DE000201000200000000000000011749774
20221013 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-k790-zahlung 10-B22-1806 79597.15 Daniel Scherm;DE58500105175432855661;INGDDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;13.10.2022 WW K 790;Sonstige Einnahmen
20221013 -15.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-vj7-zahlung 10-B22-1806 79582.15 Volker Jung;DE59500105175434408516;INGDDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;Vertragsstrafe Parken EREF: 11.10.2022 WW-VJ 7;Sonstige Einnahmen
20221013 2700.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 82282.15 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Uebertrag Kreditkarte;Sonstige Einnahmen
20221014 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kl912-zahlung 10-B22-1806 82252.15 KIMBERLY SCHULZ;DE24573510300155135239;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;14.10.2022 / WW - KL - 912;Sonstige Einnahmen
20221014 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-st979-zahlung 10-B22-1806 82222.15 STEFAN BEUL UND PIA BEUL;DE18573510300103035580;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;04 /70 22 K'N'--WW ST 979;Sonstige Einnahmen
20221014 9.05 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 82231.20 19 v.H. Vorst. von 56.68 (Worldline Sweden AB fuer Shell;DE67502109000218391443;CITIDEFFXXX;Kartenzahlung girocard;SHELL 0645/ Aalen/DE 13.10.2022 um 09:00:09 Uhr 70010036/283753/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 420258/260111;Tanken;SE917375565480026;420258)
20221014 -56.68 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7d-6530-benzin 82174.52 ++Worldline Sweden AB fuer Shell;DE67502109000218391443;CITIDEFFXXX;Kartenzahlung girocard;SHELL 0645/ Aalen/DE 13.10.2022 um 09:00:09 Uhr 70010036/283753/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 420258/260111;Tanken;SE917375565480026;420258
20221017 400.00 10-B23-1890-12park-10-B11-1374-bmb-ZAHL 10-B22-1806 82574.52 DPP Vermoegensverwaltung;DE50551900000994317014;MVBMDE55XXX;SEPA-Überweisung;Abschlagszahlung Parkplatz Albrechtstr Bad Marienberg, 12park.de TAN: SecureGo plus IBAN: DE50551900000994317014 BIC: MVBMDE55XXX;Parken
20221017 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-hd-oe1803-zahlung 10-B22-1806 82544.52 Marco Benito;DE95573918000001209108;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;14.10.22 HD-OE-1803;Sonstige Einnahmen
20221017 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-nr-ba232-zahlung 10-B22-1806 82514.52 Uwe Gross und Stefanie Gross;DE66573510300142036573;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;10.10.2022 NR BA-232;Sonstige Einnahmen
20221017 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fz225-zahlung 10-B22-1806 82484.52 Fernanda Higashi-Zadro;DE60500105175418886655;INGDDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;WW-FZ-225E, 17/10/22, Bad Marienberg;Sonstige Einnahmen
20221017 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sh185-zahlung 10-B22-1806 82454.52 SVENJA-JASMIN HOFMEISTER;DE92573510300155052244;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;08.10.22 WW.SH-185;Sonstige Einnahmen
20221017 -44.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 82409.54 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 10/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100925145629 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221017 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 82416.72 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 10/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100925145629 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20221017 1600.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 84016.72 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Rueckgabe Einlage;Sonstige Einnahmen
20221017 30.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 84046.72 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Uebertrag;Sonstige Einnahmen
20221017 150.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 84196.72 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Uebertrag;Sonstige Einnahmen
20221018 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-cs211-zahlung 10-B22-1806 84166.72 Dr. Michael Schlosser, Christine Schlosser;DE79200411110489865600;COBADEHDXXX;Überweisungsgutschr.;18.10.22, AK-CS-211E;Sonstige Einnahmen
20221019 64.94 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 10-B22-1803 84231.66 LIDL DIGITAL INTERNATIONA ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 NECKARSULM 64,94 EUR 17.10. 10355311
20221020 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-go5000-zahlung 10-B22-1806 84201.66 Rainer Gottwald;DE58573918000001875000;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;WW-GO-5000, 19.10.22;Sonstige Einnahmen
20221020 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-om245-zahlung 10-B22-1806 84171.66 OXANA ERHART-SCHROETER;DE41573510300180328452;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;7.10.22 WW-OM-245;Sonstige Einnahmen
20221020 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-xm124-zahlung 10-B22-1806 84141.66 EDUARD GLANZ;DE05573510300100190610;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;14.10.2022, WW-XM-124;Sonstige Einnahmen
20221021 8.33 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 84149.99 19 v.H. Vorst. von 52.18 (AVIA STATION 122001 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 52,18 EUR 18.10. 10355541)
20221024 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ba269-zahlung 10-B22-1806 84146.99 Anton Bajraktaraj;DE71573510300155237795;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;17.10.2022. Kennzeichen: WW BA 269;Sonstige Einnahmen
20221024 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-cd77-zahlung 10-B22-1806 84116.99 Dennis Schneider Carolin Schneider-Kempf;DE65573510300114012321;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-CD 77 13.10.22 ABWA: DENNIS SCHNEIDER, CAROLIN SCHNEIDER-KEMPF;Sonstige Einnahmen
20221024 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ha72-zahlung 10-B22-1806 84086.99 Angelika und Karl-Heinz Muench;DE43573918000089316308;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;18.10.22 WW HA 72;Sonstige Einnahmen
20221024 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-hb525-zahlung 10-B22-1806 84056.99 ANDREAS HELLWICH;DE14573510300101166171;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;20.10.22 WW-HB-525;Sonstige Einnahmen
20221024 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mt58-zahlung 10-B22-1806 84026.99 Mehmet OEztuerk;DE33573918000009927905;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;Mehmet OEztuerk 22.10.2022 Autokennzeichen WW-MT-58;Sonstige Einnahmen
20221025 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-bl3345-zahlung 10-B22-1806 83996.99 LUZIAN BINCZEK UND URSULA BINCZEK;DE39573510300180196859;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-BL-3345 VOM. 20.10.22;Sonstige Einnahmen
20221025 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kp233-zahlung 10-B22-1806 83966.99 Piotr Pawel Gaffke;DE69573918000006702201;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;AK. WW-KP-233 VOM 12.10.2022 PAKTGEBINHR EREF: 32222970097701610493050;Sonstige Einnahmen
20221025 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-np986-zahlung 10-B22-1806 83936.99 NATASCHA PFAU;DE75120300001081716787;BYLADEM1001;Überweisungsgutschr.;24.10.22, WW-NP 986;Sonstige Einnahmen
20221025 4.15 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 83941.14 19 v.H. Vorst. von 26.00 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 TTQ1S7 26,00 EUR 22.10. 10354112)
20221025 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 83943.52 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 106767625 63160312 EREF: DRP 106767625 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221025 59.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 84003.51 LIDL DIGITAL INTERNATIONA ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 NECKARSULM 59,99 EUR 21.10. 10355311
20221025 64.94 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 84068.45 LIDL DIGITAL INTERNATIONA ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 NECKARSULM 64,94 EUR 21.10. 10355311
20221026 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ql753-zahlung 10-B22-1806 84038.45 KLAUS BERGER UND ANNETT BERGER;DE30573510300100028752;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;28.09.2022 WW-QL-753;Sonstige Einnahmen
20221026 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sf48-zahlung 10-B22-1806 84008.45 STEFANIE BATZ;DE13573510300103120739;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;14.10.22 / WW-SF 48;Sonstige Einnahmen
20221026 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-va1111-zahlung 10-B22-1806 83978.45 MARCO MUELLER VANESSA MUELLER;DE37510500150962173837;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;211022 WW VA 1111;Sonstige Einnahmen
20221026 8.73 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 83987.18 19 v.H. Vorst. von 54.65 (SHELL 0645 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 54,65 EUR 24.10. 10355541)
20221026 -500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 83487.18 IfT GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;SEPA-Überweisung;Rueckgabe Einlage IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV;Sonstige Ausgaben
20221027 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ii97-zahlung 10-B22-1806 83457.18 IULIAN IARES;DE56100100100496491134;PBNKDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;WW.II.97 EREF: ZV0100342844805500000002;Sonstige Einnahmen
20221028 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ea1411-zahlung 10-B22-1806 83427.18 ELISA ARNOLD;DE81510500150530057542;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;24.10.22 und WW-EA-1411;Sonstige Einnahmen
20221028 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-o439-zahlung 10-B22-1806 83397.18 Annette Otto;DE87573918000024672000;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;21.10.2022 WW-O-439;Sonstige Einnahmen
20221028 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ug55-zahlung 10-B22-1806 83394.18 GEORG BONN UND URDA BONN;DE25573510300155267529;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-UG 55 nach Ruecksprache Frau Sommerfeld;Sonstige Einnahmen
20221028 -17000.00 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-ift 13-D5a-6020-frei-CG 66394.18 +.Forschungsvorhaben Mechanischer Taster
20221028 8.02 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-bornemann 66402.20 19 v.H. Vorst. von 50.26 (Bornemann Sicherheit)
20221028 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 66406.19 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 107435023 63160312 EREF: DRP 107435023 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221028 7.27 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-restaur 10-B22-1803 66413.46 MCDONALDS RESTAURANT ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MANNHEIM 7,27 EUR 26.10. 10355814
20221030 -3026.22 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 63387.24 19 v.H. USt. von 18953.67 (cgabriel Cognizant 2022-092)
20221031 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-y13-zahlung 10-B22-1806 63357.24 Sonja Mutz;DE27573912000022448200;GENODE51DAA;Überweisungsgutschr.;AK Y 13 12.10.2022;Sonstige Einnahmen
20221031 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ab903-zahlung 10-B22-1806 63327.24 ALIAH BERGMANN;DE15573510300150380558;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;31.10.2022, WW-AB-903;Sonstige Einnahmen
20221031 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-cb980-zahlung 10-B22-1806 63297.24 Anne-Colleen Schiewek;DE83573918000016254703;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;28.10.22, Kennzeichen WW-CB-980;Sonstige Einnahmen
20221031 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-o6075-zahlung 10-B22-1806 63267.24 ABBAS BARAKAT;DE80100100100724288121;PBNKDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;WW-06075 EREF: ZV0100342966021600000002;Sonstige Einnahmen
20221031 -201.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 63066.24 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.304.UE.172991;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221031 8.13 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 63074.37 19 v.H. Vorst. von 50.91 (ARAL STATION 180293144 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MANNHEIM 50,91 EUR 26.10. 10355541)
20221031 4.15 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 63078.52 19 v.H. Vorst. von 26.00 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 GFREVT 26,00 EUR 27.10. 10354112)
20221031 5.59 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 63084.11 19 v.H. Vorst. von 34.99 (SATURN TECHNO-MARKT EL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 34,99 EUR 27.10. 10355732)
20221101 -29.40 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7b-6420 63054.71 Lastschrift;Würzburger Versicherungs-AG 161080121598936 35905017 / PRP:8189 368 Unfallschutz 50 PLUS 01.11.22-0 1.12.22 29,40 End-to-End-Ref.: 161080121598936 Mandatsref: 1953287 Gläubiger-ID: DE30ZZZ00000030954 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221101 5.43 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6845 63060.14 19 v.H. Vorst. von 33.98 (SATURN TECHNO-MARKT EL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 33,98 EUR 29.10. 10355732)
20221101 46.95 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 63107.09 MOL*THERMRUP ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 492034186934 46,95 EUR 30.10. 10355691
20221101 6.99 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xrogerie 10-B22-1803 63114.08 MUELLER MH HANDELS GMB ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 6,99 EUR 29.10. 10355912
20221101 160.30 10-B23-1890-rea-13-Do6-6850 10-B22-1803 63274.38 BORUSSIA1900 SPORTSBAR ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MOENCHENGLAD 160,30 EUR 29.10. 10357941
20221102 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-fa244-zahlung 10-B22-1806 63244.38 Dieter u. Martina Radermacher;DE24573912000020749202;GENODE51DAA;Überweisungsgutschr.;AK-FA-244 EREF: 20903064219801612572923;Sonstige Einnahmen
20221102 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-hr900-zahlung 10-B22-1806 63214.38 HORST UND ROSWITHA KNAUTZ;DE71573510300106000110;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;Vertragsstrafe ??? AK-HR 900 - 31.10.00 - Bad Marienberg - Abzocke;Sonstige Einnahmen
20221102 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-a1000-zahlung 10-B22-1806 63184.38 VOLKER MOHR UND ALEXANDRA MOHR;DE84573510300155215445;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;27.10.22, WW-A-1000;Sonstige Einnahmen
20221102 -33.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-hechendorf 63150.48 ++Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221102 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 63148.58 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221102 9.72 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 63158.30 19 v.H. Vorst. von 60.85 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 UHDM9Q 60,85 EUR 31.10. 10354112)
20221102 5.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-hechendorf 63163.71 19 v.H. Vorst. von 33.90 (Lastschrift;Vodafone GmbH Kd.Nr. 001919700538 VK 1027424329 R g.Nr. 003679928870 vom 26.10.22 Vod afone sagt Danke End-to-End-Ref.: 133523495530 Mandatsref: DE04CCB0001919700538A1027424329E002 Gläubiger-ID: DE26ZZZ00000006194 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20221103 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-ks550-zahlung 10-B22-1806 63133.71 Kornelia Stockschlaeder;DE92573614760000580244;GENODED1GBS;Überweisungsgutschr.;AK-KS-550 / Parkgebuehr;Sonstige Einnahmen
20221103 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-m486-zahlung 10-B22-1806 63103.71 Marcus Hein;DE16550905000004034139;GENODEF1S01;Überweisungsgutschr.;26.10.2022 AK-M 486;Sonstige Einnahmen
20221103 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-as495-zahlung 10-B22-1806 63073.71 Sascha Hitschler;DE06550905000001670526;GENODEF1S01;Überweisungsgutschr.;27.10.22 WW-AS 495;Sonstige Einnahmen
20221103 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-as8555-zahlung 10-B22-1806 63043.71 Schaefer, Angelika;DE22500905000000297416;GENODEF1S12;Überweisungsgutschr.;03.11.2022 WW-AS-8555Angelika Schaefer;Sonstige Einnahmen
20221103 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 63018.58 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3035 311 01.11.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221103 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 62993.45 Lastschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3035 312 01.11.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Mandatsref: 1274 Gläubiger-ID: DE62ZZZ00002051761 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221103 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 61992.45 Infrastruktur Office Wien
20221103 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 60991.45 Infrastruktur Office Rheydt
20221104 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ag868-zahlung 10-B22-1806 60961.45 POMPLUN, CHRISTIAN;DE98516500450180095598;HELADEF1DIL;Überweisungsgutschr.;WW-AG 868 25.10.22;Sonstige Einnahmen
20221104 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kk550-zahlung 10-B22-1806 60931.45 KARL-HEINZ PANTHEL UND URSULA PANTHEL;DE75573510300100177807;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;V0M2410,22 -WW-KKBY BEHINDERUNS KARTE LAG, CBENMF;Sonstige Einnahmen
20221104 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ng700-zahlung 10-B22-1806 60901.45 Swetlana Brak;DE62250100300938751304;PBNKDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;21.10.22 WW-NG 700 EREF: ZV0100343560056400000002;Sonstige Einnahmen
20221104 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-yy-2211-zahlung 10-B22-1806 60871.45 Martin und Anita Lang;DE41573918000015099607;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;VERTRAGSSTRAFE EREF: 32103070150601613218612;Sonstige Einnahmen
20221104 25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 60896.58 Gutschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 (DAUER)RG. 3000765 MWST19PROZ. 3035 311 01.11.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221104 25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 60921.71 Gutschrift;BORNEMANN FINANCE GMBH NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 (DAUER)RG. 3000766 MWST19PROZ. 3035 312 01.11.2022 GESAMT: EUR 21,12EUR +EUR 4,01EUR:EUR 25,13EUR End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Rückgabegrund: Rückgabe mangels Deckung;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221104 -3.80 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 60917.91 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 2;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221104 7.73 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 60925.64 19 v.H. Vorst. von 48.44 (HEM TANKSTELLE ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MONCHENGLADB 48,44 EUR 01.11. 10355541)
20221104 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 60932.03 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B2326811 EREF: 7473219 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;Sonstige Ausgaben;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E)
20221104 3000.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 63932.03 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Transferkonto;Sonstige Einnahmen
20221105 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 63944.38 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20221105 -1200.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_gmuend 62744.38 Buero-, Lager- und Werkstattmiete Schwaebisch Gmuend
20221107 1200.00 10-B23-1890-12park-10-B11-1372-bmb-ZAHL 10-B22-1806 63944.38 DPP Vermoegensverwaltung;SEPA-Überweisung;Abschlag Parkplatz Bad Marienberg Atrium, Abrechnung folgt zum 15. des Monats TAN: SecureGo plus IBAN: DE50551900000994317014 BIC: MVBMDE55XXX;Parken
20221107 450.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-kkaya-ZAHL 10-B22-1806 64394.38 Kaya Mustafa;SEPA-Überweisung;Abschlag Gehalt 12park / IfT Gruppe Kader Kaya IBAN: DE44573510300155138274 BIC: MALADE51AKI;Sonstige Ausgaben
20221107 200.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-zahlung 10-B22-1806 64594.38 Thomas Bröcking;SEPA-Überweisung;Abschlag Gehalt 12park / IfT Gruppe IBAN: DE14573918000040523502 BIC: GENODE51WW1;Sonstige Ausgaben
20221107 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-om82-zahlung 10-B22-1806 64564.38 DANIEL BENNER CAROLIN BENNER;Überweisungsgutschr.;28.10.2022 // AK-OM-82;Sonstige Einnahmen
20221107 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mh1803-zahlung 10-B22-1806 64534.38 Marlies Ottilie Horn;Überweisungsgutschr.;WW-MH-1803 27.10.22 EREF: 32243110037601613720409;Sonstige Einnahmen
20221107 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mm7-zahlung 10-B22-1806 64504.38 Marius Mueller;Überweisungsgutschr.;25.10.2022 / WW-MM-7;Sonstige Einnahmen
20221107 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2211-zahlung 10-B22-1806 64474.38 Angelika Mueller;Überweisungsgutschr.;Sonstige Einnahmen
20221107 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 64472.48 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221107 21.54 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I7 13-D7e-6660-hotel 64494.02 7 v.H. Vorst. von 329.20 (WILDPARK HOTEL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BAD MARIENBE 329,20 EUR 03.11. 10357011)
20221107 26.18 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-Gesundh 10-B22-1803 64520.20 REWE ANDREA FRITZ OHG ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 LORCH 26,18 EUR 03.11. 10355411
20221108 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-wel-jg19-zahlung 10-B22-1806 64490.20 HEIDI HILL-GRAF;Überweisungsgutschr.;18.10.22 , WEL-JG-19;Sonstige Einnahmen
20221108 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-cj516-zahlung 10-B22-1806 64460.20 JULIO SANS TOLIVIA;Überweisungsgutschr.;ww cj 516 28.10.22;Sonstige Einnahmen
20221108 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-e913-zahlung 10-B22-1806 64430.20 EVA LEYENDECKER;Überweisungsgutschr.;20.10.2022 WW-E-913;Sonstige Einnahmen
20221108 -1.90 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6855 64428.30 Zinsen/Entgelte;BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER DIE RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN STUECK 1;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221108 8.64 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-kfz 64436.94 19 v.H. Vorst. von 54.14 (ARAL STATION 201808102 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BAD MARIENBE 54,14 EUR 03.11. 10355541)
20221108 10.68 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-restaur 10-B22-1803 64447.62 MCDONALDS 01002 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 10,68 EUR 05.11. 10355814
20221109 40.00 10-B23-1890-12park-13-D7f-6800 10-B22-1806 64487.62 Andreas Perner;SEPA-Überweisung;Rueckerstattung Porto 12park IBAN: AT583811300005027412 BIC: RZSTAT2G113;Sonstige Ausgaben
20221109 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 64491.56 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;Basislastschrift;DRP 107477638 63160312 EREF: DRP 107477638 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221109 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 64546.38 Telekom Deutschland GmbH;Basislastschrift;Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7281990221/31.10.2022 EREF: Zahlbeleg 312255328874 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE08250100300000289304 BIC: PBNKDEFF;Telefon & Mobilfunk;DE93ZZZ00000078611;DE000201000200000000000000011749774
20221110 -11.68 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 64534.70 Überweisung;Bornemann Finance NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 Christian Gabriel IfT Kd Nr 21424 K toGebuehr End-to-End-Ref.: CCB.314.UE.32718;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221110 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 64509.57 Überweisung;Bornemann Finance NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 Dauer-Rg 3000765 Christian Gabriel IfT End-to-End-Ref.: CCB.314.UE.31717;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221110 -25.13 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B12-3695-bornemann 64484.44 Überweisung;Bornemann Finance NOLADE2HXXX DE78250500000201078235 Dauer-Rg 3000766 Christian Gabriel IfT Kd Nr 21424 End-to-End-Ref.: CCB.314.UE.32283;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221110 1500.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 65984.44 Gutschrift;IfT Informatik GmbH Rueckgabe Einlage End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: IS21AGENODEFF2AC64A4C003E0CD0;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221110 14.86 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-congstar 65999.30 19 v.H. Vorst. von 93.04 (Rechnung congstar)
20221110 1502.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 67501.30 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Uebertrag;Sonstige Einnahmen
20221111 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-im6811-zahlung 10-B22-1806 67471.30 MICHAEL SAWINOW UND INNA SAWINOW;Überweisungsgutschr.;11.10.22 WW-IM 6811;Sonstige Einnahmen
20221111 132.42 10-B23-1890-12park-13-D7f-6303 10-B22-1806 67603.72 ebuero Aktiengesellschaft;Basislastschrift;03.11.2022 132.42 22134024 EREF: KD1478270 RG22134024 341 MREF: 1478270-1 CRED: DE11ZZZ00000521049 IBAN: DE09100900007146865008 BIC: BEVODEBB;Sonstige Ausgaben;DE11ZZZ00000521049;1478270-1
20221111 -800.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 66803.72 IfT GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;SEPA-Überweisung;Transfer IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV;Sonstige Ausgaben
20221112 49.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-EV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking 66852.72 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung
20221112 4.51 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AN-tbroecking 66857.23 Arbeitnehmerzuschlag Krankenversicherung
20221112 10.67 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-S 11-C13-3740-1515-PV-S-AN-tbroecking 66867.90 Arbeitnehmerbeitrag Pflegeversicherung
20221112 2.45 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking 66870.35 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung
20221112 8.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-BV 11-C13-3740-1515-AV-AR-tbroecking 66878.75 Arbeitgeberbeitrag Arbeitslosenversicherung
20221112 49.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-EV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 66927.75 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20221112 4.51 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking 66932.26 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20221112 10.67 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking 66942.93 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20221112 11.90 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking 66954.83 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20221112 3.92 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking 66958.75 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20221112 0.63 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking 66959.38 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20221112 65.10 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-XV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking 67024.48 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20221112 66.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-LS 11-C13-3065-LS-tbroecking 67090.56 Lohnsteuer
20221114 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-mb440-zahlung 10-B22-1806 67060.56 Melanie Koegler;Überweisungsgutschr.;AK-MB440 11.11.2022;Sonstige Einnahmen
20221114 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-uew-dc129-zahlung 10-B22-1806 67030.56 NICOLE MUELLER;Überweisungsgutschr.;DUEW DC 129;Sonstige Einnahmen
20221114 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-rr111-zahlung 10-B22-1806 67000.56 Heinz oder Agata Maass;Überweisungsgutschr.;WW-RR-111 26.10.22;Sonstige Einnahmen
20221115 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ye710-zahlung 10-B22-1806 66970.56 Alexander Janzen und Iryna Yatsunyk;Überweisungsgutschr.;14.11.2022 WW-YE-710;Sonstige Einnahmen
20221115 31.33 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7c-6490 67001.89 19 v.H. Vorst. von 196.23 (OBI BAU- UND HEIMWERKERMA ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 196,23 EUR 12.11. 10355200)
20221115 2.28 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 67004.17 19 v.H. Vorst. von 14.25 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 C6X6QM 14,25 EUR 11.11. 10354112)
20221115 2.66 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 67006.83 19 v.H. Vorst. von 16.65 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 QZZBHE 16,65 EUR 11.11. 10354112)
20221115 3.27 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 67010.10 19 v.H. Vorst. von 20.45 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 ZBUKE4 20,45 EUR 11.11. 10354112)
20221115 11.64 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6663-fahrt 67021.74 19 v.H. Vorst. von 72.90 (DB VERTRIEB GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BCC1OP 72,90 EUR 11.11. 10354112)
20221116 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-yg94-zahlung 10-B22-1806 66991.74 Nicole Gerlach;Überweisungsgutschr.;14.11.22 AK-YG-94 EREF: ZV0100344101506100000002;Sonstige Einnahmen
20221116 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-kk82-zahlung 10-B22-1806 66961.74 Isolde Kolb;Überweisungsgutschr.;15.11.22 WW-KK-82;Sonstige Einnahmen
20221116 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ls299-zahlung 10-B22-1806 66931.74 INA ABLAEV;Überweisungsgutschr.;28.10.2022 WW-LS 299 EREF: CCB.319.UE.441740;Sonstige Einnahmen
20221116 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-yp21-zahlung 10-B22-1806 66901.74 Sinnappu Seller Raguraj;Überweisungsgutschr.;14.11. 22 WW-YP-21 EREF: 32223200039301616321566;Sonstige Einnahmen
20221117 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-is600-zahlung 10-B22-1806 66871.74 Irene Scheidweiler;Überweisungsgutschr.;WW-IS 600 14.11.22;Sonstige Einnahmen
20221117 -44.98 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D7f-6805-fuerth2 66826.76 ++Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221117 7.18 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-fuerth2 66833.94 19 v.H. Vorst. von 44.98 (Lastschrift;Vodafone Deutschland GmbH 11/2022 K-NR. 933700389 Ihre Rechnu ng online bei www.vodafone.de/meink abel End-to-End-Ref.: RECHNR. 100931927041 Mandatsref: KD020008985786 Gläubiger-ID: DE20KD000000058294 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend;310320700;20040000;DE39200400000310320700)
20221117 1.92 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 66835.86 19 v.H. Vorst. von 12.00 (Neue Schluessel Buero)
20221118 -1200.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 65635.86 Überweisung;IfT GmbH GENODES1AAV DE23614901500409889008 Einlage End-to-End-Ref.: CCB.322.UE.123449;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221118 10.41 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 65646.27 19 v.H. Vorst. von 65.20 (SHELL 7597 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWABACH 65,20 EUR 16.11. 10355541)
20221119 2.07 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 65648.34 19 v.H. Vorst. von 12.97 (Schreibwaren)
20221121 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-mh901-zahlung 10-B22-1806 65618.34 Sebastian Haede;Überweisungsgutschr.;14.11.2022 AK-MH-901;Sonstige Einnahmen
20221121 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-th2121-zahlung 10-B22-1806 65615.34 Veysi Basibuyuk;Überweisungsgutschr.;ww.th.2121 ABWA: Basibuyuk Veysi;Sonstige Einnahmen
20221121 145.13 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-infra 10-B22-1806 65760.47 infra;SEPA-Überweisung;Energie Strom KdNr 1105685312 IBAN: DE31762500000000000067 BIC: BYLADEM1SFU;Sonstige Ausgaben
20221121 1.48 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6822 65761.95 19 v.H. Vorst. von 9.29 (FRISTO GETRAENKEMARKT;DE40733500000514521996;BYLADEM1ALG;Kartenzahlung girocard;FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE 19.11.2022 um 14:55:16 Uhr 55624005/142366/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 459011/260111;Getränkehandel;DE7122200000051750;459011)
20221121 500.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 66261.95 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Uebertrag;Sonstige Einnahmen
20221121 -9.29 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6822 66252.66 ++FRISTO GETRAENKEMARKT;DE40733500000514521996;BYLADEM1ALG;Kartenzahlung girocard;FRISTO GETRAENKEMARKT/Fuerth/DE 19.11.2022 um 14:55:16 Uhr 55624005/142366/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 459011/260111;Getränkehandel;DE7122200000051750;459011
20221122 75.50 10-B23-1890-pri-10-B23-1600 10-B22-1803 66328.16 REWE FILIALE FUERTH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 FUERTH 75,50 EUR 18.11. 10355411
20221123 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ww137-zahlung 10-B22-1806 66298.16 Melanie Waszewski;Überweisungsgutschr.;14.11.2022WW WW -137 EREF: Waszewski Melanie 57642 Alpenrod;Sonstige Einnahmen
20221124 -1245.00 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 10-B22-1885 65053.16 Überweisung;Christian Gabriel CSDBDE71XXX DE91760300800200031185 Einlage per Kreditkartenkonto End-to-End-Ref.: CCB.328.UE.143175;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221125 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sb421-zahlung 10-B22-1806 65023.16 STEFAN BEZNEC;DE67460800100390158000;DRESDEFF460;Überweisungsgutschr.;24.11.22. WW- SB-421 EREF: MOB.328.UE.300071;Sonstige Einnahmen
20221125 -180.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 64843.16 IfT GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;SEPA-Überweisung;Transfer IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV;Sonstige Ausgaben
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-bi11-zahlung 10-B22-1806 64813.16 MARTIN BELL;DE76460400330364155200;COBADEFFXXX;Überweisungsgutschr.;Datum: 26.11.22 AK-BI-11E EREF: MOB.331.UE.91924;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-sb736-zahlung 10-B22-1806 64783.16 Meik Busch;DE35500105175426297614;INGDDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;AK-SB-736 24.11.22;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-vh244-zahlung 10-B22-1806 64753.16 VERENA MAGDALENA HAHN;DE11573510300150425056;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;25.11.2022 AK-VH-244;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-xh700-zahlung 10-B22-1806 64723.16 Christina Hoffmann;DE47120300001009932441;BYLADEM1001;Überweisungsgutschr.;25.11.22, AK-XH 700;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-mtk-gt514-zahlung 10-B22-1806 64693.16 VANINA GEORGIEVA;DE70100100100346957137;PBNKDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;25.11.2022 MTK GT 514 EREF: ZV0100344648208400000002;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-myk-kj466-zahlung 10-B22-1806 64663.16 HANS JUERGEN KAUFMANN;DE11576500100198115966;MALADE51MYN;Überweisungsgutschr.;26.11.22 MYK-KJ-466;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-og-sp121-zahlung 10-B22-1806 64633.16 HANS JOACHIM GELSZAT;DE23573510300055002448;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;OG-SP-121;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-g711-zahlung 10-B22-1806 64603.16 Georgi Bass;DE34573918000013522707;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;25.11.22 WW-G-711;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-k1195-zahlung 10-B22-1806 64573.16 Marvin Kirschall;DE75573918000006734200;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;28.11.22 WW-K-1195;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-k484-zahlung 10-B22-1806 64543.16 Karin Theis;DE81573918000041003804;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;WW-K-484 14.11.22 EREF: 32223320111501618859013;Sonstige Einnahmen
20221128 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-zz196-zahlung 10-B22-1806 64513.16 Anna Horz;DE44573918000065356708;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;Parken Anna Horz WW-ZZ 196;Sonstige Einnahmen
20221128 37.94 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 64551.10 LIDL DIGITAL INTERNATIONA ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 NECKARSULM 37,94 EUR 24.11. 10355311
20221129 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-ne289-zahlung 10-B22-1806 64521.10 Wolfgang Strunk;DE21573912000022642405;GENODE51DAA;Überweisungsgutschr.;15.11.22 AK-NE-289 VOLKS-U. RAIFFEISENB. OSTALB EREF: 20903334332201619123658;Sonstige Einnahmen
20221129 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ps277-zahlung 10-B22-1806 64491.10 STANISLAW DIMITROV;DE27573510300180396798;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-PS-277 24.012022 MW-PS-277 24.11.2022;Sonstige Einnahmen
20221129 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-sp190-zahlung 10-B22-1806 64461.10 ANDREA SICOLI;DE57510500150847121971;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;WW-SP-190 DATUM 26.11.2022;Sonstige Einnahmen
20221129 8.78 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 64469.88 19 v.H. Vorst. von 54.99 (TOTAL SERVICE STATION ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH- 54,99 EUR 25.11. 10355541)
20221129 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 64472.26 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 107572766 63160312 EREF: DRP 107572766 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221129 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 64476.25 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 108391238 63160312 EREF: DRP 108391238 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221129 19.96 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 64496.21 ACTION 3446 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 19,96 EUR 25.11. 10355310
20221130 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-e33-zahlung 10-B22-1806 64466.21 Benjamin Ermert;DE60573614760000304661;GENODED1GBS;Überweisungsgutschr.;14.11.2022 AK-E 33;Sonstige Einnahmen
20221130 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-sm268-zahlung 10-B22-1806 64436.21 SINA-MARIE MEIRICH;DE06573510300150100972;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;24.11.22 AK-SM-268;Sonstige Einnahmen
20221130 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-gl-vs710-zahlung 10-B22-1806 64406.21 Janika Sebastian;DE41500105175439051454;INGDDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;26.11.22 GL-VS 710;Sonstige Einnahmen
20221130 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-if12-zahlung 10-B22-1806 64376.21 LEONHARD ROSNER;DE72573510300102130762;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;ww-if-12 24.11.22;Sonstige Einnahmen
20221130 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ok1958-zahlung 10-B22-1806 64346.21 Barbara Kirschall;DE13573918000050301508;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;WW-OK-1958 26.11.22;Sonstige Einnahmen
20221130 -35.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-px133-zahlung 10-B22-1806 64311.21 ANDREJ KNEZEVIC;DE98573510300155415110;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;14.11.2022 WW-PX-133;Sonstige Einnahmen
20221130 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-v169-zahlung 10-B22-1806 64281.21 Marianne Laskowski;DE79573918000003889700;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;WW-V-169;Sonstige Einnahmen
20221130 8.28 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 64289.49 19 v.H. Vorst. von 51.87 (SHELL 0645 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 51,87 EUR 28.11. 10355541)
20221130 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 64293.43 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 108434248 63160312 EREF: DRP 108434248 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221130 -196.51 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D1a-4400-solcom 64096.92 19 v.H. USt. von 1230.76 (cgabriel Cognizant 2022-098)
20221130 1200.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 65296.92 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Transfer;Sonstige Einnahmen
20221201 1300.00 10-B23-1890-12park-10-B11-1372-bmb-ZAHL 10-B22-1806 66596.92 DPP Vermoegensverwaltung;DE50551900000994317014;MVBMDE55XXX;SEPA-Überweisung;Abschlag 12park Parkflaeche Bad Marienberg Albrechtstr. Abrechnung November bis 15. Dezember IBAN: DE50551900000994317014 BIC: MVBMDE55XXX;Sonstige Ausgaben
20221201 300.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-ZAHL 10-B22-1806 66896.92 Thomas Bröcking;DE14573918000040523502;GENODE51WW1;SEPA-Überweisung;Abschlag Gehalt 12park IBAN: DE14573918000040523502 BIC: GENODE51WW1;Sonstige Ausgaben
20221201 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ks577-zahlung 10-B22-1806 66866.92 Klaus Juergen Schwertel und Marion Schwertel;DE72573510300100042837;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-KS-577 29.11.22 ABWA: KLAUS JUERGEN SCHWERTEL UND, MARION SCHWERTEL;Sonstige Einnahmen
20221201 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2212-zahlung 10-B22-1806 66836.92 Heidrun Glaenzer;DE10520604100004906861;GENODEF1EK1;Überweisungsgutschr.;SUPER ABZOCKE EREF: 51335505022;Sonstige Einnahmen
20221201 3900.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 70736.92 IfT Informatik GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;Überweisungsgutschr.;Transfer;Sonstige Einnahmen
20221201 -111.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6821 70625.92 Konfuzius-Institut Freiburg;DE47680501010014011140;FRSPDE66XXX;SEPA-Überweisung;Kursgebuehr Christian Gabriel 2022-51 IBAN: DE47680501010014011140 BIC: FRSPDE66XXX;Sonstige Ausgaben
20221201 1308.08 10-B23-1890-rea-10-Bo3-ver-awender 10-B22-1806 71934.00 Hans u Rosa Awender;AT233505400000103515;RVSAAT2S034;SEPA-Überweisung;Miete Gabriel Burggasse 88/2/32 November 609.08 plus Dezember 609.08 plus 3x30 Euro Heizkostendifferenz IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S034;Miete
20221202 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-mr268-zahlung 10-B22-1806 71904.00 Melanie Runkel;DE09550905000008716358;GENODEF1S01;Überweisungsgutschr.;26.11.2022 AK-MR268;Sonstige Einnahmen
20221202 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-hh-ce513-zahlung 10-B22-1806 71874.00 AMON SKUPCH;DE22390500001077100798;AACSDE33XXX;Überweisungsgutschr.;HH-CE 513, 29.11.2022;Sonstige Einnahmen
20221202 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-hk-ww220-zahlung 10-B22-1806 71871.00 BRIGITTA LOCHOTZKI;DE50573510300111005591;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;HK-WW 220 V 261122 RUECKSPRACHE M H BRAUN 2811;Sonstige Einnahmen
20221202 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fb902-zahlung 10-B22-1806 71841.00 FELIX BILLER;DE46573510300101163558;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;26.11.22 WW-FB-902 Abzocke;Sonstige Einnahmen
20221202 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-js2707-zahlung 10-B22-1806 71811.00 Sabrina Schumann;DE08573918000070677806;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;26.11.2022 ww- js 2707;Sonstige Einnahmen
20221202 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-m5001-zahlung 10-B22-1806 71781.00 Karin Muller;DE63460500010070804117;WELADED1SIE;Überweisungsgutschr.;ww-m 5001 29.11.2022;Sonstige Einnahmen
20221202 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-n213-zahlung 10-B22-1806 71751.00 NATASCHA SANDER;DE56573510300100183581;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;25.11.2022 - WW N 213;Sonstige Einnahmen
20221203 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_wien 70750.00 Infrastruktur Office Wien
20221203 -1001.00 10-B23-1890-rea-12-Do6-4400 13-D7a-6310-office_Rheydt 69749.00 Infrastruktur Office Rheydt
20221205 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-r80-zahlung 10-B22-1806 69719.00 Karl-Georg Rheingans;DE14573510300104014188;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;26.11.22 AK-R-80;Sonstige Einnahmen
20221205 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-k275-zahlung 10-B22-1806 69689.00 Katja Hees;DE31573510300100018258;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;25.11.2022 - ww-k-275;Sonstige Einnahmen
20221205 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-va8-zahlung 10-B22-1806 69659.00 ALEXANDER UND VIKTORIA NEUF ELD;DE60510500150803235431;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;25.11.22, WW-VA-8;Sonstige Einnahmen
20221205 12.35 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7a-6310-stellplatz1 69671.35 19 v.H. Vorst. von 77.35 (Tiefgaragenstellplatz Lange Str.)
20221205 -890.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 68781.35 Christian Gabriel;DE91760300800200031185;CSDBDE71XXX;SEPA-Überweisung;Einzahlung Kreditkarte IBAN: DE91760300800200031185 BIC: CSDBDE71XXX;Kredit
20221205 -530.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 68251.35 IfT GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;SEPA-Überweisung;Uebertrag IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV;Sonstige Ausgaben
20221205 -1200.00 10-B23-1890-rea-12-Do3-4400 13-D7a-6310-office_gmuend 67051.35 Buero-, Lager- und Werkstattmiete Schwaebisch Gmuend
20221206 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-gm16-zahlung 10-B22-1806 67021.35 GEORG UND MELANIE KLOECKNER;DE78573510300105062673;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;26.11.22 AK-GM-16;Sonstige Einnahmen
20221206 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-gd2023-zahlung 10-B22-1806 66991.35 Gerd Doerner;DE33573918000050800601;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;WW GD 2023 vom 25.11.2022;Sonstige Einnahmen
20221206 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-hb854-zahlung 10-B22-1806 66988.35 BERNHARD UND HILTRUD SABEL;DE35510500150982030161;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;Gebuhr von Autokennzeichen WW-HB-854 nach Absprache mit Herrn Diehl... Danke;Sonstige Einnahmen
20221206 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-jc290-zahlung 10-B22-1806 66958.35 JESSICA GIOIA OLMOS;DE94573510300155359698;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;26.11.22 WW-JC 290;Sonstige Einnahmen
20221206 6.39 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-sipgate 66964.74 19 v.H. Vorst. von 40.00 (sipgate GmbH;DE10300400000181148806;COBADEFFXXX;Basislastschrift;1421267 sipgate.de B2367608 EREF: 7523725 MREF: EC2013831F43493280E66F2161993F2E CRED: DE73ZZZ00000359204 IBAN: DE10300400000181148806 BIC: COBADEFF ABWE: IfT GmbH;Sonstige Ausgaben;DE73ZZZ00000359204;EC2013831F43493280E66F2161993F2E)
20221206 13.04 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 66977.78 TROPIC MP-PJ 37 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 PRIJEDOR 25,51 BAM 1,9558300 02.12. 10355411
20221206 15.08 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-restaur 10-B22-1803 66992.86 LAFAYETTE 2 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 PRIJEDOR 29,50 BAM 1,9558300 02.12. 10355812
20221206 26.08 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-restaur 10-B22-1803 67018.94 LE PONT SP ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 PRIJEDOR 51,00 BAM 1,9558300 03.12. 10357011
20221206 26.59 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-restaur 10-B22-1803 67045.53 LE PONT SP ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 PRIJEDOR 52,00 BAM 1,9558300 04.12. 10357011
20221207 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-r771-zahlung 10-B22-1806 67015.53 PHILIPP RIEDL;DE61510500150962162444;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;25.11.22 WW-R-771;Sonstige Einnahmen
20221207 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2212-zahlung 10-B22-1806 66985.53 JOHANN SCHAEFER UND KATHARINA SCHAEFER;DE03460800100392262500;DRESDEFF460;Überweisungsgutschr.;EREF: MOB.340.UE.425646;Sonstige Einnahmen
20221207 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2212-zahlung 10-B22-1806 66955.53 TORSTEN WENZELMANN;DE29573510300142056639;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;Sonstige Einnahmen
20221207 77.88 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 67033.41 LIMANGO GMBH ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 MUNCHEN 77,88 EUR 05.12. 10355641
20221208 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-si-zz369-zahlung 10-B22-1806 67003.41 Zahn, Rudolf und Gabriele;DE10460512400000507145;WELADED1BUB;Überweisungsgutschr.;25.11.2022 Si-ZZ-369;Sonstige Einnahmen
20221208 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-dmugug-zahlung 10-B22-1806 66973.41 Sueleyman und Elif Sener;DE97511616060000086142;GENODE51LDD;Überweisungsgutschr.;6.122022. WW-DM-UGUG EREF: 12203422809901622145149;Sonstige Einnahmen
20221209 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2212-zahlung 10-B22-1806 66943.41 ANDREAS GEIS;DE23510500150920045049;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;PARKGEBUEHR;Sonstige Einnahmen
20221209 54.82 10-B23-1890-rea-10-Bo0-ver-telekom 10-B22-1806 66998.23 Telekom Deutschland GmbH;DE75370800400232113001;DRESDEFF370;Basislastschrift;Festnetz Vertragskonto 5623347066 RG 7298682753/30.11.2022 EREF: Zahlbeleg 314235413996 MREF: DE000201000200000000000000011749774 CRED: DE93ZZZ00000078611 IBAN: DE75370800400232113001 BIC: DRESDEFF370;Telefon & Mobilfunk;DE93ZZZ00000078611;DE000201000200000000000000011749774
20221210 13.04 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-congstar 67011.27 19 v.H. Vorst. von 81.68 (Rechnung congstar)
20221212 49.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-EV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AN-tbroecking 67060.27 Arbeitnehmerbeitrag Krankenversicherung
20221212 4.51 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AN-tbroecking 67064.78 Arbeitnehmerzuschlag Krankenversicherung
20221212 10.67 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-S 11-C13-3740-1515-PV-S-AN-tbroecking 67075.45 Arbeitnehmerbeitrag Pflegeversicherung
20221212 2.45 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AN-PV-Y 11-C13-3740-1515-PV-Y-AN-tbroecking 67077.90 Arbeitnehmerzuschlag Pflegeversicherung
20221212 8.40 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-BV 11-C13-3740-1515-AV-AR-tbroecking 67086.30 Arbeitgeberbeitrag Arbeitslosenversicherung
20221212 49.00 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-EV-S 11-C13-3740-1515-KV-S-AR-tbroecking 67135.30 Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung
20221212 4.51 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-KV-Z 11-C13-3740-1515-KV-Z-AR-tbroecking 67139.81 Arbeitgeberzuschlag Krankenversicherung
20221212 10.67 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-PV 11-C13-3740-1515-PV-AR-tbroecking 67150.48 Arbeitgeberbeitrag Pflegeversicherung
20221212 11.90 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U1 11-C13-3740-1515-U1-AR-tbroecking 67162.38 Arbeitgeber-Umlage krankheitsbedingter Ausfall
20221212 3.92 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U2 11-C13-3740-1515-U2-AR-tbroecking 67166.30 Arbeitgeber-Umlage Mutterschutz
20221212 0.63 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-U3 11-C13-3740-1515-U3-AR-tbroecking 67166.93 Arbeitgeber-Umlage Insolvenzschutz
20221212 65.10 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-AR-XV 11-C13-3740-1515-RV-AR-tbroecking 67232.03 Arbeitgeberbeitrag Rentenversicherung
20221212 66.08 10-B23-1890-12park-10-B12-1340-tbroecking-LS 11-C13-3065-LS-tbroecking 67298.11 Lohnsteuer
20221212 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-nk3108-zahlung 10-B22-1806 67268.11 Nadja Kloeckner;DE85550905000002825538;GENODEF1S01;Überweisungsgutschr.;WW NK 3108 26.11.22;Sonstige Einnahmen
20221212 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-xx-2212-zahlung 10-B22-1806 67238.11 VALERII POPA;DE93573510300155463797;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;Sonstige Einnahmen
20221213 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-enn-lg400-zahlung 10-B22-1806 67208.11 ASTRID WEBER, PC-SCHULUNGEN;DE24500100600074099601;PBNKDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;Wenn Lg 400 24.11.22 EREF: ZV0100345852268100000002;Sonstige Einnahmen
20221213 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ho777-zahlung 10-B22-1806 67178.11 HELENA OEZTEK;DE48573510300155028301;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-HO-777, 29.11.2022;Sonstige Einnahmen
20221213 128.89 10-B23-1890-12park-13-D7f-6303 10-B22-1806 67307.00 ebuero Aktiengesellschaft;DE09100900007146865008;BEVODEBBXXX;Basislastschrift;03.12.2022 128.89 22147682 EREF: KD1478270 RG22147682 848 MREF: 1478270-1 CRED: DE11ZZZ00000521049 IBAN: DE09100900007146865008 BIC: BEVODEBB;Sonstige Ausgaben;DE11ZZZ00000521049;1478270-1
20221214 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-dil-ek13-zahlung 10-B22-1806 67277.00 Justin Schwahn;DE68513900000039847809;VBMHDE5FXXX;Überweisungsgutschr.;DIL-EK-13 24.11.2022;Sonstige Einnahmen
20221214 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-aa183-zahlung 10-B22-1806 67247.00 Attilio Di Bella Andrea Di Bella;DE37573510300155341324;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-AA-183 9.12.2022 ABWA: EHELEUTE ATTILIO DI BELLA A NDREA DI BELLA;Sonstige Einnahmen
20221214 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-e368-zahlung 10-B22-1806 67217.00 ERIKA RIGELYNE MISANSZKI;DE76573510300155059322;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-E-368;Sonstige Einnahmen
20221215 17.46 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-kleidung 10-B22-1803 67234.46 WWW.HESSNATUR.COM ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 BUTZBACH 17,46 EUR 13.12. 10355651
20221216 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-t2112-zahlung 10-B22-1806 67204.46 WILLFRIED UND GISELA SCHOENBERGER;DE98510500150758480887;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;PARKSTRAFE WW T 2112 13 12 2022;Sonstige Einnahmen
20221219 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ez111-zahlung 10-B22-1806 67174.46 Volker Zirfas;DE33573510300001121193;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WWEZ 111;Sonstige Einnahmen
20221219 293.38 10-B23-1890-pri-10-B12-3695-infra 10-B22-1806 67467.84 infra;DE31762500000000000067;BYLADEM1SFU;SEPA-Überweisung;KdNr 1105722230 IfT GmbH Strom Gas IBAN: DE31762500000000000067 BIC: BYLADEM1SFU;Sonstige Ausgaben
20221219 -110.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 10-B22-1885 67357.84 IfT GmbH;DE23614901500409889008;GENODES1AAV;SEPA-Überweisung;Transfer IBAN: DE23614901500409889008 BIC: GENODES1AAV;Sonstige Ausgaben
20221220 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ah980-zahlung 10-B22-1806 67327.84 A.HOPFAUF UND L.HOPFAUF;DE57250100300584856303;PBNKDEFFXXX;Überweisungsgutschr.;WW-AH-980 Von 08.12.22 EREF: ZV0100346215993600000002;Sonstige Einnahmen
20221220 -3.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-pr54-zahlung 10-B22-1806 67324.84 KARL PRAUSE UND ELISABETH PRAUSE;DE71573510300102036399;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;WW-PR 54, 15.12.2022;Sonstige Einnahmen
20221221 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-zn189-zahlung 10-B22-1806 67294.84 Mina Gorgi Hanna Gorgi;DE36573918000010993105;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;WW-ZN-189;Sonstige Einnahmen
20221222 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-fw1064-zahlung 10-B22-1806 67264.84 Heike Bauer;DE02573918000004989708;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;15.12.2022 und WW-FW-1064;Sonstige Einnahmen
20221222 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mn153-zahlung 10-B22-1806 67234.84 MARION NEEB;DE90510500150920027741;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;WW-MN-153 20.12.22;Sonstige Einnahmen
20221223 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ak-b740-zahlung 10-B22-1806 67204.84 GERHARD UND MARLENE BUESSE;DE27573510300114010192;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;22.12.22 AK-B-740;Sonstige Einnahmen
20221223 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-cy29-zahlung 10-B22-1806 67174.84 Kristof Gamon;DE50550905000001262722;GENODEF1S01;Überweisungsgutschr.;wwcy29;Sonstige Einnahmen
20221223 -11.25 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7f-6855 67163.59 DEUTSCHE POST AG;DE14380700590028000812;DEUTDEDK380;Kartenzahlung girocard;SCHWAEBISCH GMUEND/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 22.12.2022 um 15:21:14 Uhr 65654868/013062/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Paketdienste;DE65ZZZ00000210259;OFFLINE
20221225 60000.00 10-B23-1890-gbr-13-D7f-6825 12-D1a-4400-gbr 127163.59 +.cgabriel Softwareunterstuetzung
20221225 -342.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D3a-4947 126821.59 19 v.H. USt. von 2142.00 (Ein-Prozent-Regel Peugeot (jetzt mit Mwst lt. Bp))
20221225 -456.00 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-U6 12-D3a-4947 126365.59 19 v.H. USt. von 2856.00 (Ein-Prozent-Regel Mini One (jetzt mit Mwst lt. Bp))
20221227 -0.30 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ap670-zahlung 10-B22-1806 126365.29 Andreas und Andrea Puchinger;DE94573918000002642301;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;22.12.22 WW-AP-670;Sonstige Einnahmen
20221227 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-ja2002-zahlung 10-B22-1806 126335.29 JOACHIM UND ANTJE BRAUN;DE23510500150847060794;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;10.12.2022 WW JA 2002 Joachim Braun Rennerod;Sonstige Einnahmen
20221227 7.98 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 126343.27 19 v.H. Vorst. von 50.00 (LUCKY PALACE;DE26762500000040591844;BYLADEM1SFU;Kartenzahlung girocard;LUCKY PALACE GIR 69048933/FURTH/DE 25.12.2022 um 14:48:28 Uhr 69048933/3045/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE39ZZZ00001660489;OFFLINE)
20221227 10.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7e-6640 126353.65 19 v.H. Vorst. von 65.00 (KOKONO GMBH;DE86632500300046045380;SOLADES1HDH;Kartenzahlung girocard;KOKONO GMBH/NUERNBERG/DE 26.12.2022 um 13:51:23 Uhr 65484442/3720/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE75ZZZ00002284133;OFFLINE)
20221227 -2.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7d-6530-parkgebuehren 126351.65 PARKEN SCHW GMUEND;DE71664926000009202404;GENODE61APP;Kartenzahlung girocard;GMUEND CENTER/SCHWAEBISCH GMUEND/DE 22.12.2022 um 15:29:08 Uhr 54219772/097436/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225 REF 891213/260111;Parken;DE91SCL00000000756;891213
20221227 -65.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 126286.65 ++KOKONO GMBH;DE86632500300046045380;SOLADES1HDH;Kartenzahlung girocard;KOKONO GMBH/NUERNBERG/DE 26.12.2022 um 13:51:23 Uhr 65484442/3720/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE75ZZZ00002284133;OFFLINE
20221227 -50.00 10-B23-1890-rea-10-B22-1805 13-D7e-6640 126236.65 ++LUCKY PALACE;DE26762500000040591844;BYLADEM1SFU;Kartenzahlung girocard;LUCKY PALACE GIR 69048933/FURTH/DE 25.12.2022 um 14:48:28 Uhr 69048933/3045/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Sonstige Girocardzahlungen;DE39ZZZ00001660489;OFFLINE
20221228 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-lm-sf704-zahlung 10-B22-1806 126206.65 HEIKE IRIS BIELER;DE05573510300080023922;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;LMSF704;Sonstige Einnahmen
20221228 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-s1974-zahlung 10-B22-1806 126176.65 Viktor Stelle und Lyubov Stelle;DE38573510300100156066;MALADE51AKI;Überweisungsgutschr.;22.12.2022 ww-s1974;Sonstige Einnahmen
20221228 -30000.00 10-B23-1890-gbr-12-D1a-4400-ift 13-D5a-6020-frei-CG 96176.65 +.Forschungsvorhaben Mechanischer Taster
20221228 8.42 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7d-6530-benzin 96185.07 19 v.H. Vorst. von 52.72 (SHELL 0645 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 AALEN 52,72 EUR 24.12. 10355541)
20221228 2.38 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 96187.45 19 v.H. Vorst. von 14.90 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 108524873 63160312 EREF: DRP 108524873 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221228 25.98 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-kleidung 10-B22-1803 96213.43 C&A HAUS 2174 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWABISCH G 25,98 EUR 24.12. 10355651
20221228 18.38 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-lebensm 10-B22-1803 96231.81 REWE THORSTEN MOEL ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 18,38 EUR 24.12. 10355411
20221228 5.75 10-B23-1890-pri-13-D7f-6850-xivers 10-B22-1803 96237.56 WOOLWORTH GMBH FIL 13 ;922904916;76030080;Lastschrift (Einzugsermächtigung);VISA 02757053 SCHWAEBISCH 5,75 EUR 24.12. 10355311
20221229 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-mo229-zahlung 10-B22-1806 96207.56 Marianka Brigitte Odenbach;DE80573918000073522102;GENODE51WW1;Überweisungsgutschr.;Datum:17.12.2022 Kennzeichen:WW MO 229;Sonstige Einnahmen
20221230 -30.00 10-B23-1890-12park-10-B12-3696-ww-aa274-zahlung 10-B22-1806 96177.56 Elena Dillmann;DE96510500150847149884;NASSDE55XXX;Überweisungsgutschr.;WW-AA274;Sonstige Einnahmen
20221230 -640.91 10-B23-1890-pri-10-B23-1800 13-D9a-7300 95536.65 Zinsen/Entgelte;Rechnungsabschluss Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2022 bis 31.12.2022 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) 10,140% p.a. 33,97- EUR auf Zinszahl 1.206 ab 05.10.2022 10,810% p.a. 430,63- EUR auf Zinszahl 14.341 ab 05.12.2022 11,700% p.a. 176,31- EUR auf Zinszahl 5.425 Abschlussrechnung 640,91- EUR Saldo nach Abschluss 21.855,60- EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700
20221230 3.94 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 95540.59 19 v.H. Vorst. von 24.70 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 109214083 63160312 EREF: DRP 109214083 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221230 3.99 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6805-strato 95544.58 19 v.H. Vorst. von 25.00 (STRATO AG;DE26380400070100679001;COBADEFFXXX;Basislastschrift;DRP 109178496 63160312 EREF: DRP 109178496 63160312 MREF: DE1395351213234 CRED: DE49ZZZ00000074165 IBAN: DE26380400070100679001 BIC: COBADEFF;Telefon & Mobilfunk;DE49ZZZ00000074165;DE1395351213234)
20221230 18.83 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6815 95563.41 19 v.H. Vorst. von 117.94 (IKEA Deutschland Gmb;DE04700202700032526691;HYVEDEMMXXX;Kartenzahlung girocard;IKEA DEUTSCHLAND GM/FUERTH/DE 29.12.2022 um 16:14:59 Uhr 65449980/051062/CICC/FPIN 61490150/0405857004/2/1225;Einrichtung;DE67ZZZ00000169386;OFFLINE)
20221230 20.17 10-B23-1890-pri-11-C13-3060-I6 13-D7f-6855 95583.58 19 v.H. Vorst. von 126.30 (Abschluss;Abschluss per 31.12.2022;Depot- & Kontoführung)
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